1、第一章 总论 1扶持对象：产业化经营扩建项目项目类别：加工项目（畜禽产品）项目编号： 105国家农业综合开发产业化经营财政补贴项目2013 年黑龙江省双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目可行性研究报告项目名称：双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目项目单位（盖章）：双城克奥牧业有限公司项目法人代表（负责人）：黄焕芝项目建设地点：双城市希勤乡申 报 时 间 ： 二 零 一 三 年 一 月 十 四 日第一章 总论 2目 录第一章 总论 .51.1 项目单位基本情况 .51.2 项目基本情况 .71.3 可行性研究报告编制依据 .91.4 综合评价 .10第二章 背景及必要性 .122.1 项目区社会
2、经济状况 .122.2 本行业及关联产业发展现状 .132.3 项目建设的必要性 .15第三章 项目选址与建设条件 .183.1 建设地点选择 .183.2 建设条件 .19第四章 市场分析与销售方案 .244.1 市场分析 .244.2 营销策略、方案、模式 .324.3 市场风险分析 .33第五章 建设方案 .365.1 产品方案和建设规模 .365.2 建设规划和布局 .365.3 建设标准和产品标准 .375.4 技术（工艺）方案 .38第一章 总论 35.5 设备方案 .455.6 实施进度安排 .45第六章 环境影响评价及节能减排措施 .466.1 环境影响 .466.2 节能减排
3、措施 .476.3 评价与审批 .50第七章 项目组织与管理 .527.1 组织机构与职能划分 .527.2 劳动定员 .527.3 管理措施 .537.4 技术培训 .55第八章 投资估算与资金来源 .568.1 投资估算依据 .568.2 投资估算 .568.3 资金来源 .578.4 资金使用和管理 .57第九章 财务评价 .589.1 财务评价依据 .589.2 营业收入、营业税金和附加估算 .589.3 总成本及经营成本估算 .599.4 财务效益分析 .609.5 不确定性分析 .60第一章 总论 49.6 财务评价结论 .62第十章 社会效益分析 .6310.1 壮大主导产业,促
4、进结构调整分析 .6310.2 与农户利益联结机制分析 .6310.3 带动基地分析 .6410.4 带动农户及农民增收效果分析 .6410.5 带动就业分析 .6510.6 对比分析 .65附录：一、附表附表 1：产业化经营项目建设卡（养殖业）附表 2：建设投资估算表附表 2-1：土建工程投资明细表附表 2-2：设备投资明细表附表 3：资金筹措及使用计划表附表 3-1：财政资金使用明细表附表 4：总成本费用估估算表附表:4-1：单位产品生产成本估算表附表 5：利润及利润分配表附表 6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表二、附图1、项目位置图2、项目现状图2、项目规划图三、附件1、营业执照
5、复印件、税务登记证复印件2、项目单位 2010 年度和 2011 年度审计报告3、自有资金证明4、土地使用证5、环保部门证明6、与农户签订的种植养殖合同或协议第一章 总论 5第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：双城克奥牧业有限公司所有制形式：有限公司发展历程：双城克奥牧业有限公司，成立于2003年，是双城市一家规模较大的现代奶牛养殖私营企业。公司现有存栏奶牛480头，日产鲜牛奶3吨。公司基础设施比较完备，占地13662.7平方米，其中：国有出让土地5799.7平方米，集体联办用地7863平方米。公司现有房舍总建筑面积3038.4平方米，成牛舍1770平方米，犊牛舍
6、360平方米，饲料加工间、库房545平方米，质检室55.4平方米，办公室（三层）308.8平方米。公司基础设施完备，牧业设施齐全，现有舍内牛自动饮水系统和牛粪便排污处理系统，并拥有大型铲车两台套、排污车辆一台、小型清理粪便车三台套，粗饲料粉碎机两台套、TMR饮料混拌机一台套、224高智能全自动并列式现代化榨奶 设备一台套、鲜奶储藏罐三台套（容量每台6吨）、奶罐清洗设备一台套、备用发电机组两台套。公司以东北农业大学和黑龙江畜牧兽医职业学院等大专院校为技术依托，聘请国内知名养牛专家作技术指导，使奶牛饲养水平不断提高，产奶量逐年增加，市场占有率达到本区域1%。经过近几年的发展形成了一批集饲养管理、防
7、疫灭病、良种繁育为一体的管理第一章 总论 6队伍，是黑龙江省畜牧兽医学院教学实验和学生实习点、双城市奶牛胚胎繁殖示范点。主营业务：奶牛饲养 鲜奶生产人员结构: 现有员工 14 人，管理人 员 3 人，畜牧兽医专业技术人员 2 人，其中高级职称 1 人，中级职称 1 人，饲养员 8 人，后勤管理人员 1 人。1.1.2 财务状况2010 年总资产为 968.54 万元，固定资产净值 668.02 万元，流动资产 300.51 万元,长期负债无,流动负债 12.75 万元，所有者权益955.79 万元，净资产 955.79 万元，营业收入 461.73 万元，净利润74.69 万元，税金无，总资产
8、报酬率 47.67，净资产收益率 7.81,资产负债率 4.24，销售利润率 16.18。2011 年总资产为 1104 万元，固定资产净值 768.5 万元，流动资产 335.5 万元，长期负债无，流动负债 16.82 万元，所有者权益1087.18 万元，净资产 1087.18 万元，营业收入 562.78 万元，净利润120 万元，税金无。总资产报酬率 48.65%，净资产收益率 8.4%，资产负债率 5.2%，销售利 润率 18.4%。1.1.3 法人代表基本情况法人代表：黄焕芝，现年 48 岁，大学本科学历，具有多年养殖奶牛经验，企业无破产、拖欠银行贷款等不良记录。第一章 总论 71
9、.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、性质及建设地点项目名称：双城市示范性奶牛场标准化牛舍扩建项目建设性质：扩建、安装舍内设施建设地点：双城市希勤乡1.2.2 产品方案及规模产品方案：扩建标准化牛舍一栋，总面积 5777.2 平方米（长 147米、宽 39.3 米），总投资 433.29 万元。扩建部分分二期进行。一期扩建牛舍 1745 平方米（长 44.4 米、宽 39.3 米），计划投资100 万元；二期扩建牛舍 4032.2 平方米（长 102.6 米、宽 39.3 米），计划投资 333.29 万元；牛舍建设采用框架结构，软帘拉窗，洋瓦房面，水泥地面通道，舍内安装双排饲喂颈枷，6 列
10、单双位卧床，8 个饮用槽和舍内通风、粪污清除设施。为牛场提供科学饲养，提高牛单体产奶量提供良好环境，增加成母牛数量 300 头，日年产奶量增加 4500 公斤，年产鲜奶量增加135 万公斤。奶牛存栏总数达到 1012 头。1.2.3 品种、技术方案品种：本项目引进美国 CRI 公司荷斯坦奶牛主要技术来源：建设单位具有一定专业技术力量，能够满足奶牛场应用先进科学技术等需求。项目单位同北京向中生物技术有限公司（美国 CRI 公司下属机构）开展技术合作，同时项目单位也是我省第一章 总论 8东北农大校企共建单位可以得到东北农大对奶牛良种繁育、饲养管理提升等方面的技术支持。1.2.4 土建工程本项目扩建
11、牛舍 5777.2 平方米，本期（一期）扩建牛舍 1745 平方米（长 44.4 米、宽 39.3 米）；1.2.5 建设期限本期（一期）扩建建设期限： 2013年5月-2013年10月。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构：本项目（一期）工程投资100万元，其中，建设投资98.5万元，包括：土建工程投资60万元，购置设备投资38.5万元，前期工作费1.5万元。资金来源：申请中央和省级财政支持资金50万元，企业自筹50万元。1.2.7 项目效益经济效益：本期（一期）扩建后，日增产4500公斤鲜奶，年增产135万公斤鲜奶；年增销售收入540万元；年销售增加值30%,年新增利税85万元，年增净利
12、润50万元；新增固定资产100万元，新增就业岗位6人；年可转化粮食30亩，带动农户40户，项目区人均增收2000元。生态效益：本项目的实施对农业生态环境以及农业的可持续发展都将起到积极的改善和促进作用。一方面，由于大面积青贮饲料第一章 总论 9的种植，使以往以粮食作物为主的种植结构得到进一步调整，粮、经、饲种植比例在突出经济效益方面更趋合理，实现种植结构的三元化良性发展；另一方面，由于奶牛将大量的秸杆转化成有机肥料施于土壤，可以增加土壤有机质含量，改善土壤理化性质，提高土壤的蓄水保肥能力，使土地资源利用向良性发展，实现农业的可持续发展。社会效益：该项目可有效调整农村产业结构，安置社会剩余劳动力
13、6人就业，增加财政收入，对实现财政增收、农民增收、城镇居民增收，维护 社会稳定，壮大区域经济具有重要作用。通过本项目的实施，既提高了青贮玉米种植户的收入，又把青贮饲料这项技术直接应用于奶牛户，有利地带动青贮饲料的推广应用，扩大全市青贮玉米种植面积。真正实现农村产业结构的调整和农民的增产增收，具有重要的社会效益。1.3 可行性研究报告编制依据1、中共中央关于农业和农村经济若干重大问题的决定中的加强农业结构调整，促进质量效益型农业发展的有关精神。2、国务院关于促进奶业持续健康发展的意见（国发200731 号）3、农业部关于加快畜牧业发展的意见；4、农业部关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见
14、的通知农牧发200714 号；5、黑龙江省政府关于推进奶业健康发展的意见黑政发2007第一章 总论 1041 号；6、2008 年中央一号文件中共中央国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见。7、2008 年 11 月 19 日，国务院办公厅以国办发2008122 号文奶业整顿和振兴规划纲要。8、黑龙江省农村经济发展“十二五” 计划和 2012 规划。9、双城市国民经济和社会发展十二五规划10、黑龙江省绿色食品发展规划。11、黑龙江省奶业振兴工程方案12、双城市畜牧业发展规划13、项目建设单位提供的相关技术、经济资料。1.4 综合评价1.4.1 必要性1、满足雀巢公司奶源不足的需求，保障该公司全年生产满负荷运转， 创造最佳利润，为双城市创造最高利税效益；2、通过扩建现代化集约奶牛场，牵动当地农业经济发展，创造更多的农民就业岗位，增加农民人均收入；3、通过发展奶牛业，带动农村产业结构调整，努力实现黑龙江省制订的“ 主辅换位”战略决策，在稳步提高种植 业经济效益的基础上，使养殖业的经济效益比例超过农业经济收入的 50%以上。
