1、广西东油沥青有限公司企业标准GXDY/HSE CX-2012(2014)版本/ 修订状态： B/1健康安全环境管理程序文件2012 年 07 月 01 日发布2014 年 12 月 15 日首次修订发布实施广西东油沥青有限公司 发布广西东油沥青有限公司企业标准GXDY/HSE CX-2012（2014）版本/ 修订状态： B/1健康安全环境管理程序文件修订：姜志刚审核HSE 部： 财务部：总经办/人力资源部： 技术部： 生产部： 采办部：服务维修中心： 销售部：工会批准：2012 年 07 月 01 日发布实施2014 年 12 月 15 日首次修订发布实施广西东油沥青有限公司 发布广西东油沥
2、青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)广西东油沥青有限公司 健康安全环境管理程序文件B 版修订说明广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系（A 版）文件 2011 年 3 月建立，经过一年多的试运行，初步建立了体系管理的基础，见到了一定的效果。但在实践中，也感到 A 版存在着诸如内容比较繁复、结构不尽合理、理解和操作困难等问题。2012 年 6 月对 HSE 管理体系文件进行大幅修改换版。换版后的 HSE 管理体系文件（B 版）经过 2 年来运行，仍发现存在一些问题，且此间国家颁布、修订了一些法律法规和标准规范，中国石油天然气集团公司发布了新版健康、安全与
3、环境管理体系 第部分：规范QSY 1002.1-2013 标准替代了 QSY 1002.1-2007 标准，故经过调查研究，广泛听取员工和专家意见，公司决定对广西东油沥青有限公司健康安全环境管理程序文件B 版文件进行首次修订。本次修订撤销健康安全环境管理体系记录表集 ，将原健康安全环境管理体系记录表集中的记录表收录对应程序文件之后。文件初稿完成后，广泛征求了公司领导、各管理部门、基层单位的意见和建议，在此基础上形成了新版文件。新（B/1）版文件修订过程中得到公司领导和公司各部门、单位负责人的支持帮助，再此一并表示感谢。由于编者专业知识、能力水平所限，新版文件仍然难免存在问题。请各部门、各单位广
4、大员工和认证机构专家予以指正，以便持续改进。本次 B 版体系文件修订，由姜志刚进行总体策划，HSE 部代为拟稿。姜志刚、管 猛、韦克坤执笔，各主管部门审核，最高管理者曹万银批准发布。新修订的广西东油沥青有限公司健康安全环境管理程序文件B/1 版自发布之日起实施，原广西东油沥青有限公司健康安全环境管理程序文件B/0 版同时废止。谨此说明。 编者二 O 一四年十二月广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)1目 录（手册）程序文件与 HSE 标准要素对照表 .1健康
5、、安全危害因素识别与风险评价控制程序 .3环境因素识别与评价控制程序 .10法律法规管理和合规性评价程序 .19HSE 目标任务与考核程序 .22HSE 组织机构与职责管理程序 .25设施设备完整性管理程序 .27员工培训与能力评价管理程序 .32信息交流与沟通协商管理程序 .40文件与记录控制程序 .43安防与环保设施管理程序 .49承包方管理程序 .58作 业 许 可 程 序 .64生产运行管理程序 .70安全生产管理程序 .73环 境 管 理 程 序 .84清洁生产与节能降耗管理程序 .92职业健康管理程序 .95变 更 管 理 程 序 .99应急准备和响应程序 .102过程与绩效监视测
6、量程序 .109监视和测量设备管理程序 .111不符合、纠正和预防措施管理程序 .114事故事件管理程序 .118内 部 审 核 程 序 .122管 理 评 审 程 序 .127广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)2广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)1（手册）程序文件与 HSE 标准要素对照表序号 程序文件名称 HSE 标准要素（Q/SY1002.1-2013）1 HSE 管理手册 0.3 最高管理者承诺 5.1 领导和承诺2 HSE 管理手册 0.4 健康安全环境方针5.2 健康、安全与
7、环境方针3 HSE 管理手册 0.2 管理者代表任命书5.4.2 管理者代表4 健康、安全危害因素识别与风险评价控制程序5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划5 环境因素识别与评价控制程序 5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划6 法律法规和合规性评价管理程序 5.3.2 法律法规和其他要求、5.6.2 合规性评价7 目标任务与考核管理程序 5.3.3 目标和指标8 HSE 组织机构与职责管理程序 5.4.1 组织结构和职责9 设施完整性管理程序 5.4.3 资源、5.5.1 设施完整性10 员工培训与能力评价管理程序 5.4.4 能力、培训和意识11 信息交流与沟
8、通协商管理程序 5.4.5 协商和沟通、5.5.3 顾客和产品、5.5.4 社区和公共关系12 文件与记录控制程序 5.4.6 文件、5.4.7 文件控制5.6.5 记录控制13 安防与环保设施管理程序 5.5.6 运行控制14 承包方管理程序 5.5.2 承包方管理15 作业许可程序 5.5.5 作业许可16 生产运行管理程序 5.3.4 管理方案17 安全生产管理程序 5.5.6 运行控制18 环境管理程序 5.5.6 运行控制广西东油沥青有限公司 HSE 管理体系程序 GXDY/HSE CX-2012(2014)219 清洁生产与节能降耗管理程序 5.5.6 运行控制20 职业健康管理程序 5.5.6 运行控制21 变更管理程序 5.5.7 变更管理22 应急准备和响应程序 5.5.8 应急准备和响应程序23 过程与绩效监视测量程序 5.6.1 绩效测量和监视24 监视和测量设备管理程序 5.6.1 绩效测量和监视25 不符合纠正和预防措施管理程序 5.6.3 不符合、纠正措施和预防措施26 事故事件管理程序 5.6.4 事故、事件报告、调查和处理27 内部审核程序 5.6.6 内部审核28 管理评审程序 5.7 管理评审
