1、保和街道办事处 2017 年预算目 录第一部分 成都市成华区人民政府保和街道办事处概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成都市成华区人民政府保和街道办事处 2017 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2017 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算项目支出预算表八、一般公共预算“三公”经费支出预算表九、政府性基金支出预算表十、政府性基金“三公”经费支出预算表十一、国有资本经营预算支出预算表第一部分 成都市成华区人民政府保和街道办事处概况
2、一、基本职能及主要工作1、基本职能保和街道办事处是成华区人民政府的派出机构，是代表成华区人民政府对我街道辖区行使管理职权的基层行政组织，本单位行使成华区政府赋予的职权，在街道党工委的领导下开展工作。主要职责:（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党委、政府和同级党工委的决议、决定；（2）负责拟定街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展各项工作；（3）负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护的监督管理工作；（4）负责拟定社区建设工作规划并组织实施；（5）负责辖区社会治安综合整治工作；（6）负责统筹城乡社会发展工作；（7）承办区政府交办的其他事项。2、20
3、17 年重点工作2017 年，保和街道将认真贯彻落实区委、区政府的重要部署，直面困难、强抓机遇、迎接挑战，全面打好经济增长的翻身战、提升城市品质的攻坚战、辖区和谐稳定的保卫战。（一）加力加劲，确保财税收入缩小差距。扎实做好企业服务，重点做好信和、首信等在建项目的协调服务工作，争取企业最大的支持；全面清理辖区在建项目的建安税，确保辖区建安税应收尽收；加强与税务部门和市级平台公司的对接，做好安置房和存量房销售税收的征收服务工作；加强与重点稳定企业和工业企业的对接走访，做好跟踪服务和工业、技改投资统计上报的业务指导；加大 “四上企业”的培育，努力挖掘潜力寻找增量。（二）竭诚服务，确保项目建设顺利推进
4、。加强与辖区项目业主的联系，全力协调解决影响项目开工建设的困难和问题，力促首信、瑞渝等 5 个已开工项目加快建设；年内交大、中洲项目实现销售，西南汽贸项目对外展示，新生堂妇幼专科医院项目主体完工；会同新客站管委会促进剑恒中迪禾邦、永康等项目开工建设，蓝润、长峰等项目加快建设，尽快达产。（三）主动出击，确保产业集群加速聚集。紧紧围绕“枢纽经济发展区”建设，利用 “西博会” 、 “厦洽会”等大型经贸活动招商平台和长峰龙之梦星级酒店群开业契机，着力引进明宇豪雅、中洲万豪等知名品牌，做大酒店会展产业；持续加大外出招商力度，发挥东客站交通枢纽优势，依托辖区商业载体、土地等资源，积极对接金融商贸、医疗康养
5、等高端产业的目标企业，开展有针对性的上门招商推介活动；加强与现有商业载体企业的联动，加快协和养老项目公司的注册落地，配合做好蓝润、通威、佳年华、中迪禾邦等商业综合体项目的招商工作。（四）创新推进，确保民生工程形成亮点。整合辖区资源，开展群防群治，深入推进“大联动、微治理”联动体系建设，确保辖区和谐稳定；完善社区服务体系，推行“三社互动” ，建立关爱社区弱势群体的长效机制，确保惠民行动落到实处；全面推进社会事业，加快推进社区办公场所提档升级、老旧院落改造和安置房建设，协调相关部门，促进学校、医院、农贸市场等基础配套工程加快建设，营造宜人居住环境。（五）锤炼队伍，确保从严治党落到实处。结合“两学一
6、做”学习教育，进一步转变干部作风，提升干部执行力；结合“三项整改”问题清单，积极探索为民服务新举措，努力提升社区群众的满意率；结合全面从严治党要求，加强党员干部队伍教育管理，推行党员积分制管理，实现党员日常管理精细化、规范化、制度化；结合换届工作，持续严明纪律，压紧压实主体责任，周密细致作好前期准备，依法有序组织换届选举，以铁的纪律确保换届工作圆满成功。二、部门预算单位构成2017 年度，纳入本部门预算汇编范围的一级预算行政单位共 1个：保和街道办事处；无下属单位。比上年增减 0 个，无二级预算单位。第二部分 保和街道办事处 2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总
7、体说明2017 年财政拨款收支总预算 8709.89 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 8560.96 万元，上年结转一般公共预算拨款148.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 2736.03 万元、公共安全支出 151.49 万元、科学技术支出 1 万元、文化体育与传媒 53.55万元、社会保障和就业 685.17 万元、医疗卫生与计划生育支出78.02 万元、节能环保支出 10 万元、城乡社区支出 3849.96 万元、农林水支出 205 万元、资源勘探信息等支出 772 万元、住房保障支出167.67 万元。二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨
8、款规模变化情况保和街道办事处 2017 年一般公共预算当年拨款 8560.96 万元，比 2016 年预算数 8455.46 增加 105.5 万元，增加 1.24%，变动的主要原因是机关事业养老保险改革带来的经费增加。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 2736.03 万元，占 31.41%；公共安全支出151.49 万元，占 1.74%；科学技术支出 1 万元，占 0.01%；文化体育与传媒 53.55 万元，占 0.61%；社会保障和就业 685.17 万元，占7.87%；医疗卫生与计划生育支出 78.02 万元，占 0.90%；节能环保支出 10 万元，占 0.11%；
9、城乡社区支出 3849.96 万元，占 44.21%；农林水支出 205 万元，占 2.35%；资源勘探信息等支出 772 万元，占8.86%；住房保障支出 167.67 万元，占 1.93%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为 1878.71 万元，比 2016 年预算数 1750.46万元增加 128.25 万元，增长 7.33%，变动的主要原因人员增加。2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）预算数为 718.82 万元，比 2016 年预算数
10、930.52 万元减少 211.7 万元，下降 22.75%，变动的主要原因是机动经费减少。3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）预算数为 8.5 万元，比 2016 年预算数 16 万元减少 7.5 万元，下降46.88%，变动的主要原因是根据上级工作安排 2017 年普查工作只持续至上半年。4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 130 万元，比 2016 年预算数 150 万元减少 20 万元，下降13.33%，变动的主要原因是厉行节约。5. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全支出（项）预算数为 151.49 万元，比 2016 年预
11、算数 119.97 万元增加 31.52 万元，变动的主要原因是社会治理经费增加。6.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）预算数为1 万元，与 2016 年预算数 1 万元持平。7.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）预算数为 32.13 万元，比 2016 年预算数 25.83 万元增加 6.3 万元，增长24.39%，变动的主要原因是辖区居民户数增加。8.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）预算数为21.42 万元，比 2016 年预算数 20.66 万元增加 0.76 万元，增长 3.68%，变动的主要原因是辖区居民户数增加。9.社会保障和就业（类）民政管理
12、事务（款）基层政权和社区建设（项）预算数 468.32 万元，比 2016 年预算数 218.9 万元增加249.42 万元，增长 113.94%，变动的主要原因一是根据上级安排工作一标三实推进经费增加，二是增加社区组织活动场所“提档升级” 。10.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）预算数 14.38 万元，与 2016 年预算数 14.38 万元持平。11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算数 123.88 万元，比 2016 年预算数375 万元减少 251.12 万元，下降 66.97%，变动的主要原因一是 201
13、6年预算数中包含职业年金，二是 2016 年社保改革政策调整和功能科目调整。12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为 47.53 万元，比 2016 年预算数 0万元增长 47.53 万元，增长 100%，变动的主要原因科目调整 2016 年预算数并入养老保险。13.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）预算数27.04 万元，比 2016 年预算数 48.34 万元减少 21.3 万元，下降44.06%，变动的主要原因是入伍人数减少。14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数 4.02 万
14、元，比 2016 年预算数 0 万元增加 4.02 万元，增长 100%，变动的主要原因科目调整 2016 年预算数并入行政单位医疗。15.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为 22.58 万元，比 2016 年预算数17.69 万元增加 4.89 万元，增长 27.64%，变动的主要原因是辖区居民人数增加。16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 46.55 万元，比 2016 年预算数 51.22 万元减少4.67 万元，下降 9.12%，变动的主要原因是 2016 年预算数还包含了生育险。17.医疗卫生与计划
15、生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数 7.62 万元，比 2016 年预算数 7.2 万元增加0.42 万元，增长 5.83%，变动的主要原因是人员增加。18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）预算数为 1.27 万元，比 2016 年决算数为 1.2万元增加 0.07 万元，增长 5.83%，变动的主要原因是人员增加。19.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）预算数为 10 万元，比 2016 年预算数 13 万元减少 3 万元，下降 23.08%，变动的主要原因是环保日常运行经费减少。20.城乡社区（类）
16、城乡社区管理事务（款）城管执法（项）预算数为 704 万元，比 2016 年预算数 504 万元增加 200 万元，增长39.68%，变动的主要原因是根据辖区面积、工作量和上级核定人数，需增加队员人数。21.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）预算数为 1263.84 万元，比 2016 年预算数 1167.42 万元增加 96.42 万元，增长 8.26%，变动的主要原因是社区换届选举社区工作人员增加。22.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）预算数 1882.12 万元，比 2016 年预算数 1847.96 万元增加 34.16 万元，
17、增长 1.85%，变动的主要原因是人口增加，垃圾处置费增加。23.农林水（类）水利（款）防汛（项）预算数 5 万元，与 2016年预算数 5 万元持平。24.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）预算数为 200 万元，与 2016 年预算数 200 万元持平。25.资源勘探信息等（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管（项）预算数为 22 万元，与 2016 年预算数万元持平。26.资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）预算数为 750 万元，比 2016 年预算数 800 万元减少 50 万元，下降 6.25%，变动的主要原因是根
18、据辖区内企业调整。27.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）预算数167.67 万元，比 2016 年预算数 137.71 万元增加 29.96 万元，增长21.76%，变动的主要原因是工资改革增加人员支出。三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明保和街道办事处 2017 年一般公共预算基本支出 1378.61 万元，其中：人员经费 982.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费 204.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助 180.11
19、 万元，主要包括：退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。其他资本性支出 12 万元，主要包括办公设备购置费。四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明（一）因公出国（境）经费2017 年预算安排 0 万元，与 2016 年预算 0 万元持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。（二）公务接待费2017 年预算安排 36 万元，较 2016 年预算 38 万元减少 2 万元，下降 5.26%，变动的主要原因是厉行节约。（三）公务用车购置及运行维护费成华区核定车辆 1 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆，其中 4 辆为执法用车。2017 年预算安排公务用车购置及运行维护费
20、20.10 万元，比 2016 年预算减少 15.9 万元，下降 44.17%，变动的主要原因是单位车改以后，暂停一般公务用车购置，同时一般公务用车及执法执勤用车数量大幅减少，车辆运行维护费下降。2017 年安排公务用车运行维护费 20.10 万元。主要用于辖区内执法执勤、道路保洁、与其他部门对接公务等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明保和街道办事处 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则，保和街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、科学技术支出、文化体育与传媒支
