1、四川省阿坝州州委编办2017 年部门决算编制说明2018年 9 月 25 日2目 录一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（二）2017 年重点工作完成情况。二、部门概况三、收支决算总体情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明八、政府性基金预算支出决算
2、情况说明九、国有资本经营预算支出决算情况说明十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占有使用情况（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2.部门整体支出绩效自评开展情况。3.部门自行组织绩效评价开展情况。十一、名词解释3四川省阿坝州州委机构编制委员会办公室2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。州委编办主要工作职能：(一) 贯彻执行中央、省关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规，研究拟定本州的政策规定、管理办法和实施细则。(二) 研究拟定全州行政管理体制改革和机构改革方案，审核州直
3、各部门“ 三定” 规定和县、乡镇机构改革方案，指导县、乡镇行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。(三) 拟 定全州各级行政编制、政法专项编 制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全州行政事业编制总量控制、结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对州直机关和州属事业单位使用空缺编制补充人员以及进入州级财政供养范围的人员（工勤人员除外）进行核批。(四) 负责州委、州政府各部门，州人大、州政协机关，州法院、州检察院机关及州人民团体机关的机构编制管理工作。协调州直各部门之间及州直各部门与县之间的职责分工。(五) 审核各县副科级或按照副科
4、级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县、乡镇机构编制管理工作。(六) 研究拟定全州事业单4位改革方案及其实施意见，负责州属事业单位机构编制管理，审核州属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位的职责审核工作，审核各县、乡镇事业单位改革总体方案，指导并协调县、乡镇事业单位改革和机构编制管理工作。(七) 监督检查全州行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。(八) 负责全州事业单位登记管理工作，组织实施州属事业单位登记和年检工作。(九) 承办州委、州政府和州委编委交办的其他工作。（二）2017 年重点工
5、作完成情况。（一）深入基层调研，确保施策科学有据。完成全州环境保护机构设置和人员编制的调研和督查工作，规范了州、县（市）两级依法治理机构的设置和人员编制配备数额，并完成州本级编制划转工作。完成我州水务机构设置运行情况调研工作，形成全面真实调研报告，为党委政府决策提供科学依据。完成科研机构运行情况调研及改革意见。形成关于全州中小学幼儿（学前）教职工编制情况的调研报告。（二）持续简政放权，深入推进责任清单建设。构建动态调整长效机制，持续深入推进“放管服 ”工作，指导各行权单位责任清单、权力清单与省级下放部门对接。完成了阿坝州州级部门第二批责任清单（2016 年本）的编制工作，梳理州本级 33 个部
6、门共计 9 大类，5170 项的责任清单动态调整编5制工作。（三）深化职能转变，推进重点领域关键环节改革。完成阿坝州监察委的组建工作。启动群团体制改革，完成初步方案预审工作。全面完成州、县（市）巡察机构的设置工作。完成试点乡镇数据收集上报。落实九寨沟等 4 县（市）行政审批制度改革工作。稳妥推进司法体制改革设。全面完成党的工作机关清理规范工作。试点推进综合执法改革，指导马尔康市完成综合执法机构设置工作。完成盐业监管体制改革。（四）提升公益属性，稳推事业单位分类改革。深入推进文化体制改革，指导州文广新局所属事业单位职责整合及内部机制改革，收回机构限额 3 名。牵头拟定关于州政府驻北京联络处和驻成
7、都办事处机构整合的建议方案，完成州人民政府驻京与驻蓉联络处机构整合事宜，全面完成我州生产经营类事业单位的改革。规范全州公共资源交易机构设置。形成州属信息机构整合建议方案。完成了全州公证机构体制改革工作。（五）优化资源配置，提高机构编制使用效益。统筹调剂1 名行政编制到州巡察办；划转 53 名行政编制到州纪委，将19 名政法专项编制由州纪委统一使用，收回 3 名事业编制；划转 109 名政法专项编制到全州监察委；置换州档案局 4 名行政编制。拟定关于全州教育事业编制调整方案，在总量范围内，调剂增加全州教育 200 名事业编制。探索公立医院编制管理创新，实行人员总量控制。调剂 2 名事业编制充实安
8、监执法工作力量，调剂 2 名事业编制充实河长制工作力量。6完成我州公检法司系统人员编制及实有人数统计。（六）创新登记服务，规范事业单位登记监管。全州已网上登记事业单位 1995 个，公示率达到 100%。随机抽查事业单位 60 家，发出整改通知单 18 份，保质保量完成 2016 年度事业单位公示信息抽查工作。全面完成全州机关、群团、事业单位统一社会信用代码赋码颁证工作。法人治理结构建设试点工作稳步有序推进。（七）强化监督检查，严格机构编制日常管理。顺利完成全州机构编制统计数据的核对、汇总和上报工作。完成整治“三超两乱 ”和机构编 制违规违纪问题整改台 账情况材料的上报工作，形成了关于有关事项
9、说 明，完成了省委下发我州绩效保证目标执行情况自查相关工作。全年共计更新实名制信息 18309 条。严格执行机构编制前置审核制度，全年共发放使用空缺编制通知单 316 份。二、部门概况州委编办总编制 23 名，其中：行政编制 11 名；事业编制10 名；行政工勤编制 2 名。在职人员总数 15 人，其中：行政人员 12 人；事业人员 2 人；行政工勤 1 人；退休人员 2 人。三、收支决算总体情况说明2017 年本年收入 372.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 372.18 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，
10、7占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款收 入上 级 补 助 收 入（图 1：收入决算结构图）2017 年本年支出合计 372.18 万元，其中：基本支出372.18 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 2：支出决算结构图） 2017年 支
11、出 表2017年 支 出四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入合计 372.18 万元，支出合计372.18 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 0.368，减8少 0.001%，支出增加 0.317 万元增长 0.00085%。（图 3：财政拨款收、支决算总计变动情况）0510520530540收 入 支 出 图 表 标 题20167系 列 3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 372.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款下降
12、0.317 万元，下降 0.001%。图 4：一般公共 预 算 财 政 拨 款支出决算 变动 情况051025304年 度 财 政 拨 款 支 出 图 表 标 题2016年 2017年 系 列 3（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 372.18 万元，主要9用于以下方面:1.一般公共服务支出 201 一般公共服务支出 31 党委办公厅（室）及相关机构事务 01 行政运行：决算数为 307.46 万元，完成预算 100%2.社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位养老保险缴费支出 05:决算数为 25.928 万元，完成预算
13、100%。社会保障和就业支出 208 行政事业单位离退休 05 机关事业单位职业年金缴费 06:决算数为 9.273 万元，完成预算 100%。3.医疗卫生与计划生育支出 210 行政事业单位医疗 11行政单位医疗 01:决算数为 10.336 万元，完成预算 100%。4.住房保障支出 221 住房改革支出 02 住房公积金 01: 决算数为 19.182 万元，完成预算 100%；（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 372.18 万元，10其中：人员经费 259.69 万元，主要包括：工资福利支
14、出 301 基本工资 30101：决算数为：57.91 万元、津贴补贴 30102 决算数为：69.44 万元、奖金 30103 决算数为：4.52 万元、伙食补助费 30106 决算数为：4.91 万元、绩效工资 30107 决算数为：2.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30108 决算数为：25.93 万元、职业年金缴费 30109 决算数为：9.27 万元、其他社会保障缴费 30104 决算数为：14.82 万元、医疗费 30307 决算数为：1.3 万元、奖励金 30309 决算数为：47.53 万元、住房公积金 30311 决算数为：19.18 万元、其他对个人和家庭的补助
15、支出 30399 决算数为：2.74 万元。 公用经费 112.49 万元，主要包括：办公费 30201 决算数为：8.54 万元、印刷费 30202 决算数为：2.45 万元、手续费30204 决算数为：0.04 万元、水费 30205 决算数为：0.04 万元、电费 30206 决算数为：1.17 万元、邮电费 30207 决算数为：4.76 万元、物业管理费 30209 决算数为：0.39 万元、差旅费30211 决算数为：28.48 万元、维修（护）费 30213 决算数为：9.14 万元、租赁费 30214 决算数为：0.6 万元、会议费 30215决算数为：8.67 万元、培训费 30216 决算数为：18.09 万元、公务接待费 30217 决算数为：1.02 万元、福利费 30229 决算数为 0.06 万元、公务用车运行维护费 30231 决算数为：8.2 万元、其他交通费 30239 决算数为：0.86 万元、其他商品和服务支出 30299 决算数为：1.57 万元、其他资本性支出 310 办公设
