1、1商都县十五届人大二次会 议 文 件 （十 一）关于 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算草案的报告2018 年 3 月 7 日在商都县第十五届人民代表大会第二次会议上商都县财政局各位代表：受县人民政府委托，现将关于 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请列席会议的各位政协委员和同志们提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，县财税部门牢牢把握发展第一要务，积极应对复杂多变的经济发展形势，在新常态中奋发有为，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，立足稳增长、调结
2、构、惠民生，着力促改革、强管理、防风险，较好地完成了县人大批准的预算和各项工作任务。2（一）2017 年预算执行情况 1、一般公共预算2017 年，全县一般公共预算收入完成 15608 万元，完成年度调整任务 14900 万元的 104.7%，比上年 20165 万元减少 4557 万元，下降 22.6%，下降的主要原因是落实全面推行“营改增” 、共享收入分成比例调整和减税降费等。全县一般公共预算支出完成 274843 万元，完成年度调整预算275293 万元的 99.8%，比上年 244428 万元增加 30415 万元，增长12.4%，增长的主要原因是专项转移支付比上年有所增加。2、政府性
3、基金2017 年，全县政府性基金预算收入 4167 万元，完成年度任务 3000 万元的 138.9%，比上年 4275 万元减少 108 万元，下降2.5%，主要是土地出让金减收。全县政府性基金预算支出 3484 万元，完成年度调整任务 4766 万元的 73.1%，比上年 15884 万元减少 12400 万元，下降 78.1%，主要是上级下达专项转移支付减少。2017 年，政府性基金预算收入 4167 万元，加上级补助收入656 万元、上年结转结余 316 万元，收入总计 5139 万元。政府性基金预算支出 3484 万元，加上解支出 350 万元、调出资金 23 万元（政府性基金预算收
4、入科目调整为一般公共预算收入科目） ，支3出总计 3857 万元。年终滚存结余为 1282 万元，其中：结转下年使用的专项资金 434 万元，国有土地使用权出让收入 848 万元。3、社会保险基金2017 年，全县社会保险基金收入 31548 万元，完成年度预算90007 万元的 35.1%，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入784 万元，完成年度预算 55318 万元的 1.4%；城乡居民基本养老保险基金收入 10709 万元，完成年度预算 11833 万元的 90.5%；城镇职工基本医疗保险基金收入 3791 万元，完成年度预算 6746万元的 56.2%；城乡居民基本医疗保险基金收入
5、 16066 万元，完成年度预算 15999 万元的 100.4%；生育保险基金收入 198 万元，完成年度预算 111 万元的 178.4%。2017 年，全县社会保险基金支出 33343 万元，完成年度预算83839 万元的 39.8%，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出273 万元，完成年度预算 55318 万元的 0.5%，原因为机关事业单位基本养老保险政策未出台；城乡居民基本养老保险基金支出9938 万元，完成年度预算 8751 万元的 113.7%；城镇职工基本医疗保险基金支出 4808 万元，完成年度预算 3801 万元的 126.5%；城乡居民基本医疗保险基金支出 1828
6、2 万元，完成年度预算15946 万元的 114.6%；生育保险基金支出 42 万元，完成年度预算23 万元的 182.6%。(二)2017 年工作开展情况4一年来，我们始终坚持发展经济，增加财政收入、利益兼顾、公平与效益的原则组织财政收入；同时从我县财力实际出发，坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则安排支出，做了大量工作：1、增收节支，狠抓财政收入管理。面对经济下行形势，积极组织抓好财政收入，加强财政支出管理，加强预算管理，进行科学理财。一是抓好组织财政收入工作，按照年初预算安排和目标责任制的要求，加强收入预算分析，紧盯目标，确保收入任务的完成。二是继续过“紧日子”，坚持厉行节约。严格控
7、制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本，推进经济社会协调发展。2、保障民生支出，切实改善民生，促进社会和谐稳定。一是投入各类财政资金进一步完善义务教育、普通高中教育、中等职业教育保障机制政策，满足教育经费需求，促进教育机会更加公平。2017 年教育支出完成 32680 万元。二是完善就业和社会保障体系，进一步提高城乡低保对象补助标准、五保对象供养标准、优抚对象待遇；促进城乡务工人员就业，下岗失业人员再就业。全县最低生活保障支出 22280 万元，就业支出 636 万元，抚恤支出 2309 万元，社会福利支出 1626 万元，特困人员救助供养支出1365 万元，其他生活救助支出 298
8、9 万元，城乡居民养老保险支出 8274 万元；城乡医疗救助支出 2945 万元，城乡居民基本医疗5保险支出 11639 万元。三是投入资金 5030 万元，大力推进保障性安居工程建设；积极配合征拆办开展旧城棚户区改造工程，投入各类资金 1695 万元用于棚户区改造项目。3、立足“三农” ，推进农村综合协调发展。一是加快推进村级公益事业建设，重点支持现代农牧业发展和农业综合开发，全县农业综合开发项目财政资金投入 1752 万元， “一事一议”财政奖补项目财政资金投入 678 万元，农村危房改造项目财政资金投入 2420 万元，新建改建农村公路项目财政资金投入 1290 万元。切实改善了农村基础
9、设施条件，极大地方便了群众生活。二是全力搞好扶贫攻坚工作，大力实施精准扶贫、精准脱贫。在精准施策上出妙招、在精准推进上下硬力，在精准脱贫上见实效，全县扶贫项目财政资金投入 27884 万元。4、加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展。一是严格控制债务增量，加强政府债务限额管理，强化财政预算约束力度。二是积极稳妥化解存量债务。在摸清存量债务底数的基础上，制定了债务化解方案，提出了化债措施，明确了债务化解责任，重点解决了拖欠农民工工资问题，完成了 2017 年化债任务。截止 2017 年末，全县政府性债务余额为 46.9 亿元，其中：政府债券 15.57 亿元，金融贷款 20.42 亿元，工
10、程欠款 10.91 亿元。5、立足新常态，做好财政精细化工作。一是开展财政投资项目评审，2017 年共审查各类工程项目 164 个，评审金额达 82487万元，审减额 5268 万元，审减率为 6.4%，极大提高财政投资预6算效益。二是完善政府采购工作，2017 年共完成政府采购 216 批次，预算采购金额为 135652 万元，实际采购金额为 127312 万元，比预算价节约资金 8340 万元，节约率为 6.1%。三是稳步推进“一卡通”改革，确保各类惠农资金安全、及时的发放到农户手中，2017 年全县通过“一卡通”发放的补助资金为 68744 万元，涉及 42 个大类 59 项补贴项目。6
11、、大胆创新，深入推进财政体制改革。一是加大预决算公开工作，按要求及时公开预决算信息，确保预决算在阳光下操作；二是积极探索推进政府和社会资本合作模式（PPP）项目建设。建立 PPP 县级项目库，录入项目 13 个，7 个项目进入财政厅 PPP 综合信息平台。各位代表，2017 年全县财政工作虽然取得了一定的成绩，但我们也清醒的看到，财政运行中还存在不少的困难和问题。一是税收结构单一，财政增收难度进一步加大。二是财政收支矛盾比较突出，刚性支出不断加大，改善民生、城市建设、经济发展等都需要增加投入，各项任务较重。三是政府债务较重，财政风险不容忽视，监管力度需要进一步加大。这些问题，我们将高度重视，认
12、真听取代表和委员们的建议，采取有效措施，积极稳妥地逐步加以解决。二、2018 年预算草案2018 年，是贯彻中共十九大精神的开局之年，是实施“十三7五”规划承上启下的一年，也是夯实全面建成小康社会的一年。编制好 2018 年预算，做好各项财政工作，对于保持我县经济平稳运行，维护社会和谐稳定，具有重要意义。2018 年编制预算的总体要求是：全面贯彻党的十九大、中央经济工作和全国财政工作会议、自治区和市委相关会议精神以及县委、政府的新决策新部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，培植财源，做实收入，增加财力；保工资、保运转、保基本民生、保脱贫攻坚
13、；深化财政管理体制改革，严控新增债务，努力化解存量债务，防控财政风险，促进全县经济和社会事业持续健康发展。 根据预算法规定，各级预算草案由同级人民政府编制，报同级人民代表大会审查批准。下面，根据县人民代表大会对预算草案及报告审查的内容，重点报告我县政府预算安排情况。（一）一般公共预算2018 年，全县一般公共预算收入安排 16388 万元，比上年实际完成 15608 万元增加 780 万元，增长 5%。收入分征管部门安排情况：国税部门预算安排 4500 万元，比上年实际完成 3856 万元增加 644 万元，增长 16.7%。地税部门预算安排 8388 万元，比上年实际完成 7859 万元增加
14、 523 万元，增长 6.7%。财政部门预算安排 3500 万元，比上年实际完成 3893 万元减少 393 万元，下降 10.1%。2018 年全县一般公共预算安排总财力 157132 万元（一般公8共预算收入 16388 万元，加上级补助收入 100711 万元，加上年结转结余收入 450 万元，加提前下达专项 42959 万元，减上解支出3376 万元） 。根据收支平衡原则，2018 年全县一般公共预算支出相应安排157132 万元。按经济分类科目划分：1、工资福利支出安排 56833 万元，占总财力的 36.2%，比上年预算安排 55000 万元增加 1833 万元，增长 3.3%。安
15、排在职人员基本工资、津贴补贴、奖励工资等。2、商品和服务支出安排 9644 万元，占总财力的 6.1%，比上年预算安排 15500 万元减少 5856 万元，下降 37.8%。安排单位正常运转所需经费。 “三公”经费预算实行零增长，2018 年“三公”经费预算安排 1652 万元，其中：公务接待费 445 万元，公车购置及运行费用 1207 万元。3、对个人和家庭的补助支出安排 47696 万元，占总财力的30.4%，比上年预算安排 45060 万元增加 2636 万元，增长 5.8%。安排离退休人员离退休费、遗属生活补助、民生类各种补贴、在职干部职工住房公积金财政配套等补贴支出。4、提前下达
16、专项支出安排 42959 万元，占总财力的 27.3%。专项安排上级下达的项目。按功能分类科目划分：1、一般公共服务支出安排 18086 万元，比上年预算安排18736 万元减少 650 万元，下降 3.5%。其中：提前下达专项 37 万9元。2、国防支出安排 50 万元，比上年预算安排 43 万元增加 7 万元，增长 16.3%。3、公共安全支出安排 7227 万元，比上年预算安排 6803 万元增加 424 万元，增长 6.2%，其中：提前下达专项资金 826 万元。4、教育支出安排 24400 万元，比上年预算安排 26976 万元减少 2576 万元，下降 9.5%。其中：提前下达专项
17、资金 3113 万元。5、科学技术支出安排 115 万元，比上年预算安排 93 万元增加 22 元，增长 23.7%。6、文化体育与传媒支出安排 1427 万元，比上年预算安排1278 万元增加 149 万元，增长 11.7%。其中：提前下达专项资金461 万元。7、社会保障和就业支出安排 59635 万元，比上年预算安排56253 万元增加 3382 万元，增长 6%。其中：行政事业单位离退休人员工资安排 21589 万元，比上年安排 20854 万元增加 735 万元，增长 3.5%。提前下达专项资金 22216 万元。8、医疗卫生与计划生育支出安排 24037 万元，比上年预算安排 88
18、82 万元增加 15155 万元，增长 170.6%。其中：提前下达专项资金 11749 万元。9、节能环保支出安排 289 万元，比上年预算安排 546 万元减少 257 万元，下降 47.1%。下降的主要原因是提前下达专项资金减少。10、城乡社区支出安排 3662 万元，比上年预算安排 3595 万10元增加 67 万元，增长 1.9%。11、农林水事务支出安排 13772 万元，比上年预算安排16184 万元减少 2412 万元，下降 14.9%。其中：提前下达专项资金 2935 万元。下降的主要原因是提前下达专项资金减少。12、交通运输支出安排 799 万元，比上年预算安排 651 万
19、元增加 148 万元，增长 22.7%；13、资源勘探信息等支出安排 665 万元，比上年预算安排1020 万元减少 355 万元，下降 34.8%；下降的主要原因是提前下达专项资金减少。14、商业服务业等支出安排 158 万元，比上年预算安排 124万元增加 34 万元，增长 27.4%。15、金融支出安排 82 万元，比上年预算安排 115 万元减少33 万元，下降 28.7%，下降的主要原因是上年预算安排了金融部门手续费，而本年度由于财力有限未作安排。16、国土海洋气象等支出安排 930 万元，比上年预算安排715 万元增加 215 万元，增长 30.1%。17、住房保障支出安排 1536 万元，比上年预算安排 2900 万元减少 1364 万元，下降 47%。其中：提前下达专项资金 1536 万元。18、粮油物资储备支出安排 262 万元，比上年预算安排 116万元增加 146 万元，增长 125.9%。其中：提前下达专项资金 86万元。（二）政府性基金
