1、 邢台市桥东区水务局2017年部门预算信息公开说明按照预算法 、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将邢台市桥东区水务局 2017 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况部门职责：（一） 贯彻执行水法律、法规及水利工作的方针政策，按上级有关规定实施督查。 （二） 依法统一组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；统一管理全区水资源，负责水资源的保护、监督、开发、利用；制定水资源年度分配计划，组织开展重点建设项目的水资源论证工作，组织指导和监督节水工作。（三）维护、管理全区河道及水利工程设施，依法征收河道工程修建维护管理费。（四）组织指导水政监察和水行政执法，维护正常
2、的水事秩序和水利工程安全，协调并仲裁水事纠纷。（五）指导农村水利工作，组织协调农田水利基本建设，指导节水灌溉和农村安全饮水工作。（六）组织指导全区节水型社会建设工作；组织指导水利科学给水推广应用和普及工作。（七）承担桥东区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。（八）完成区政府交办的其他事项。机构设置 邢台市桥东区水务局：单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式邢台市桥东区水务局（机关） 行政 正科级 财政拨款邢台市桥东区水政监察大队 事业 股级 财政拨款邢台市桥东区水利站 事业 股级 财政拨款邢台市桥东区牛尾河灌区管理处 事业 股级 差额二、部门预算安排的总体情况
3、按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。邢台市桥东区水务局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017年财政拨款预算收入1265.98 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市桥东区水务局年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出预算 1265.98 万元，其中一般公共服务支出 1265.98 万元，包括人员经费和日常公用经费；农林水支出 1265.98 万元，包括水库移民扶持资金和中小河流治理资金支出。 3、比上年增减情况201
4、7年预算收支安排1265.98万元，较2016年预算减少 750.02万元，其中：基本支出增加29万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少779.02万元。三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排33万元，主要用于办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我局财政拨款“三公”经费预算安排0.8万元，其中：公务用车购置及运维费0万元，公务接待费0.8万元。与2016年相比减少1.5万元，原因是按要求开展了公务用车改革。五、绩效预算信息总体绩效目标：推进水生态文明城市建设试点工作；加快河道综合整治进度；进一步推进节水型社会建设；
5、提升全区防汛抗旱水平；实行最严格水资源管理制度，加强三条红线管理，推进农业水价改革试点工作的开展；做好水库移民直补资金发放及移民村基础设施建设；进一步加强河道工程修建维护 管理费征收工作。 职责分类绩效目标：开展节水宣传 10 次，发展农业节水；开展防汛汛前检查，按标准足额储备防汛抗旱物资；加强水事秩序检查，严格非法取水查处力度；加强农村饮水管理；加强水库移民专项资金管理和直补资金发放监管；确保河道修建维护管理费足额征收。实现年度发展规划目标的保障措施1、加强组织领导，确保既定工作有序开展。2、明确分工，加强项目建设管理责任，确保每项工作落实到人。3、严格奖惩，建立工作激励机制和责任追究机制。
6、4、加强监督检查，确保任务目标落实到位。部门职责-工作活动绩效目标332 邢台市桥东区水务局 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差办公室 11.00 依法依规履行机关日常管理职责。 依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。工作任务完成率 100%95%91%90%工作任务完成率 100%95%90%90%工作任务完成率 100%95%90%90%工作任务完成率 100%98%90%93%工作任务完成率 100%97%93%92%综合业务管理承办会议组织、财务；负责局机关的人事、劳资和离退休干部的管理工作；确保机关工作正常运行工作任务完成
7、率 100%96%92%91%水政监察大队 3.00 依法依规履行水利执法监督管理职责。促进水资源可持续发展，保护生态环境。依法依规履行水利执法监督管理职责，确保水利工作正常运行。地下水开采量 100%101%93%96%万元工业增加值用水量 100%102%94%97%水资源管理 7.00负责依法保护、管理水资源；业务范围内的水行政许可、水行政审批；组织实施全区水资源节约、保护、监督管理等工作。全面落实最严格水资源管促进水资源可持续发展，区用水总量、地下水开采总量、万元工业增加值用水量控制在计划以内。 水资源节约、 100% 99 91 94332 邢台市桥东区水务局 单位：万元职责活动 年
8、度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差保护、配置、监督管理等工作完成率% % %理制度。用水总量 100% 100% 92% 95%对河道进行管理维护 100%105%97%100%河道修建维护管理费征收工作任务完成率100% 104% 96% 99%综合业务管理负责宣传贯彻中华人民共和国水法 、 河道管理条例及其它水法律、法规；征收河道修建维护管理费、对河道进行管理维护。依法依规完成工作任务 负责宣传贯彻中华人民共和国水法 、 河道管理条例及其它水法律、法规100% 103% 95% 98%水利站 867.98组织实施水利工程项目建设（指导实施工程的建设管理和质量监督
9、） ；组织、协调、监督、指挥防汛抗旱工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；承担水库移民后期扶持工作；组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作按期保质保量完成水利项目建设任务；完成农田水利项目建设、农村饮水的有关工作，并做好相应的管理工作；完成移民后期扶持工作的相关目标；完成年度内防汛抗旱工作。332 邢台市桥东区水务局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差灌溉利用系数提高情况达到目标值达不到但接近目标与目标有小量差距与目标差距较大 农田水利建设建设小型农田水利
10、设施，实施节水灌溉、推广综合节水技术。 确保完成每年发展节水灌溉面积发展节水灌溉面积完成率100% 106% 98% 101%保障农村饮水安全在全区范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水安全问题。解决农村饮水安全问题农村饮用水安全工程完成量100% 106% 98% 101%水库移民项目落实率 100%95%90%90% 水库移民后期扶持管理 234.98落实水库移民后期扶持政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定 水库移民政策落实率 100%95%90%90%防汛抗旱任务完成率 100%95%90%90%防汛抗旱 6.00负责全区防汛抗
11、旱组织管理、应急调度，建设应急度汛、抗旱应急，储备管理防汛抗旱物资，提高全区抗御水旱灾害能力。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。 工程完成率 100% 95% 90% 90%工程按时完成率 100%95%90%90%工程质量合格率 100%95%90%90%水利工程除险加固及治理工作完成量100% 95% 90% 90%水利工程建设 627.00组织实施水利工程项目建设。（指导实施工程的建设管理和质量监督）按期保质保量完成水利项目建设任务实施工程建设管理和质 100%95%90%90%332 邢台市桥东区水务局 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述
12、绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差量监督完成量占计划开展工作量的比例水利设施完好率 100%95%90%90% 水利工程运行与维护组织实施水利工程运行与维护。指导河道堤防、水库、水闸、排灌泵站等水利工程运行管理，保障工程安全运行。及时对水利工程实施维修养护，有效保障水利工程正常运行，充分发挥水利工程的社会和经济效益。水利工程运行与维护工作完成量100% 95% 90% 90%牛尾河灌区管理处 桥东区范围内牛尾河段维护管理 履行桥东区范围内牛尾河段维护管理，保护生态环境保护河道两侧生态环境 100%95%90%90%河道防汛 100% 95% 90% 90% 牛尾河灌区河道管理负责维护桥
13、东区管理范围内牛尾河堤防安全，保持河道畅通；负责对桥东区范围内牛尾河防汛工作；负责对桥东区范围内牛尾河依法保护、管理，维护正常的水事秩序。发挥防汛减灾体系作用，最大限度地减少洪水灾害造成的人员伤亡和财产损失。 维护管理河道 100%95%90%90%2017 年，我局安排政府采购预算 777.2 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算邢台市桥东区水务局 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位 数量 单价总计合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合计 777.2 777.2 669 108
14、.2邢台市桥东区水务局局小计777.2 777.2 669 108.2牛尾河综合治理项目627 牛尾河综合治理项目627 627 627水库移民项目150.2 信息技术服务150.2 150.2 42 108.2七、国有资产信息水务局上年末固定资产金额为 146.50 万元，本年度拟购置固定资产 5 万元，主要用于防汛专用设备和办公设备。邢台市桥东区水务局固定资产占用情况表 编制部门：邢台市桥东区水务局 截止时间：2016年12月31日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 146.501、房屋（平方米） 其中：办公用房（平方米） 2、车辆（台、辆） 6 93.803、单价在20万元以上的设备 4、其他固定资产 52.7八、名词解释1、一般共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入”等以外的收入。4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。7、 “三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国
