1、南宁市妇女联合会 2018年部门预算及“三公”经费预算目 录第一部分：部门概况 一、南宁市妇女联合会主要职责和 2018 年主要工作任务 1 页二、机构设置和部门预算单位构成4 页三、编制现状和人员构成5 页第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明一、2018 年部门收支预算总体情况6 页二、2018 年部门财政拨款收支预算情况7 页三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况 9 页四、其他重要事项情况说明10 页五、专业名词解释12 页- 1 -第一部分：部门概况 一、南宁市妇女联合会及所属单位主要职责和 2018 年主要工作任务 （一）主要职责1.坚持正确的政治方向，
2、团结、教育各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明和精神文明建设，积极促进经济的发展和社会的进步，为维护改革、发展、稳定的大局服务。3.宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“ 自尊、自信、自立、自强”精神，积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能培训，全面提高妇女素质。4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委反映社情民意，提出对策建议；参与有关
3、妇女儿童政策的研究与拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。5.坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推动全社会为妇女儿童办实事。6.指导各级妇联依据中华全国妇女联合会章程和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；- 2 -加强同香港、澳门特别行政区、台湾地区及海外侨胞妇女的联谊；巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进祖国统一。7.积极发展同国外妇女和妇女组织的友好交往，增进了解和友谊，开展国际合作。8.承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作。9.承办市委、市人民政府交办的有关事项。（二）2018 年主要工作任务2018 年是奋力提升南宁首位度承上
4、启下之年，同时也是全面深化财务改革和开展实施 2018-2020 年部门中期财政规划的第一年，今年预算的编制，除编制 2018 年详细的部门预算外，还要编制 2018-2020 三年的部门中期财政规划，以提高预算管理的前瞻性和可持续性。南宁市妇联将围绕市委工作大局, 牢固把握建设“坚强阵地”和“ 温暖之家” 工作主 题，坚决落实男女平等基本国策，扎 实开展思想引领、巾帼建功、巾帼维权、巾帼关爱、巾帼成才、强基固本六大行动，团结动员广大妇女唱响“巾帼建新功，共筑中国梦” 的主旋律，为全力提升南宁首位度，把南宁建设成为中国面向东盟开放合作的区域性国际城市、宜居的壮乡首府、具有亚热带风情的生态园林城
5、市而努力奋斗。第一实施“思想引领 行动” ，推进社会性 别意识纳入决策主流。把握“ 中国梦 ”的主题 ，组织开展“追梦、筑梦、圆梦”女性主题宣传活动，通过深化五好文明家庭和寻找“ 美丽家庭” 系列活动，举办第- 3 -七届家庭文化艺术节主题活动等，引导首府妇女树立共筑中国梦的意识，唱响“巾帼 建新功，共筑中国梦” 的主旋律。推动男女平等基本国策贯彻落实，充分利用“三八” 妇 女节等重大节日，发挥主流媒体和宣传阵地的作用，通过开设专题专栏、举办大讲堂、组织家庭读书等活动，推动男女平等体现到经济社会发展的各方面。 第二实施“巾帼建功行 动” ，引领妇女立足 岗位再建新功。发挥行业部门妇女组织作用，
6、大力实施“巾 帼建功行动” ，动员组织妇女为推动社会文明进步再建新功。深化“ 朱槿之约” 巾帼志愿服务活动，促进巾帼志愿服务活动的制度化、规范化。开展“文明交通 礼让乘车”巾 帼志愿者服 务活动，为“ 美丽 南宁整洁畅通有序大行动”活动添砖加瓦。第三实施“巾帼维权 行动” ，促进妇女合法 权益得到更好保障。深入开展“ 七五” 普法宣 传教育活动。抓住全面推 进依法治国有利契机，大力宣传妇女权益保障法和未成年人保护法，同时，联合司法局、法院、检察院抽调精英成立“ 南宁市妇女维权宣讲团” ，针对目前妇女维权突出的热点难点问题，结合志愿者的特长制作专业的课程，以菜单的形势下发至各基层妇联，以缓解基层
7、妇女组织维权资源匮乏的现状，同时，深入基层、深入机关、企业大力开展法律宣讲巡回活动，集中宣传女性享有的权利、维护权利的手段。第四实施“巾帼关爱 行动” ，为妇女群众做好事、 办实事、解难事。继续推动“两纲 ”实施。开展妇女儿童 发展规划监测评估工作，- 4 -开展“两纲 ”实施情况督 查，排查重点、 难点指标并及时向政府反映，提供决策参考。第五实 施 “巾 帼 成 才 行 动 ”，引 导 妇 女 终 身 学 习 ，做 学 习 型 女 性 。着眼于促进妇女全面发展，实施“巾帼 成才行动” ，引导妇女加强学习、终身学习，做学习型女性。抓好女领导干部后备队伍建设。加强妇女后备人才库建设，做好后备女干
8、部的培训工作，为女干部推荐打好基础，促进党政领导班子中女性比例有所提高。第六实施“强基固本行 动” ，建设“坚强阵地”和“ 温暖之家”。深入开展党群共建强基固本工程，全面提高妇联组织自身建设科学化水平。继续大力推进“妇女之家” 建设 。加强对“妇女之家”的工作指导，重点在建好、用好上下功夫，要因地制宜、整合资源“建家” ，按妇女儿童所需用“ 家” 。抓好妇女儿童活 动中心建设。推进未成年人安全健康教育体验馆、儿童剧院、少儿民族艺术团建设，规范春季、秋季少儿成人培训班、老年大学培训班的教学管理，加强师资队伍建设，丰富活动妇女儿童活动内涵，通过举办“好妈妈” 知识专题讲座、 “少儿 书法比 赛”
9、、少儿爱国主义 教育演讲比赛、 “最美人间四月天” 职业 技能培训 班等活动，不断丰富校外教育培训活动内容，逐步提高南宁市妇女儿童活动中心的社会影响力。二、机构设置和部门预算单位构成（一）机构设置1. 本级单位和内设机构南宁市妇女联合会性质为行政单位、全额预算管理。- 5 -内设机构情况：南宁市妇女联合会内设办公室、组联部、宣传部、发展部、权益部、儿童部、妇儿工委办和机关党总支 8 个部门。2. 所属单位所属单位南宁市妇女儿童活动中心为全额预算管理的事业单位内设 5 个部室，分为办公室、财务部、活动培训一部、活动培训二部、市老年大学分校。（二）部门预算单位构成1. 000 南宁市妇女联合会（一
10、级预算单位）2. 00001 南宁市妇女联合会本级（二级预算单位）3. 00002 所属单位南宁市妇女儿童活动中心（二级预算单位）三、编制现状和人员构成（一）编制现状本级单位有行政编制 22 人，其中工勤编制 3 人。下属事业单位妇女儿童活动中心有事业编制人员 10 名，其中后勤控制数 1 名。实有在编人数 10 人，聘用人员 10 人。（二）人员构成本级单位实有人数 21 人，其中在编 20 人、聘用 1 人。退休人员 22 人。下属事业单位妇女儿童活动中心实有人数 20 人，其中在编人员 10 人、聘用人员 10 人。- 6 -第二部分：2018 年部门预算及“三公”经费预算说明 一、20
11、18 年部门收支预算总体情况 （一）2018 年部门收入预算总体情况2018 年收入总计 2319.83 万元。2018 年本年收入总预算2319.83 万元，同比减少 29.43 万元，下降 1.25%。公共财政预算拨款 2319.83 万元，同比减少 29.43 万元，下降1.25%。其中： 经费拨款 2084.63 万元，同比减少 63.87 万元，下降2.93%，收入下降的主要原因是各项目按照实际情况进行；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 235.20 万元，比去年增加34.44 万元,为妇女活动中心非税收入资金。（二）2018 年部门支出预算总体情况1. 2018 年当年支出
12、预算 2319.83 万元（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 5 类，其中：（1）201 一般公共服务支出 2168.99 万元。（2）205 类教育支出科目 6 万元。（3）208 类社会保障和就业支出科目 63.13 万元。（4）210 类医疗卫生与计划生育科目 48.21 万元。（5）221 类住房保障支出科目 33.51 万元。2. 2018 年当年支出预算 2139.83 万元（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出预算 463.94 万元，其中：301 工资福利支出 373.38 万元。- 7 -302 商品和
13、服务支出 79.77 万元。303 对个人和家庭的补助 10.8 万元。（2）项目支出预算 1855.89 万元，其中：301 工资福利支出 67.72 万元。302 商品和服务支出 1403.04 万元。对个人和家庭的补助 27 万元。（三）2018 年部门预算收支增减变化情况说明2018 年一般公共预算收入预算 2319.83 万元，比 2017 年预算2427.2 万元减少 107.37 万元，减少 4.42%。收入下降的主要原因是各项目按照实际情况进行；2018 年一般公共预算支出预算 2319.83万元，比 2017 年预算 2427.2 万元减少 107.37 万元，减少 4.42
14、%。支出预算减少的主要原因是：退休人员待遇由社会化统发。 二、2018 年部门财政拨款收支预算情况（一）2018 年部门财政拨款收入预算情况2018 年部门财政拨款收入预算 2319.83 万元，其中：一般公共预算收入预算 2168.99 万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。（二）2018 年部门财政拨款支出预算情况2018 年部门财政拨款支出预算 2319.83 万元，其中：一般公共预算支出预算 2168.99 万元，本部门无政府性基金预算支出预算，本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下：1. 一般公共预算支出预算- 8 -（1）一般公共服务支
15、出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为 237.04 万元，主要用于：在职在编人员工资，本级单位日常行政运行经费等。（2）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）一般行政管理事务（群众团体事务）（项）预算数为 927.86 万元，主要用于：本级单位开展各项行政管理项目支出。（3）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）事业运行（项）预算数为 82.06 万元，主要用于：所属单位在职在编人员工资和日常行政运行经费等。（4）一般公共服务支出（类） 群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）预算数为 914.94 万元，主要用于：所属单位场馆的物业、水电、维修（护），外聘人员经费，开展各
16、类文化培训、公益活动及设备购置等支出。（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为 6万元，主要用于朱槿女子书院培训活动。（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 9.18 万元，主要用于：发放本级单位退休人员生活补贴等支出。（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 53.3 万元，主要用于：本级和所属单位在职在编人员养老保险。（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事- 9 -业单位医疗（项）预算数为 4.2 万元，主要用于：所属单位在编人员医疗保险。
17、（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 43.54 万元，主要用于：本级和所属单位在编人员公务员医疗补助。（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 0.47 万元，主要用于：本级和所属单位在编人员大额医疗统筹。（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 33.51 万元，主要用于：在职人员住房公积金。2. 政府性基金预算支出预算本部门无政府性基金预算支出。3. 国有资本经营预算支出预算本部门无国有资本经营预算支出。三、2018 年部门预算“三公” 经费支出预 算情况（一）2018 年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况2018 年部门预算共安排“三公” 经费支出 预算 4.1 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算2 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 2.1 万元。2018 年部门预算全口径“三公” 经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 4.1 万元。（二）2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
