1、1四川省内江市市中区质量安全监督站2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。我站代表内江市市中区人民政府行使建设工程质量安全的监督职能。对行政区内的报监工程施工质量、安全生产实施监督，确保建设工程质量安全，保护人民的生命财产安全。（二）2017 年重点工作完成情况。2017 年在区委、区政府、区住建局的坚强领导下，始终坚持以习近平总书记系列讲话精神和治国理政新理念、新思想、新战略为指导深入学习党的十九大、省第十一次党代会精神。以“ 工程质量安全提升行 动” 、“施工安全专项整治”和“大气污染防治 ”为工作重点， 结合工作 实际，积极创新思路和监管方法，进一步完善工程质量
2、安全管理制度，落实工程质量安全主体责任，强化工程质量安全监管，提高工程项目质量安全管理水平，坚决整治各类常见质量问题、安全隐患和施工现场文明施工问题，有效地减少了一般质量安全事故发生，杜绝了重特大质量安全事故，圆满完成各项目标任务。本年度市中区属在建工程 23 个，建筑面积 93.7 万平方米，新增工程 9 个，建筑面积 40 万平方米，竣工项目 6 个，竣工面积 14 万平方米，工程监督覆盖率 100%，竣工工程一2次交验合格率 100%。开展监理工作质量考评 3 次，涉及在建工程项目 11 个次，监理单位 12 个（包含省外监理单位），建筑面积约 143.6 万平方米。加强对工程项目的基础
3、、主体分部工程质量进行监督核查的基础上，对 15 个住宅工程项目在竣工验收前进行分户验收监督。上下半年对本市辖区内检测机构的日常检测行为各进行了一次飞行检查，共检查 4 家检测机构，对检查中发现的问题责令检测机构限期进行整改，规范了检测机构的质量行为。二、部门概况下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。内江市市中区质量安全监督站行业主管部门为内江市市中区住房和城乡建设局，本站属于全额拨款的事业单位。三、收支决算总体情况说明2017 年四川省内江市市中区质量安全监督站本年收入合计 36.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 35
4、.82 万元，占 97.82%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占0%；国有资 本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 2.18%。2017 年四川省内江市市中区质量安全监督站本年支出3合计 46.27 万元，其中：基本支出 46.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收支总计 49.
5、41 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入总计减少 16.8 万元，下降 25.37%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 45.47 万元，占本年支出合计的 98.27%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.15 万元，下降 13.58%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 45.47 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教
6、育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出5.99 万元，占 13.17%；医疗卫生与计划生育支出 1.67 万元，占 3.67%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 36.57万元，占 80.43%；农林水支出 0 万元，占 0%；交通运输支出0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占40%；住房保障支出 1.24 万元，占 2.73%；粮油物资储备
7、支出0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）:2017 年决算数为 1.26 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017 年决算数为4.67 万元，完成预算 100%。3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017 年决算数为 0.06 万元，完成预算 100%。4.
8、 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2017 年决算数为 1.07 万元，完成预算 100%。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2017 年决算数为 0.60 万元，完成预算100%。6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）建设市场管理与监督（项）:2017 年决算数为 36.57 万元，完成预算100%。7. 城乡社区支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）: 2017 年决算数为 1.24 万元，完成预算 100%5六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.4
9、7 万元，其中：人员经费 41.42 万元，主要包括：基本工资 6.22 万元、津贴补贴 0.41 万元、绩效工资 22.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.67 万元、其他社会保障缴费 1.87 万元、其他工资福利支出 2.12 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.02万元、住房公积金 2.76 万元。公用经费 4.05 万元，主要包括：办公 费 0.42 万元、差旅费 0.12 万元，培训费 0.13 万元、劳务费 2.21 万元、工会经费 0.16 万元、福利费 0.17 万元、公务用车运行维护费 0.84万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”
10、经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 0.84 万元，完成预算 16%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少了经费支出。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.84 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：61.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。无开支内容。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加/减少 0 万
11、元，增长/下降 0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0.84 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0.84 万元。主要用于住房保障、建设工地安全、棚户区改造、农村危房等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少1.34 万元，下降 61.46%。主要
12、原因是车辆达到报废指标，车辆问题较多。3.公务接待费支出 0 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 0批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。其中：外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.09 万元，下降100%。主要原因是当年无接待。八、政府性基金预算支出决算情况说明72017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，区质安站属于财政
13、补助的事业单位，无机关运行经费。 ）（二）政府采购支出情况2017 年度，区质安站无政府采购支出（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区质安站共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 1 个，涉及财政资金 35.82 万元，覆盖率达到 100%。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管
14、理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 82 分，存在的问题：一是我站在财务管理和财务工作过程中还存在不足，绩效管理理念有待进一8步增强.二是财务上结余结转金额较大有待进一步核实，机构建设和队伍建设需要进一步推进。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约 、保障运 转” 的原则进行 预算的编制。编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。三是加强业务培训。参加各
15、类预决算绩效管理基础理论和实务操作统一培训,对绩效评价的范围、方法等进行探索，形成理论和实践互为促进的良好局面。2017 年部门整体支出绩效评价得分表9一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 0专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 0中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 0预算执行进度监控（2 分） 1绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 1非税收入征收情况（1 分） 0
16、非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 0资产管理信息化情况（2 分） 1行政事业单位资产报告情况（2 分） 1资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 1内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 2部门特性指标 20履职成效（20 分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5 分）3可持续发展能力（15 分）人才培养（5 分） 3协作部门满意度（3
17、 分） 3管理对象满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）社会公众满意度（4 分） 32017 年项目支出绩效评价得分表10十一、名词解释单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5明确性 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5资金分配 3（7分）资金管理资金使用 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3完成数量 5 完成质量 5 完成时效 5（20）项目完成完成成本 5经济效益（可选项）社会效益（可选项）生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）40（特性指标70分）项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10总分
