过程的监视和测量记录表(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上过程的监视和测量记录表四大过程子过程及涉及要求项 目信息、数据来源频次责任部门测量结果时间记录结果传递管理职责职责权限和沟通(5.5)职责权限是否明确，又无真空；人人都清楚本岗位职责日常检查次/月办公室职责分析合理，人人熟知。2013.04.15黄 华总经理、管代质量目标5.4.1质量目标设置是否完善、合理、可测量；质量目标是否分解到各职能部门和车间；是否对质量目标完成情况定期考核；未完成质量目标是否采取了纠正/预防措施。质量目标考核/测量记录次/月办公室均已完成(见质量目标完成情况统计表)2013.04.15黄 华总经理、管代管理评审5.6管理评审是否按期进行，输入信息是否充分；输出是否形成了报告；改进措施实施是否有效。管理评审计划；管理评审输入资料；改进措施及效果验证。次/年办公室/2013.04.15黄 华总经理资源管