记录控制程序.docx

记录控制程序 文件编号 文件名称 记录控制程序 版 次 页 序 拟制部门 总经办 1.目的：加强公司各类记录的管理，保障公司各项原始记录的完整性及易于查找。 2.适用范围：适用于公司的所有记录控制。 3.责任与权限： 3.1 各体系管理者代表/质量负责人对相应管理体系记录控制负领导责任。 3.2 总经办专职内审员负责记录的归口管理。 3.3 各部门负责本部门记录的管理。 3.4 记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 4.工作程序 4.1 记录的建立和标识 4.1.1 各部门在工作中需依照程序、制度规定认真、完整填写各类记录，并由相应权限人员批核完整。 4.1.2 内审员负责编制记录清单，收集质量、环境、安全等管理体系所有记录表（卡）的样板，以便制作下发使用。记录表（卡）如有增减修订，按文件控制程序的规定执行。 4.2 记录的收集与检索 4.2.1 各部门产生的记录，要有专人按记录的编号（或时间）顺序及时收集装订成册并