1、西城区区级财政支出绩效跟踪报告部门名称 北京市西城区人民政府德胜街道办事处 填报日期 2017.1.19 负 责 人 岳 立 一、绩效跟踪工作组织实施情况 .1（一）绩效跟踪工作组织机构设置 .1（二）职责分工 .1（三）工作计划 .1（四）计划实施情况 .3二、年度预算执行情况 .3（一）预算批复情况 .3（二）预算执行情况 .5（三）财政资金投入重点及分析 .8三、绩效目标情况及分析 .8（一）部门整体绩效目标完成情况 .8（二）项目绩效目标完成情况 .17四、预计社会效益实现情况 .27五、意见和建议 .33（一）存在的问题及原因分析 .33（二）下一步工作计划 .341北京市西城区人民
2、政府德胜街道办事处2016 年西城区区级财政支出绩效跟踪报告观正专字2017003 号一、绩效跟踪工作组织实施情况（一）绩效跟踪工作组织机构设置为加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效跟踪机制，提高财政资金使用效益，根据北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见 、北京市预算绩效管理办法（实行） 、 北京市市级财政支出绩效跟踪管理办法 、 西城区区级财政支出绩效跟踪管理办法 【西财预【2014】273 号】等文件规定，北京市西城区德胜街道办事处委托北京观正会计师事务所有限公司（以下简称“评估机构” ）承担北京市西城区德胜街道办事处（以下简称“德胜街道” ）2016
3、 年度“西城区区级财政支出绩效跟踪”工作。（二）职责分工评估机构人员职责分工：（1）评价工作组组长：左聪，主要负责组织各项评价具体工作，复核项目方案，组织专家进行评价，协助出具绩效跟踪评价报告，并承担相应的责任。（2）评价工作组副组长：庞二林，主要负责与项目单位做好协调沟通工作，制定项目方案，组织绩效评价调研工作，组织专家预备会，并承担相应的责任。（3）评价专家：按照委托协议规定的内容和承诺承担评价任务，本着独立、客观、公正、全面的原则对项目绩效评价工作进行专业的评价。（4）评价成员：董红霞协助组长、副组长做好评价相关工作，负责收集和审核项目绩效材料，与项目单位进行业务联系，制定专家手册，整理
4、专家意见，以及组长、副组长安排的其他工作。（三）工作计划1、准备工作阶段2（1）组织项目单位相关人员业务培训。对项目单位具体实施部门组织绩效跟踪相关工作的培训，明确绩效跟踪工作的基本原则。（2）资料准备。项目单位依据“绩效跟踪管理评价方案”列示的资料清单以项目为单位进行资料准备、收集工作，对于资料准备、收集工作中遇到的问题，项目单位与绩效跟踪工作组应定期或不定期进行沟通。（3）对项目信息进行整理。辅导项目单位填报西城区项目支出绩效目标申报表西城区区级项目支出绩效跟踪分析表 ，按资料清单准备资料。整理信息，评估机构协助项目单位对项目有关数据进行摘录、汇总。（4）研究各项目绩效跟踪评估重点和评估方
5、式。依据委托方的要求和项目实际情况，在本方案的基础上，协助项目单位研究、细化各项目绩效跟踪工作重点，明确研究对象及具体工作业务以及时间安排等。2、绩效跟踪执行阶段（1）对项目资料内容的齐全性、数字报表和附件的完整性等进行审查，并对相关问题进行整理和分析。（2）开展绩效跟踪工作。现场调研，实地核对考证；采取多种方式，多方获取信息；评价工作组形成初步意见；得出结论。（3）绩效跟踪工作结论。依据区文件方案要求出具西城区区级财政支出绩效跟踪报告。3、撰写报送报告（1）撰写报告。评估机构按照绩效跟踪执行阶段形成的绩效跟踪结论撰写报告。（2）评估机构审核报告。（3）确定报送报告。具体时间安排详见下表：任务
6、主体工作内容 时间安排评估机构 预算部门 项目单位3工作内容 时间安排任务主体评估机构 预算部门 项目单位（一）明确评估目的1、明确委托方的评估目的 12 月 25 日 2、组织项目单位业务培训 上半年跟踪已完成 （二）资料准备阶段1、项目单位按照资料清单准备资料 12 月 21 日-12 月 27 日 2、定期或不定期对资料收集情况进行沟通 12 月 21 日-12 月 27 日 （三）对项目信息进行整理1、入户项目单位，项目单位提供资料 12 月 28 日 2、整理资料、补充资料 12 月 28 日-1 月 5 日 （四）细化项目跟踪评估方案研究各项目绩效跟踪重点和工作方式 1 月 5 日
7、 （五）绩效跟踪执行阶段1、做好绩效跟踪准备 1 月 8 日 2、开展绩效跟踪评价工作 1 月 9 日-1 月 11 日 3、对项目进行分析，提出建议 1 月 12 日-1 月 15 日 （六）撰写报送报告1、撰写报告 1 月 16 日 2、审核报告 1 月 17 日 3、报告确定 1 月 18 日 （四）计划实施情况根据关于各预算单位报送 2016 年下半年绩效跟踪相关材料的通知要求，德胜街道需要在 2017 年 1 月 20 日前将 2016 年全年绩效跟踪分析表及 2016 年全年区级财政支出绩效跟踪报告上交至财政局业务科室，我们将收集资料及跟踪评价工作的时间在合理范围内进行了相应的调整
8、安排，并延长了每日的工作时间，以确保按要求上交报告及资料。二、年度预算执行情况4（一）预算批复情况根据西城区财政局关于批复 2016 年部门预算的通知 ，街道年初预算 28265.19 万元，预算内资金安排 28265.19 万元。其中：基本支出预算 5752.85 万元，项目支出预算22512.34 万元。详见下表：单位万元其中分类名称 年初预算 基本支出 项目支出人大事务 65.41 65.41 政协事务 9.55 9.55 政府办公厅（室）及相关机构事务 4209.41 2925.57 1283.84 统计信息事务 7.34 7.34 财政事务 65.00 65.00 纪检监察事务 14
9、.27 14.27 民族事务 38.98 38.98 宗教事务 38.40 38.40 民主党派及工商联事务 4.60 4.60 群众团体事务 106.95 106.95 组织事务 1404.83 1404.83 宣传事务 215.05 215.05 国防动员 24.23 24.23 公安 18.88 18.88 司法 45.57 45.57 其他教育支出 48.00 48.00 科学技术普及 16.00 16.00 文化 385.56 385.56 体育 14.80 14.80 人力资源和社会保障管理事务 700.55 661.45 39.10 民政管理事务 6173.35 6173.35
10、行政事业单位离退休 1915.95 1145.67 770.28 就业补助 574.38 574.38 抚恤 750.61 750.61 退役安置 84.72 84.72 社会福利 1251.20 1251.20 5分类名称 年初预算其中基本支出 项目支出残疾人事业 208.05 208.05 红十字事业 6.75 6.75 最低生活保障 1320.00 1320.00 其他生活救助 142.63 142.63 其他社会保障和就业支出 223.47 223.47 医疗保障 1021.86 418.88 602.98 计划生育事务 185.03 185.03 食品和药品监督管理事务 244.40
11、 244.40 城乡社区环境卫生 237.35 237.35 城乡社区环境卫生 2525.09 2525.09 其他城乡社区支出 2693.70 2693.70 保障性安居工程支出 1.60 1.60 住房改革支出 626.37 601.28 25.09 年初预留 450.00 450.00 其他支出 195.30 195.30 总计 28,265.19 5,752.85 22,512.34德胜街道在 2016 年下半年调增预算 2057.70 万元，调减预算 4817.56 万元 ，指标调增 2246.77 万元，调整后预算为 27752.10 万元。详见下表：其中分类名称 调整后预算基本支
12、出 项目支出人大事务 118.3 118.3政协事务 2.05 2.05政府办公厅（室）及相关机构事务 4185.58 2949.94 1235.64统计信息事务 2.74 2.74财政事务 96.46 96.46纪检监察事务 14.41 14.41民族事务 43.98 43.98宗教事务 38.4 38.4民主党派及工商联事务 4.6 4.66分类名称 调整后预算 其中基本支出 项目支出群众团体事务 106.95 106.95组织事务 1394.53 1394.53宣传事务 225.05 225.05国防动员 24.23 24.23公安 18.88 18.88司法 57.57 57.57其他
13、教育支出 48 48科学技术支出 149.84 149.84文化 399.56 399.56体育 14.8 14.8人力资源和社会保障管理事务 726.2 687.1 39.1民政管理事务 4900.49 4900.49行政事业单位离退休 1980.94 700.67 1280.27就业补助 590.88 590.88抚恤 854.4 854.4退役安置 1487.33 1487.33社会福利 832.8 832.8残疾人事业 188.05 188.05红十字事业 6.75 6.75最低生活保障 1320 1320临时救助支出 8.9 8.9其他生活救助 172.91 172.91其他社会保障
14、和就业支出 223.47 223.47医疗保障 949.48 346.5 602.98计划生育事务 183.47 183.47食品和药品监督管理事务 240.4 240.4城乡社区支出 5161.56 5161.56小额担保贷款贴息 0.11 0.11安全隐患治理专项资金 37.81 37.81保障性安居工程支出 1.6 1.6住房改革支出 660.48 635.39 25.09用于社会福利的彩票公益金支出 48.84 48.84其他支出 229.3 229.3总计 27752.10 5,319.60 22432.50（二）预算执行情况2016 年度部门整体支出 23349.93 万元，截止
15、2016 年 12 月 31 日已完成全年预算27752.10 万元的 84.14%，详细情况如下：7人大事务全年支出 71.16 万元，全部预算 118.3 万元。完成全年预算 60.15%。政协事务全年支出 0.00 万元，全部预算 2.05 万元。完成全年预算 0.00%。政府办公厅（室）及相关机构事务全年支出 3775.13 万元，全部预算 4185.58 万元。完成全年预算 90.19%。统计信息事务全年支出 2.17 万元，全部预算 2.74 万元。完成全年预算 79.27%。财政事务全年支出 82.24 万元，全部预算 96.46 万元。完成全年预算 85.26%。纪检监察事务全
16、年支出 13.04 万元，全部预算 14.41 万元。完成全年预算 90.47%。民族事务全年支出 22.68 万元，全部预算 43.98 万元。完成全年预算 51.57%。宗教事务全年支出 38.27 万元，全部预算 38.4 万元。完成全年预算 99.65%。民主党派及工商联事务全年支出 4 万元，全部预算 4.6 万元。完成全年预算 86.96%。群众团体事务全年支出 50.81 万元，全部预算 106.95 万元。完成全年预算 47.51%。组织事务全年支出 1072.70 万元，全部预算 1394.53 万元。完成全年预算 76.92%。宣传事务全年支出 190.63 万元，全部预算
17、 225.05 万元。完成全年预算 84.70%。国防动员全年支出 10.21 万元，全部预算 24.23 万元。完成全年预算 42.13%。公共安全全年支出 50.76 万元，全部预算 76.45 万元。完成全年预算 66.40%。其他教育支出全年支出 25.65 万元，全部预算 48 万元。完成全年预算 53.45%。科学技术普及全年支出 35.37 万元，全部预算 149.84 万元。完成全年预算 23.60%。文化全年支出 289.17 万元，全部预算 414.36 万元。完成全年预算 69.79%。社会保障和就业事务全年支出 11138.44 万元，全部预算 13293.12 万元。
18、完成全年预算 83.79%。医疗卫生和计划生育事务全年支出 1080.51 万元，全部预算 1373.35 万元。完成全年预算 78.68%。城乡社区公共设施全年支出 4540.90 万元，全部预算 5161.56 万元。完成全年预算887.98%。资源勘探信息等支出 8.67 万元，全部预算 37.81 万元。完成全年预算 22.93%。住房保障支出全年支出 653.31 万元，全部预算 662.08 万元。完成全年预算 98.68%。其他支出全年支出 194.10 万元，全部预算 278.14 万元。完成全年预算 69.79%。（三）财政资金投入重点及分析2016 年度街道财政资金重点投入
19、环境建设和城市管理、民生服务和保障、社区建设、综治维稳、行政运行管理等各方面共计 6989.19 万元，占 2016 年预算全部支出 7,349.67万元的 95.10%。详情见下表: 单位：万元项目类别 支出金额 占项目支出比例政府办公厅（室）及相关机构事务 3775.13 16.17%社会保障和就业支出 11138.44 47.70%医疗卫生与计划生育支出 1080.51 4.63%城乡社区支出 4540.9 19.45%住房保障支出 653.31 2.80%合计 21,188.29 90.74%三、绩效目标情况及分析（一）部门整体绩效目标完成情况1. 推动实施“德邻计划” ，创建社会治理新格局2016 年，德胜街道启动以“德邻”为核心的家园共治计划，开展以打造熟人社区和促进基层民主协商，提升德胜人的家园意识和共治能力为目标的一系列工作。一是增进邻里感情。组织开展见面问候、家庭交流、楼门聚会等活动，推动邻里互认、互知、互熟。如黄西社区以“院委会”为纽带，开展邻里互赠、文体娱乐等各项活动，加强邻里交流。马甸社区通过引进西城公益文化传播中心等具有专业能力的社会组织，举行“文化庙会” 、 “党员服务大集”等一系列居民喜闻乐见的文艺活动。二是组织邻里帮扶。组织开展邻里助老、助残、助困、助幼等帮扶活动，如安北社区
