1、首创水务绩效管理的汇报绩效管理在供水行业管理中的应用与思考北京首创股份有限公司2007年月1北京首创股份有限公司主要内容企业绩效管理及其作用我国供水行业绩效管理的发展现阶段供水行业在绩效管理中存在的问题和面临的挑战国际绩效管理方法与评价指标的比较首创应用绩效管理的实践与思考对于中国供水行业绩效管理体系建立的期望对于中国供水行业绩效管理指标选择的思考2北京首创股份有限公司企业绩效管理及其作用企业绩效管理 包括对一定经营期间内企业经营效益和经营者业绩的评价和（或）考核绩效管理的作用：（）利于建立新型的政企关系（）利于引导企业的经营行为（）有助于做好经营者业绩的考核，建立激励和约束机制（）有助于政府
2、对价格的监管，对服务的监督（）有利于增强企业的形象意识，促进经营者自我约束3北京首创股份有限公司绩效评价与绩效考核的区别绩效评价国际上通用的评价企业绩效的方法，是专业性的技术判断使用指标多，内容广泛，强调客观公正绩效考核考核主体按照既定目标对企业某方面行为成果的考察审核指标数量少，可量化的指标为主，目标明确并且目的性强4北京首创股份有限公司现阶段供水行业更需要绩效管理城市供水行改革第三阶段下的监管需求第一阶段：打破垄断，开放市场第二阶段：引入竞争机制第三阶段：注重效率、注重监管在第三阶段，政府更加注重过程管理和实际服务成效的改善，从而使公众受益；企业，特别是投资方，掌握企业真实绩效，采取切实可
3、行的措施提高效率与服务质量，确立长期稳定地提供公共服务的地位势在必。在上述背景下，探索一种有效提高行业总体绩效水平、达到政府监管目的的实用工具尤显迫切。5北京首创股份有限公司政府对供水行业实施绩效管理的关键点市场机制下市场监管的重点成本与价格的监管服务与水质监管市场准入监管可以通过建立绩效平台进行企业间的成本与价格的横向比较，理顺价格机制，鼓励企业控制成本，让高效的企业获得更好的收益；可以进行成本和服务、水质的绩效关联比较，识别出优劣企业，参照绩效比较结果设定市场准入条件，逐步实现企业的整合和资源的合理配置，进而实现规模经济效益。6北京首创股份有限公司供水企业内部实施绩效管理的关键点l 资产的
4、保值与安全l 经营效益与财务指标l 生产效率l 供水安全与客户服务l 制度建设与可持续发展7北京首创股份有限公司国际 供水行业绩效评价指标比较表 美国水 协（ AWWA）1998年推广使用2002年再修 订国 际 水 协 （ IWA）2000年第一版2006年第二版 供水服 务绩 效指 标 英国水 务办公室 （ OFWAT）90年代逐步完善世界 银 行 （ WB）国 际 供水与 污 水 处理 绩 效管理网 络 （IBNET）荷 兰 供水 协会指 标 管理体系1997年建立国家建 设 部中国 2002年建 设 部修改版（ 1991年版， 1996年 进 行 补 充）中国水 协中国水 协统计 年
5、鉴1 企 业发 展（规 划与制度建设 、生 产规 模、 员 工 劳动 生产 率）2 经营业绩 （偿债 比率 系 统 更新改造比率）3 资产 收益率（ 净 利 润 /总资产 100 ）4 供水 业务5 污 水 处 理 业务6 客 户 关系1水 资 源利用状况指 标2人事 资 源配置比例与状况的指标 3运行 招 标 （ 设施、 设备 、 仪器 仪 表、管道的状 态 招 标 ）4 实 物、 设 施、 设备 的 闲 置与利用率指 标5 服 务质 量指标 （供水普及率、保 证 率、便利性、 连续性）6经济 和 财务 指标 （收入成本的构成和分 类）1 客 户 服 务2 水 质 与 环 境3 配水系 统
6、与漏失4 运行 费 用5 资 本支出6 财务 效率1 服 务 覆盖率2 水生 产 和消耗3 未回收水 费水量4 水表 计 量5 管网系 统 性能6 成本与人力7 质 量和服 务8 帐 目和水 费收 缴9 财务10资 本投 资1 水 质 指数2 服 务 等 项 目 3 环 境影响4 财务 与效率 水 资 源1 生 产 能力（管道、 设 施、设备 ）2 产 量及与之相关的比率3 服 务质 量（水 质 、 压 力）4 生 产经营 管理5 服 务 状况与计 量1生 产 能力与售水量2 服 务类 指 标（水 质 合格率、 压 力合格率）3 生 产经营 管理 类 指 标 （ 药耗、 电 耗、 氯耗）4 财务经济 指标（ 资产 、收入、成本、从事人数、工 资总额）5 供水管道信息资 料6 供水价格信息资 料6类 25项 指 标用于自我 评 价 /同行 业评 价6类 23大 项 6类 其中与供水相关指 标 26项10类 37项 指 标 4类 15项 5类 51项 6类 31项8北京首创股份有限公司首创绩效管理的实践与思考首创绩效管理面对：（）资产所有者的需求（）企业化管理的需求（）集团化管理的需求（）政府监管的需求（）公众监督的需求9北京首创股份有限公司首创应用绩效管理的实践与思考首创水务绩效评价体系的建立10
