2016年版质量管理体系内审检查表(共33页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上受审核部门：管理层/管代负责人： 审核日期：陪同人员： 内审员： 审核准则：ISO19001:2015体系文件、适用法律法规等GBT9001条款检查内容检查方法检 查结果记录检查记录文件查阅现场检查4.1理解组织及其环境1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？公司高层已认识到与公司管理体系相关的内外环境，并确定相应的对策。4.2理解相关方的需求和期望公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户)包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准