1、古冶区经济开发区管理委员会2018 年部门预算有关情况说明按照预算法 、 河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况（一）部门职责负责编制开发区辖区的总体规划和经济、社会发展规划，负责编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，审核或审批辖区固定资产投资项目，负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责开发区招商引资工作，负责编制辖区招商计划、实施招商、建设招商网络和项目库，谋划储备项目，负责对外经济技术合作交流的组织与管理工作；负责开发区财务管理，实施开发区内财务预算、决算、资产管理、土地收储利用、土地资本运作及入园协议拟定、项目选址
2、及规划、土地手续协调办理等工作。分管招商项目部、投资管理部、唐山市古冶区古兴投资有限公司、唐山市古冶区古兴咨询服务公司。负责组织实施开发区规划建设；各项基础设施建设工程的施工、管理和竣工备案管理工作，市政基础设施的建设、维护、管理；负责防汛工作。分管规划工程部、南部园区供水站、东部园区强排泵站。（2）机构设置部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式河北唐山古冶经济开发区管理委员会 行政 副县级 财政拨款按照精简、统一、效能的原则，设置综合办公室、规划建设局、招商投资局、财政局 4 个内设机构。1 综合办公室：负责辖区党工委、管委会日常事务的综合协调工作；负责信息反馈、接待、会
3、议活动组织、后勤等工作；负责文件收发、文书档案及印章管理工作；负责开发区党组织建设、领导班子建设和干部管理工作；负责纪检监察、信访、宣传、统战、群团、人民武装和精神文明建设；负责机构编制人力资源和社会保障工作；负责组织协调辖区社会治安综合治理和维护社会稳定工作。2 规划建设局：负责辖区区域性城市发展规划、国土利用规划的编制、报批、调整和管理工作；审批或审核开发区固定资产投资项目；负责工程承发包、质量、安全监督工作；负责项目土地征用、建设用地管理事项；负责开发区基础设施、公用设施的建设管理工作。3 招商投资局：负责开发区经济发展总体规划、中长期计划及年度计划的编制及实施；负责开发区统计、科技、物
4、价等管理工作；负责开发区企业管理；负责开发区环境保护和安全生产监督管理工作；负责编制辖区招商计划并组织实施；负责组织实施各项重大招商活动；负责对外经济技术合作交流和对外贸易的组织与管理工作。4 财政局：负责编制年度财政预、决算，报告预算及其执行情况；负责管理国库账户和财政专户，办理各项财政收支业务；负责政府采购和资产管理；负责基建项目概、预、决算审查及资金管理工作。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我单位部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。（一）收入说明2018 年部门预算收入 5339.17 万元，其中：一般公共预算收入 320.99 万元；政府
5、性基金预算拨款 5018.18 万元。（二）支出说明2018 年部门预算支出 5339.17 万元，其中：一般公共预算支出 320.99 万元，包括人员经费预算 292.48 万元，日常公用经费 28.51 万元；项目支出 5018.18 万元。（三）比上年增减情况2018 年部门预算较 2017 年增长 5063.68 万元，其中：一般公共预算支出增长为 45.5 万元，人员经费增长 41.33 万元（工资普调、险金增加、人员增长），正常公用经费增加 4.17万元（按工资基数提取的经费增加）；项目支出增加 5018.18万元（2017 年无项目预算，2018 年新增项目）。三、机关运行经费安
6、排情况机关运行经费共计安排 28.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务员交通补贴、差旅费、会议费、公务接待费、福利费等其他费用支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年我部门“三公 ”经费预算安排 2.56 万元，较上年预算增加 0.02 万元。具体安排情况为： （一）公务用车购置及运行费。共计安排 2 万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。公车运行维护经费安排 2 万元，与上年持平，无增减变化。2 公务接待费。安排 0.56 万元，较上年预算增加 0.02万元。增加原因为按工资基数提取的经费增加。3
7、因公出国（境）费安排 0 万元，与上年持平，无增减变化。5、绩效预算信息（一）实现年度发展规划目标的保障措施1、抓好园区规模以下企业进档升级，协调有关部门进一步健全年主营业务收入超 1000 万元的规模以下企业数据库，完善规下转规上入统机制，推动“个转 企”“小转规” 递进发展。2、抓好竣工项目投产达效，对已竣工，达到或即将达到生产条件的企业，一方面配合企业及时完善相关手续要件，一方面保障水、电、气等生产要素供应，确保企业能及时投产达效。特别是针对天物众强矩形管材、鼎祥锰业 30 万吨锰系合金、优艺胜星再生资源、鑫瑞电子超精细挠性线路板及刚柔结合板等停滞项目，千方百计帮助企业联系合作伙伴，破解
8、瓶颈制约，推动企业尽快投入生产，创造效益。3、强化招商引资。 （1）抢抓京津冀一体化发展、大量企业外迁的有利契机，多与企业沟通，了解行业信息，多到京津地区走访，灵通外迁信息，针对统一润滑油外迁、机场特种设备油改电等产业信息，及时与对方联系、跟踪事态发展，大力开展精准招商，尽力争取外迁项目落户古冶。 （2）依托“园中产业园” 主导企业项 目，积极开展上下游产业链招商，特别是针对中非产业园、协鑫新能源产业园等具有强劲后劲的“园中产业 园” 项目， 积极向上争取优惠政策，主要 领导全程盯办，力促“ 园中产业 园” 体量规模快速壮大。 （3）进一步挖掘园区优势，做好园区项目包装和推介，因地制宜筛选、发
9、展一批投资少、门槛低、见效快的小项目集群，迅速形成税收增长点。全年引进区外固定资产投资额超亿元项目 2 个。 4、强化协调服务。 （1）狠抓在谈项目落地。针对中非产业园、新能源产业园、厚成智能家装产业园等“园中产业园” 的重大在谈项目，进一步加强跟踪服务力度，安排专人盯办，及时掌握其概况、进度和存在问题，积极开辟绿色通道，加大向上跑办力度，尽量简化项目审批流程、缩短项目前期运作时间，确保项目尽快落地建设。 （2）狠抓在建项目进度。进一步加强督导和协调力度，及时帮助企业解决制约项目建设的资金、水、电、气等方面问题，针对鹤兴冶金废料、泰科智能厨卫、朗硕商贸粗苯加氢、盛路刹车片、智翔精密模锻件等在建
10、项目，积极主动对接，协助企业完善相关手续要件，破解瓶颈制约，确保项目建设顺利进行、如期完工。 （3）狠抓既有企业扩产增效、规模发展。密切关注园区企业，特别是“园中产业 园” 主导企 业的运行状况，引 导企业主动应对市场变化，通过争取政策支持，鼓励企业提质、扩产、增效。重点抓好国义 1480mm 热轧带钢、天物天马 1250mm 冷轧带钢、新奥永顺清洁能源设备改造提升、建业科技建设铁路六轴机器人检修设备示范线、泰科智能厨卫二期、爱美森木业二期等一批既有企业的设备改造、扩大产能项目，推动园区企业规模发展。（二）部门职责-工作活动绩效目标410 河北唐山古冶经济开发区管理委员会 单位：万元评价标准职
11、责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、开发区管理 5018.18编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准收组织实施；审批或审核辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公共设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施辖区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责协调辖区内上级有关部门派驻机构的工作；负责唐山市古冶区政府交办的其他事项。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性；规划目标全面、先进、可行；组织落实措
12、施得力，调度有序；做好园区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作，及时处理好区委区政府交办的临时事项；积极招商引资，做好进出口贸易和国内外经济技术合作工作。1、开发区开发及管理事务 5018.18 开发区各项工作 圆满完成各项管理工作开发区管理及建设任务完成情况100% 90% 80% 80% 70% 60% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 80% 60% 40% 40%六、政府采购预算情况2018 年部门未安排政府采购预算。七、国有资产信息1截至 2017 年 12 月 31 日，部门固定资产总额为 407万元（具体情况见下表）。22018 年无部门拟购置的固定资产。八、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、古冶经济开发区部门固定资产占用情况表截至时间：2017 年 12 月 31 日项 目 数量 金额（万元）资产总额 407一、房屋（平方米）其中：办公用房二、汽车（台、辆） 1 18.35三、单价在 20 万元以上的设备（台、套） 四、其他固定资产 388.65
