1、官渡区 2017年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门(单位) 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处 预算编码 508001 评价方式：单位绩效自评报告日期：2018 年 8 月 18 日官渡区财政局（制）目 录一、部门概况 .- 1 -（一）部门基本情况 .- 1 -（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 .- 3 -二、部门整体支出管理及使用情况 .- 5 -（一）基本支出 .- 5 -（二）项目支出 .- 7 -（三）资产管理情况 .- 8 -三、区本级其他财政性资金组织实施情况 .- 10 -四、部门整体支出绩效情况 .- 10 -（一）职责履行 .- 10 -（
2、二）履职效益 .- 11 -五、存在的主要问题 .- 14 -六、改进措施和有关建议 .- 15 -七、报告附表 .- 16 - 1 -昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处部门整体支出绩效自评报告根据预算法关于预算绩效管理的相关规定，按照昆明市官渡区财政局关于开展 2016 年度区级预算支出绩效自评工作方案的通知（官财字201766 号）的工作要求，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处（以下简称“小板桥街道”）于 2018 年 8 月 10 日至 8 月 20 日 2017 年度的部门整体支出情况开展绩效自我评价，绩效评价结果如下：一、部门概况（一）部门基本情况1.在职人员情况根据昆明市官渡区
3、机构编制委员会关于印发小板桥街道党工委 办事处主要职责内设机构和人员编制规定的通知（官编委201410 号）纳入 2014 年度小板桥街道预算编报的部门共 11 个，其中设置内设机构 5 个，分别是党政综合办公室、经济发展科、社会事务科、城市建设管理科、社会治理综合科；事业单位 6 个，分别是市容管理中心、就业和社会保障事务所、科教文卫体中心、项目建设推进中心、为民服务中心和农林水综合服务中心。2017 年机构设置未变更。小板桥街道核定人员编制 89 人（其中：行政编制 34 人，行政工勤人员 2 人，事业编制 55 人），2017 年末，在职在编实有人数 82 人，全部为财政全供养。- 2
4、-2.机构设置小板桥街道属于区级政府派出机关，主要职责有：（1）负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；（2）负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；（3）大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行
5、机制；（4）根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；（5）加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；- 3 -（6）进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工
6、作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；（7）组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；（8）组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。2017 年，
7、小板桥街道的重点工作计划包括抓好辖区内的经济建设、社会建设工作，抓好征地补偿工作及城中村改造项目，强化文化建设、生态文明建设，做好廉政建设、组织建设、制度建设以及社会治安综合治理等工作（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等1.部门整体支出规模- 4 -2017 年官渡区小板桥街道财政收入 3623.52 万元。主要为基本支出和项目支出，其中基本支出 1686.62 万元，项目支出1936.9 万元。具体如下表：基本支出 项目支出预算情况 合计 小计（万元）工资福利支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出小计（万元）部门预算项目年初预算数 1383.13 1176.13 868.6
8、7 169.28 138.18 207 207追加支出预算数 2271.46 541.56 181.05 360.51 1729.9 1729.9调减支出预算数 31.07 31.07 25.44 5.63合计 3623.52 1686.62 1024.28 524.16 138.18 1936.9 1936.92017 年区本级其他财政性资金的专项资金收入 13423.91万元，支出 9752.90 万元，均为其他专项支出。其他专项支出主要是小板桥街道开展各类专项工作发生的支出。 2. 使用方向和主要内容、涉及范围等2017 年度小板桥街道办预算支出主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出
9、、商品和服务支出以及项目支出。其中项目支出主要用于小板桥街道办事处 2017 年开展的 7个项目支出，具体项目如下表：序号 项目名称 项目概况年初预算资金（万元）年中追加（调减为“-”）预算资金实际可使用资金（万元）备注1 对辖区学校补助 经费 用于老师、学生的 补助 50.00 50.002集体经济会计委托代理中心工作经费用于集体经济会计委托代理中心工作经费5.00 5.003 司法所工作经费 用于司法所经工作 经费。 2.00 2.004 行政工作经费 用于政府部门办公 经费使用 50 50- 5 -序号 项目名称 项目概况年初预算资金（万元）年中追加（调减为“-”）预算资金实际可使用资金
10、（万元）备注5 奖励性既得财力 2016 年奖励性既得财力 0 144.9 144.9预算部门工作经费与既得财力资金一同用于日常经费6 接到临时人员工 资 发放街道临时聘用 人员工资 100 1007织布营微改造项目对辖区织布营村进行三网改造经费支出1585 1585合计 207 1729.9 1936.9二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出1.基本支出管理根据中华人民共和国预算法财政部关于印发的通知（财预2011285 号）、昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见（昆政发201612 号）、官渡区进一步加强预算绩效管理工作的指导意见（官政发20161 号）等文件精神，小
11、板桥街道制定了官渡区人民政府小板桥街道办事处财务管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处三公经费管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处固定资产管理制度等，并根据以上制度严格进行财务管理。2.基本支出使用情况（1）预算批复和调整情况年初预算：根据昆明市官渡区财政局关于下达 2017 年度部门预算经费指标的通知（官财字201715 号）文内容，2017 年小板桥街道年初预算总收入 1383.13 万元，财政拨款收- 6 -入 1383.13 万元，其他资金（街道自筹资金）安排 0 万元。其中：基本支出 1686.62 万元，占总支出的 46.55，项目支出1936.9 万元，占总支出的 53.4
12、5。预算变动情况：由于 2017 年官渡区工资制度变动,公务员新增 2017 年新增改革性补贴,事业人员新增奖励性绩效，实际收入情况如下：2017 年初收到预算资金额度 1383.13 万元，项目资金 207.00 万元，基本支出资金 1176.13 万元， 后因人员调整,工资改革工资支出变大追加基本支出 541.56 万元,后追加2017 年小板桥街道办事处织布营三网微改造项目支出 1585 万元，追减乡镇补贴 5.63 万元,追减社会保险 15.41 万元,追减养老保险 10.03 万元,故预算调整合计数为调增 2240.39 万元。预算调整率=2240.36/1383.13100%=16
13、1.98%。（2）资金使用情况根据小板桥街道决算报表内容，2017 年小板桥街道基本支出 1686.62 万元，其中工资福利支出 1024.28 万元，占基本支出的 60.73%；对个人和家庭补助支出 524.16 万元，占基本支出的 31.08%；商品和服务支出 138.18 万元，占基本支出的8.19%。2017 年小板桥街道项目支出 1936.9 万元，其中商品和服务支出 351.9 万元，占项目支出的 18.17%；基本建设支出1585 万元，占基本支出的 81.83%。按照预算法的要求和官渡区财政局内部管理制度汇编官渡区人民政府小板桥街道办事处财务管理制度、官渡区人民政府小板桥街道办事处三公经费管理制度等规定的审批流程，小板桥街道的资金拨付，基本做到手续完备后
