1、浙江省军工系统危险化学品和易燃易爆物品专项整治及“打非治违”专项行动自查自纠表被检查单位名称(盖章）： 单位负责人签字：一、危险化学品和易燃易爆物品安全专项整治情况危险化学物品名称 存放地点易燃易爆物品名称 存放地点检查内容 存在问题 整改情况1、危险化学品和易燃易爆物品的安全管控情况【包括：培训、采购、登记清单、运输、装卸、来料检验、 储存、领取、使用、 废 弃化学品的处理、废水排放处理等】，技术交底制度及执行情况；2、库房内、外部安全距离是否符合相关规范要求；3、库房电气设施、防雷设施、消防 设施、分组分类存放、标识标记、定 员定量、超储超存、建筑结构型式及耐火等级、环境控制、防泄漏措施、
2、佩戴劳保用品是否能达到相关要求；4、视频监控设施是否完备有效，记录保存时间是否达到相关要求；5、出入库登记制度、 仓库管理制度和检查登记制度是否制定并有效实施；6、从事相关产品运输应具备的证照是否齐全有效；运输车辆是否符合相关安全规范；相关管理、押运人员是否经过专门的培训合格后上岗。7、危险化学品、易燃易爆物品生产、运 输、使用、 销售等各个环节的应急预案和现场处置方案制定和演练情况。二、依法治安推进情况检查内容 存在问题 整改情况1、“一把手”是否了解新安全生产法赋予的职责，目前的履职情况；2、主要负责人、安全生产管理人员、新上 岗的从业人员、特种作业人员是否经培训考核合格后上岗；3、主要负
3、责人是否按时主持召开本单位安全生产工作例会,研究解决安全生产重大问题；3、新、改、扩建项目是否落 实建设项目安全设施和职业卫生“ 三同时”管理规定；是否按规定进行安全评价；4、企业是否开展安全生产标准化达标创建工作，已达标企业的安全标准化体系是否持续运行；5、危险作业审批、 试验安全管理和外来人员管理制度是否齐全；6、企业是否按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于改善安全生产条件；三、企业主体责任落实情况检查内容 存在问题 整改情况1、董事长、党委书记、总经理必须对安全生产同时担责；2、安委会主任必须由董事长或总经理担任；3、领导班子成员必须承担相应的安全工作职责；4、安全生产情况必须定期向
4、董事会和业绩考核部门报告并公示；5、必须配齐专门的安全生产机构和专业人员；6、企业是否逐级签订安全生产责任书，整体覆盖率是否达到 100%。，7、是否落实型号“ 两总”、“ 两师”安全生产责任，覆盖率是否达到 100%；8、是否落实了重要生产环节、重大隐患跟踪排查治理的部门和责任人。9、是否加大安全生产绩效考核的权重，完善考核评价和责任追究制度，以及“一票否决 ”执行情况。四、安全生产教育培训情况1、企业是否制定年度安全生产教育培训计划并按计划组织实施。2、企业是否组织学习习近平总书记关于安全生产系列重要讲话、指示批示精神；3、企业是否组织新安全生产法学习宣贯；4、采用新工艺、新技 术、新材料
5、和使用新 设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 ； 5、今年以来，组织开展各类安全生产宣传活动、警示教育活动次数。五、型号及重点环节安全管理情况检查内容 存在问题 整改情况1、是否将风险辨识、安全条件保障、安全教育、事故应急作为研制、试验工作的前置程序和必要条件，制订了哪些制度和规定，在提高科研人员的安全意识和技能方面采取了哪些措施；2、“新技术、新材料、新工 艺、新设备”安全管控（包括科研、生产、运输、存储、试验、销毁等各个环节）和技术交底制度以及执行情况；3、危险工作类型和审批管理制度、方式及程序；4、本单位涉及哪些试验类型，如何按危险特性进行分级分类管理，试验安全管理流程、审批方
6、式、责任分工（含试验相关方）及相关规章制度建设情况；5、危险化学品、易燃易爆物品、 枪支弹药等装卸、运输、储存和销毁过程的安全管理情况；6、检(维)修、停复产、试生产和废弃装置拆除、废药销毁等操作环节和危险化学品充装环节安全管理情况；7、安全生产检查和整改情况，包括武器装备维修、任务型号研制、试验风险辨识、粉尘作业、危险化学品、密 闭作业安全保障措施以及现场安全管理等。六、重大危险源（点）分级管理和 10 人以上危险作业场所安全管理情况生产、使用、储存火工品或危险化学品构成重大危险源（点）的部位和场所。10 人以上危险作业场所检查内容 存在问题 整改情况1、是否做到分级管理，制定相应检查制度，
7、今年以来的检查、监控记录；2、危险源辨识和评估工作开展情况，是否建立危险源台账和隐患整改台账；3、重大危险源管理信息化建设情况，设计图纸、检测记录和档案资料等基础数据收集登记情况；4、是否存在科研生产超许可范围、生产现场和存储库房产品超药量、危险场所超定员、关键设备设施超期服役、擅自改变工房用途等“ 四超一改”行为;5、是否对压力容器、安全阀、气瓶等安全 设施、设备和安全附件进行了定期检验;是否按照军工危险火工品、设备设施相关资质要求,对生产、储存、运输环节进行管理;是否建立了危险作业管理制度。七、粉尘防爆整治情况本单位涉及粉尘作业和使用场所有哪些：检查内容 存在问题 整改情况1、清洁制度：是
8、否建立粉尘清扫清理制度，是否定期对作业现场的粉尘进行及时、全面、规范清理；对排查的问题是否登记建档，制定整改计划措施，落实整改责任；2、建筑结构：生产场所是否设置在危房或违章建筑内；生产场所是否有两个以上直通室外的安全出口，且疏散门向外开启，通道畅通；除尘系统是否按规定设置泄漏装置，是否按规定采取防雷防静电措施；是否采用不产生火花、静电、扬尘等方法清理生产场所；3、通风除尘：是否安装了相对独立的通风除尘系统，并设置接地装置；收尘器是否设置在建筑物外，并有防雨措施，回收的粉尘是否储存在独立干燥的堆放场所；是否禁止使用压缩空气进行吹扫；4、禁火措施：生产场所是否严禁各类明火；需要在生产场所进行动火
9、作业时，是否停止生产作业，并采取相应的防护措施。5、器材配备：是否根据不同的作业条件与环境，配备了消防器材和个人劳动防护用品；是否在粉尘燃烧时使用消防沙灭火，严禁使用普通灭火器灭火。6、电气电路：生产场所电气线路是否采用镀锌钢管套管保护；是否在车间外安装空气开关和漏电保护器，设备、电源开关应当采用防爆防静电措施；生产场所电气线路、设备等是否由专业电工安装，严禁乱拉私接临时电线、增加设备。7、检维修作业：是否在生产系统完全停止、现场积尘清理干净后，进行检维修作业；严禁交叉作业。8、应急预案：是否根据本单位粉尘作业特点，制定有针对性的应急预案并定期组织演练；作业人员和施救人员是否掌握相关应急预案内
10、容及应急知识；是否配备必要的应急设备和器材。八、密闭（受限）空间作业现场管理情况企业密闭（受限）空间名称、位置、数量（包括密闭半密闭设备、地上空间、地下空间）：密闭（受限）空间作业存在的危险 有 害 因 素 ：检查内容 存在问题 整改情况1、密闭（受限）空间作业制度建立落实情况（密闭（受限）空间作业操作规程、密闭（受限）空间作业应急救援预案、密闭（受限）空间作业管理制度）；2、密闭（受限）空间作业安全设备、设施设备配备情况（包括气体检测设备、通风换气设备、安全警示标志、 应急救援设备）；3、密闭（受限）空间作业劳动防护用品配备情况（包括配备 空气呼吸器或软管面具等隔离式呼吸保护器具、安全带（绳
11、）；4、作业前是否对现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行安全教育培训;5、作业过程中是否安排专门人员负责现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。九、应急管理情况本单位可能发生哪些类型重特大生产安全事故：检查内容 存在问题 整改情况1、企业综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案是否按照新安全生产法进行了修订；2、应急管理机构和应急队伍是否健全，应急物资和装备器材是否落实到位，应急通讯是否顺畅；3、应急预案是否与地方政府衔接，是否与地方政府应急管理建立协调联络方式；4、今年以来组织哪些演练？是否对演练工作进行总结和评估，记录是否齐全。十、隐患整改落实情况检查内容 存在问题 整改情况1、企业是否制定 2015 年度事故隐患排查治理实施方案；
