精选优质文档-倾情为你奉上1.目的：为规范公司各类采购货物（包括工程劳务、租赁吊机、分包、费用）等支出性合同、付款及采购（或劳务、费用）发票的管理，结合公司实际情况，制定本制度。2. 适用范围：*建筑产品（上海）有限公司/*建筑产品（天津）有限公司、上海华凌建筑工程有限公司、上海藤申防火建筑材料有限公司。3. 操作规定：第一条、合同管理规定公司各类货物采购（金额含1万元及以上的）及工程劳务业务均需签订合同。金额在500元-10000元的，至少需提供采购订单（供应商或我司的报价单）。合同的签订及审批、合同内容填写要求、合同的评审、报送及执行参照公司合同档案管理制度及流程第二条、付款管理规定所有因采购货物、接受劳务的付款业务均需凭经核准的付款申请单付款。*原材料、运费、加工费、机器设备等使用ERP系统生成的付款申请单，其他公司或其他项目使用公司印发的付款申请单。下面按几种方式或类型说明付款时所附单据、内控审核、付款流程：*（上海）：1、全额预付款业务预付款业务授权审核流程：采购经办人系统
