1、1四川省内江市市中区伏龙镇事业单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。农业服务中心职责：主要负责制定本镇农村经济社会发展规划、扶贫、项目编制和统计等工作；负责本镇村组、企业、群众和专合组织等产业发展指导服务等工作。社会事务中心职责：主要负责为群众办理民政、卫生、村建、土地、教育、文化、劳动保障等服务工作。（二）2017 年重点工作完成情况。村建国土全面推进。实施土地用途管理，严格控制占用农用地，严格审查用地条件，杜绝乱占滥用耕地的行为发生。在报批用地手续中做到不重、不漏、不错、及时、准确、规范，统一规划管理，严格工程质量。开展农村住房信息调查统计工作，对农村危房、
2、土胚房进行拍照、录入系统；加强地质灾害监测点监测工作。易地扶贫搬迁有序推进。2017 年全面完成 45 户 121人易地搬迁户建设任务，总投资 365 万元；建成牛角田村易地搬迁扶贫搬迁点，完善所有配套设施建设，成为全区易地扶贫搬迁工作又一亮点。烙画艺术小镇建设逐步推进。继续完善规划设计、完2成云霞景区规划，完善竹里烙乡项目规划，启动水口寺牌坊保护性规划，实施水口寺村办公阵地建设项目和牛角田村环境打造，逐步推进汉安烙画艺术小组建设。二、部门概况伏龙镇事业单位是伏龙镇内设部门，包含二级单位 2个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 2 个。三、收支决算总体情况说
3、明2017 年伏龙镇事业单位本年收入合计 346.06 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 319.32 万元，占 92.27%；政府性基金预算财政拨款收入 11.74 万元，占 3.39%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 15 万元，占 4.34%。2017 年伏龙镇事业单位本年支出合计 316.74 万元，其中：基本支出 141.02 万元，占 44.52%；项目支出175.72 万元，占 55.48%；上缴上级支出 0 万元，占0%；经营支出 0 万元，占 0%；
4、对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 388.37 万元。与 2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 176.64 万元，增长83.42%。3五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 306.52 万元，占本年支出合计的 96.77%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款增加 152.17 万元，增长 98.59%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 306.52 万元，主要用于以下方面:一般
5、公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 28.02 万元，占9.14%；社会保障和就业支出 178.58 万元，占 58.26%；医疗卫生与计划生育支出 34.08 万元，占 11.12%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 56.17 万元，占 18.33%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出
6、0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 9.67 万元，占 3.15%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）4: 支出决算为 4 万元，完成调整预算 100%。2.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为 24.02 万元，完成调整预算 100%。3.社会保障和就业支出（类）民政管理
7、事务（款）其他民政管理事务支出（项）: 支出决算为 42.77 万元，完成调整预算 99.4%，决算数小于调整预算数的主要原因是工资调整。4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 1.26 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.82 万元，完成调整预算 100%。6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为 3.83 万元，完成调整预算 100%。7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补
8、贴（项）:支出决算为 3.31 万元，完成调整预算100%。8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为 16.59 万元，完成调整预算 100%。9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退5伍军人生活补助（项）:支出决算为 32.29 万元，完成调整预算 100%。10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为 17.15 万元，完成调整预算 100%。11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）:支出决算为 14.08 万元，完成调整预算 100%。12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出
9、决算为 5.83 万元，完成调整预算 100%。13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）:支出决算为 12.73 万元，完成调整预算 100%。14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为 6.01 万元，完成调整预算 96.31%，决算数小于调整预算数的主要原因是受益人数变动。15.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为 5.32 万元，完成调整预算 20.46%，决算数小于调整预算数的主要原因是今年自然灾害很少发生。16.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（
10、项）:支出决算为 1.5 万元，完成调整预算 100%。17.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其6他农村生活救助（项）:支出决算为 1.92 万元，完成调整预算 100%。18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为 0.17万元，完成调整预算 100%。19.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为 26.45 万元，完成调整预算 100%。20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为 0.51 万元，完成调整预算 100%。21.医疗卫生与计
11、划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 5.52 万元，完成调整预算 100%。22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为 1.6万元，完成调整预算 100%。23.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为 56.15 万元，完成调整预算 100%。24.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）: 支出决算为 0.02 万元，完成调整预算100%。25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积7金（项）:支出决算为 9.67 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预
12、算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 141.02 万元，其中：人员经费 118.51 万元，主要包括：基本工资 23.46 万元、津贴补贴 8.84 万元、奖金 0.4 万元、绩效工资 47.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.82 万元、其他社会保障缴费 7.8 万元、其他工资福利支出 7.11 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 9.67 万元。公用经费 22.51 万元，主要包括：办公费 1.48 万元、电费 0.96 万元、邮电费 0.88 万元、差旅费 6.98 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（
13、护）费 0.47 万元、会议费 0.64 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 5.15 万元、劳务费 0.36 万元、工会经费 0.52 万元、福利费 0.65 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 2.3 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.15 万元，完成预算 68.94%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及标准。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明82017 年度“三公”经费财政拨款支
14、出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算5.15 万元，占 100%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2016 年增加 0 万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2017 年12 月底，单位共有公务用车 0 辆，
15、其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年增加 0万元，增长 0%。3.公务接待费支出主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 89 批次，921 人次（不包括陪同人员） ，共计支出 5.15 万元，具体内容包括农业扶贫专项检查、水产畜牧工作检查、计划生育工作检查、低保工作检查等。其中：外事接待 0 批次，0人，共计支出 0 万元。9公务接待费支出决算比 2016 年减少 2.34 万元，下降31.24%。主要原因是严格控制接待规格和标准。八、政府性基金预算支出决算情
16、况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 10.22 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况伏龙镇事业单位属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，伏龙镇事业单位未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，伏龙镇事业单位共有车辆0 辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50 万元以上通用设备 0台（套） ，单价 100万元以上专用设备0 台（套）
17、。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。伏龙事业单位未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。10按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 93 分，存在的问题：一是预算略紧凑，二是资产管理与预算管理结合度不够高。下一步改进措施：一是更科学进行年初预算，合理安排资金；二是加强资产管理与预算管理的结合。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5
18、分）5省级财力专项预算分配时限（1 分） 1专项资金分配时限（2分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 1预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 1非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 1内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 1绩效评价开展（2 分） 1综合管理（30 分）绩效评价（5 分）评价结果应用（3 分） 2部门特性指标 20部门绩效情况（45 分） 履职成效（20 分）
