年度经营预算管理流程 （目标）财务管理总部事业部 /控股公司 /子公司 /进出口公司 董事会XX事业部计划计划部署下年度财务预算编制工作1上报销售数量及品种结构计划2上报销售数量及品种结构计划A类物资采购价格预算3会同营销总部平衡产销4分管财务副总裁 预算管理委员会各职能部门编制年度财务预算5审核、沟通平衡形成预算草案6审阅7审批8 批准财务预算10财务预算财务预算草案XX事业部年度预算制定流程 是否需要调整 9职能部门预算5财务预算战略发展部战略规划制定流程计划与预算否是九月份开始九月底前九月底前10月 15日前12月 10日前10月底前10月底前11月 20日前11月底前年度经营预算管理流程 （目标）续财务管理总部各事业部 /控股公司 /子公司 董事会XX事业部 公司目标责任考核小组 预算管理委员会各职能部门综合平衡形成下月预算草案 13月份预算草案12预算草案销量和损益表12月 31日前月份预算草案12预算草案每月 27日前月度、季度、年度预算执行分析 15分析报告月度预算草案考核预算执行情况17执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告执行预算14预算执行情况报告
