风险识别、评价及应对措施表(共3页).docx

精选优质文档-倾情为你奉上风险识别、评价表 根据风险识别与评估控制程序要求，结合本公司的具体情况，对各个环节过程中可能存在的风险进行了识别、评价，并制定了相应的预防措施。风险类别序号风险可能性检出性严重性风险评分预防措施设施/设备的可用性和可维护性a.1焊机未检定或超过有效期11331.焊机定期检定并有记录台账； 2.日常检查中确认在用的焊机经检定且合格a.2加工设备损坏或出现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备； 2.设备定期维护保养及检修； 3.常用设备故障后有备用设备； 4.有稳定且合格的外协加工供方a.3搬运设备（如吊车、叉车）损坏或出现故障11221.操作人员能力胜任，避免误操作损坏设备；2.定期维护保养及检修； 3.可随时联系吊车保障生产需要a.4计量器具、监视测量设备未检定或超过有效期21