卡若区二届人大三次.DOC

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1、1卡 若 区 二 届 人 大 三 次会 议 文 件 (3)卡若区 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算(草案)的报告2018 年 4 月 27 日 在 卡 若 区 第 二 届人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上卡若区财政局副局长 朱芳各位代表:受区人民政府的委托,现将卡若区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案提请卡若区第二届人民代表大会第三次会议审议,并请各位政协委员和各位列席代表提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年是实施“十三五 ”规划的重要一年,面 对经济持续下行、自然灾害频发和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战,我区财政工作在区委、区

2、政府的坚强领导下,在区人大、区政协及社会各界的监督指导下,认真贯彻落实自治区、市、区各项决策部署,按照“ 做足总量、盘活存量、保障重点、压缩一般” 的思路,始 终坚 持稳中求进的工作 总基调,贯彻实施积极的财政政策,充分发挥财政职能作用,扎实推动我区经济社会发展,财政收入实现稳定增长,经济社会发展重点支出2得到有效保障,人民群众物质文化生活水平不断提高,顺利完成了全年的目标任务,预算执行情况总体良好。(一)2017 年财政预算执行情况年初,卡若区第一届人民代表大会第四次会议审议通过的卡若区 2017 年预算总财力为 110466.69 万元,其中:地方公共财政预算收入安排 17026 万元,上

3、级财政补助收入90809.69 万元,调入预算稳定调节基金 2631 万元。年度预算执行中,根据财力变化情况,经卡若区第二届人大常委会第三次会议同意,一般公共预算收支调整为 150784.38 万元,之后上级追加指标 10370.62 万元,当年地方一般公共预算收入超收部分 3080 万元,按照预算法规定,全部补充预算稳定调节基金,用于弥补短收年份支出缺口,总财力为 164235万元。2017 年,财政预算执行结果为:一般公共财政预算总财力为 164235 万元,比年初预算增加 53768.31 万元,增长48.7%。其中:我区地方一般预算收入首次突破 2 亿元大关,完成 20106 万元(其

4、中:税收收入 14198 万元,非税收入 5908万元),比上年决算收入增收 2797 万元,增长 16.2%。比自治区下达的 2017 年财政收入任务超收 3080 万元,比市政府下达的 2017 年财政收入任务超收 1022 万元。 2017 年我区共完成支出 161155 万元,具体各项支出情况如下:一般性公共服务支出 19258 万元,占全年总支出的 12%;公共安全支出 11907 万元,占全年总支出的 7.4%;教育支出 24068 万元,占全年总支出的 14.9%;科学技术支出 2063万元;文化体育与传媒支出 2656 万元;社会保障和就业支出11793 万元,占全年总支出的

5、7.3%;医疗卫生支出 9530 万元,占全年总支出的 6%;节能环保支出 2537 万元;城乡社区事务支出 20606 万元,占全年总支出的 12.8%;农林水事务支出 43593 万元,占全年总支出的 27%;交通运输支出 576 万元;资源勘探信息事务支出 498 万元;商业服务业事务支出3156 万元;国土资源气象事务支出 268 万元;住房保障支出6691 万元,占全年总支出的 4%;粮油物资储备支出 291 万元;其他支出 3521 万元。实现了当年收支平衡,略有结余。(二)2017 年财政主要工作1.大力支持打赢脱贫攻坚战。2017 年,自治区、市下达我区精准扶贫资金共计 237

6、66.3 万元,足额保障脱贫攻坚资金需求,加快推进精准扶贫、精准脱贫,确保我区率先实现了摘帽的目标。严格落实“每年拿出上一年度地方财政收入 10%以上的资金用于精准扶贫”的要求,2017 年本级财政年初配套资金 1830.9 万元,整合存量资金 3199.8 万元。积极与行业部门及相关银行对接产业项目贷款事宜,以产业风险补偿金为支撑,来撬动产业项目贷款。2. 坚持教育事业优先发展。全面落实农村义务教育经费保障机制,统筹城乡义务教育资源均衡配置。2017 年,我区教育支出 24068 万元,比上年增加 1597 万元,增长 7%。其中,本级财政对教育投入资金达 3992.25 万元。落实农牧民子

7、女教育“ 三包” 及助学金政策 资金 3413 万元,二类区补助4标准从年生均 3140 提高到 3380 元,三类区补助标准从年生均 3240 元提高到 3480 元;落实 664.8 万元,支持免费教育等政策实施;落实 39 万元,实施建档立卡贫困家庭子女接受高等教育免费补助政策;落实资金 729 万元,实施义务教育阶段学生营养改善计划;落实资金 2631 万元,实施中小学校舍和农村义务教育薄弱学校维修改造。3.深入支持农牧业可持续发展。一是支持农牧业生产。扎实推进农业综合开发工作,落实资金 300 万元,用于支持产业发展项目。落实资金 304.2 万元,用于畜牧良种补贴、种粮农民直补、农

8、资综合补贴;落实资金 200.4 万元,用于农牧业生产防灾减灾;落实资金 400 万元,用于防汛抗旱。二是改善农牧区基础设施条件。落实小型农田水利设施建设补助专项资金 2300 万元,不断加快水利基础设施建设;落实资金380.74 万元,用于小型病险水库除险加固项目建设;落实农村安全饮水工程建设资金 460 万元;落实农村公路建设资金120389.3 万元,乡村公路养护补助资金 188 万元,有效改善了我区农牧民的出行条件,进一步促进了城乡一体化发展。三是推进农村综合改革。不断加强村级组织经费保障,落实资金 1221 万元,继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策,村支部书记和村委会主任、

9、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准分别提高到 22889 元、11458 元;落实村级组织工作经费 201 万元,村级组织工作经费保障标准提高到大村 18600 元、中村 13200 元、小村 7800 元。4.切实保障和改善民生。2017 年,我区社会保障和就业5支出 11793 万元。城镇最低生活保障标准从每人每月 640 元提高至 700 元,农村最低生活保障标准从每人每年 A.1970元、B.1490 元、C.977 元提高至 A.2170 元、B.1630 元、C.1023。落实城乡居民基本社会养老保险养老金 386 万元,特困群众基本生活救助 3378 万元,困难残疾人生活补贴

10、和重度残疾人护理补贴 460.52 万元;为持续推进五保户集中供养和孤儿集中收养工作,落实五保户集中供养机构和孤儿集中收养机构日常运行经费 268 万元;落实冬春自然灾害救助资金 220 万元,解决受灾群众基本生活困难问题;2017 年“三大节日”等重要 节假日,落 实资金 256 万元,对城乡困难群众、老党员、老劳模、离退休干部、老工人等进行了慰问。积极贯彻政府购买公益性岗位补贴政策,落实公益性岗位补贴资金 1698 万元;落实义务兵家属优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助资金 33 万元,加强军队转业干部、退役士兵的安置经费保障。5.持续推进医疗卫生体制改革。2017 年,我区医疗卫生支

11、出 9530 万元,积极支持扩大卫生服务范围,不断完善城镇居民、农牧民、城镇职工、孕产妇和婴幼儿补充医疗保险政策。农牧区医疗制度财政补助标准从每人每年 435 元提高到475 元,城镇居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年420 元提高到 460 元,基本公共卫生服务人均经费补助标准从每人每年 45 元提高到 65 元。落实城乡医疗救助资金61135.86 万元,落实村医补贴 379.2 万元,落实农牧民免费医疗资金 3730.4 万元,惠及人数 8 万余人,进一步提高了城乡居民基本医疗保障水平;落实资金 920 万元,对我区 11.4 万城乡居民和寺庙僧尼进行健康体检;落实资金 158 万元

12、,加强乡镇卫生院及基层医疗服务能力建设。6.不断丰富公共文化体育服务。全年投入文化体育传媒资金 2656 万元支持文化产业发展,大力实施公共文化设施免费开放等工作,群众文化生活日益丰富。7.支持构建高原生态屏障。继续实施草原生态保护、退耕还林、天然林保护、集体公益林管护等财政补贴政策。落实森林生态效益补偿 3983.79 万元,草原生态保护补助奖励资金 4666.43 万元,落实重点区域造林资金 1465.35 万元。8.支持创新社会综合管理。加强和创新寺庙管理,认真落实各项利寺惠僧措施,落实爱国守法先进僧尼及民族团结的先进集体和个人表彰经费 431.9 万元,进一步引导广大僧尼提升爱国热情和

13、法律意识;落实寺庙“ 九有” 工程资金 38.14万元;落实驻寺干部特殊岗位补贴资金 1063.8 万元。2017 年,我区公共安全支出 11907 万元,以支持城镇网格化管理、社会化服务为方向,健全维护稳定投入机制,持续提升公、检、法、司的装备配备标准和办案业务能力。落实 289.28 万元,深入推进司法体制改革;落实“双联户”户长资金、 “先进双联户” 表彰 奖 励资金 1104 万元,支持“ 双 联户”创建评选及表彰活动开展;继续全力支持深入开展强基惠民活动,落实第六7批强基惠民专项资金 3364 万元,确保了办实事、队员生活补贴及短平快项目实施的经费需求。9.不断提高干部职工待遇,充分

14、体现政府关怀。2017 年,落实弱势群体临时生活补助 824 万元,切实缓解了我区 2202名收入较低人员的经济负担;落实离退休老干部治病差旅费、重大节日慰问经费、护理费等 114 万元,让老干部们享受到了党和政府的关怀;落实干部职工人身意外保险经费 179 万元、干部职工食堂伙食补贴 266 万元,为我区干部职工解决了后顾之忧。10. 深化改革,全面构建规范的现代财政制度。一是认真贯彻预算法律法规,依法加强预算管理。按照预算法要求,依法执行预算:(1)牢固树立依法理财的理念,坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出” ,硬化预算约束,做到资金申请有法定依据,预算安排依法定程序,资金使用按

15、法定步骤;(2)在人大批准预算后的法定期限内,及时批复部门预算;(3)预决算公开稳步推进,依法将预算报告及附表在卡若区政府门户网向社会公开,进一步细化预决算公开内容,扩大预决算公开范围,实现了应公开单位全覆盖。二是落实积极的财政政策,着力保障改善民生。2017 年,落实农牧民支农惠农政策资金 23271 万元,其中:直接补贴 13191 万元、间接补贴 10080 万元。三是加强监督检查,严肃财经纪律。厉行节约,认真落实中央八项规定、自治区“ 约法十章” 、“九项要求” ,严格控制一般性支出,2017 年“ 三公 ”经费支出 1643 万元,其中:公务用车运行维护费支出 1489 万元,公务车

16、购置8费 92 万元,公务接待费支出 62 万元。四是清理盘活存量资金,资金使用效益稳步提高。2017 年,我区盘活存量资金15456.9 万元,统筹调整用于我区维护社会稳定、精准扶贫、以及改善基层生产生活条件等。五是不断深化国库集中收付制度改革,推进资金支付电子化改革和财政票据电子化改革,非税收入管理制度进一步完善。各位代表,过去的一年,面对严峻收支矛盾,我们坚定信心,保持定力,全力克服重重困难,预算执行总体平稳。成绩的取得,是区委、区政府科学决策、正确领导的结果,是区人大、区政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政运行和管理工作中仍然存在一些矛盾

17、和问题:一是财政收入来源单一,区内支柱产业较少,经济总量小,骨干税源缺乏,收入增速放缓,增收难度不断加大,收入质量持续下滑;二是新增支出基数大、刚性强,收支平衡的压力明显加大:1、近年来,大中专毕业生大批招考分配,财政供养人员增长较快,给我区财政带来了沉重的支付压力。2、随着工资的逐年增长及机关事业单位工作人员养老保险制度改革,住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、生育保险、工伤保险等各项关系的干部职工切身利益的配套支出增大,给我区财政造成巨大的支付压力;三是部分支出结构不够优化、资金使用效益不高等问题依然存在。四是预算执行中仍存在法治观念不9强、预算执行力差、执行不均衡、项目执

18、行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多不容忽视的问题。这些问题需要我们高度重视,通过提高预算编制水平,大力加强财政项目资金绩效管理,逐步加以解决。二、2018 年财政预算草案 2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五” 规划的关 键一年。我们要牢固树立过紧日子的思想,全面深化各项财政改革,着力加大财政政策贯彻落实力度,更加充分地发挥财政职能作用,服务发展、保障民生,促进我区经济社会持续健康发展。(一)预算编制指导思想全面贯彻党的十九大精神,以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央第六次西藏工作座谈会和自治区、市经济工作会议精神,坚持“

19、五位一体” 总体布局和“四个全面 ”战 略布局,坚持“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”的治藏原 则,贯彻落实自治区九届三次全会和市委一届七次全会的部署要求,严格按照卡若区委二届二次全会精神,加强和坚持党的全面领导,抓好发展、稳定、生态三件大事,采取积极有效的财政政策,加强财源建设,加大财政支出优化整合力度,保障重点领域支出,统筹盘活财政存量资金,提高财政资金使用效益和防范财政风险。创新支持方式,提升管理绩效,着力支持脱贫攻坚和10改善民生,着力支持生态建设和环境保护,推动我区经济社会发展再上新台阶。(二)2018 年预算安排基本原则1.坚持尽力而为,量力而行。牢固树立过紧日子

20、思想,坚持“ 保重点,压一般 ”,预算支出安排充分考 虑财力可能,按照轻重缓急,优先保障刚性及重点支出需求,合理安排一般性支出,提高财政资源配置效率。2.坚持依法理财,硬化约束。牢固树立依法理财的理念,坚持“ 先有 预算,后有 执行” ,做到资金申 请有依据,预算安排有程序,资金使用有效益。3.坚持盘活存量,用好增量。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制,严格控制新增财政存量资金。加大资金整合力度,统筹各方财力,集中力量办大事。4.坚持绩效管理,提高效益。全面实施绩效管理,以结果为导向,绩效管理覆盖所有财政资金,绩效评价拓展到部门整体支出和支出政策。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,建立预算管理考核结果与预算安排挂钩的奖励约束机制。强化部门支出主体责任,基本支出定额管理,做实项目库,确保支出依据充分,绩效目标、责任人和实施节点明确。5.坚持公开透明,加大监督。坚持以公开为常态,不断拓展预决算公开的内容和范围,全面提高预决算透明度。积极

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