1、宜宾市人力资源和社会保障部门2016 年部门决算编制说明一、单位基本情况 （一）基本情况宜宾市人力资源和社会保障部门的基本职能：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关方针政策和法律法规；拟订并组织实施人力资源市场发展规划；负责促进就业和劳务开发相关工作；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；负责人才管理和服务相关工作；负责行政机关公务员综合管理；负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导；贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门组织实施机关事业单位人事制度改革；会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度，完善人事劳动关系协调机制；承担
2、市政府公布的有关行政审批事项；承办市政府交办的其他事项。（二）2016 年重点工作完成情况。1、进一步抓好就业服务管理。坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，贯彻落实市政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见，重点抓好大学生就业创业，农村转移劳动力、城镇就业困难人员就业工作，确保就业局势稳定。2、进一步健全社会保障体系。进一步完善社会保险体系，扩大征缴覆盖面，抓好建筑企业参加工伤保险工作，落实被征地农民社保资金预存款制度，强化社保基金监督管理。全面实施机关事业单位养老保险制度改革，完善相关配套政策。完善城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立简化便民的报账制度，推行实施“诊疗一卡通
3、 ”和“一站式”服务。稳步提高社会保障待遇，做好机关事业单位退休人员和企业退休人员同步调整工作。3、进一步推进人事制度改革和人才队伍建设。推进落实县以下机关公务员职务与职级并行制度，形成常态化管理工作机制。实施事业单位人事管理条例，加强机关事业单位工作人员和编外人员管理，规范事业单位公开招聘，做好公务用车制度改革司勤人员安置工作。全力做好军队裁减员额期间的军转安置工作，完成年度军转安置任务。继续加强公务员培训制度建设，开展以“提升扶贫攻 坚能力，做人民满意公务员” 为主 题的全员 培训。4、进一步构建和谐劳动关系。贯彻落实构建和谐劳动关系的意见，积极开展经常性矛盾纠纷排查，妥善处置集体停工等重
4、大事件。加强劳动关系协调机制建设，推进国有企业负责人薪酬制度改革，全面落实劳动合同制度，继续推进集体合同制度实施新三年行动计划。加强劳动保障监察执法能力建设，继续推进劳动监察“两网化” 建 设，高度重 视解决拖欠农民工工资问题，推进部门、企业、地方整体联动，强化源头治理。加强劳动人事争议“两基” 建设 ，完善重大集体 劳动人事争议快速调处程序，稳妥处理各类劳动人事争议。5、进一步提升公共服务水平。抓好人力资源和社会保障事业发展“ 十三五” 规 划编制工作。按照 3 年发展计划要求，继续推进全市基层就业和社会保障公共服务平台规范化建设。加快 “三基一卡” 和“社银平台”人社信息化建设力度，推进社
5、保卡综合应用全国试点，做好社会保障卡发行、应用、管理等各项工作，进一步加强业务系统应用建设及公共服务系统建设工作，社会保障卡累计持卡人数达到 430 万人以上。二、部门概况宜宾市人力资源和社会保障局部门决算包括预算单位6 个( 市人力 资源和社会保障局、市人才服务和就业促进局、市社保局、市医疗保险局、市人力资源服务中心、市就业训练中心)，其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 3 个。三、收支决算总体情况2016 年市人力资源和社会保障部门本年收入合计11878.39 万元，其中：财政拨款收入 7479.13 万元，占62.96%；其他收入 4399.26 万
6、元，占 37.04%。2016 年市人力资源和社会保障部门本年支出合计12101.95 万元，其中：基本支出 5078.91 万元，占 41.97%；项目支出 7023.04 万元，占 58.03%。四、财政拨款收支决算情况市人力资源和社会保障部门 2016 年度财政拨款收支总决算 9233.89 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 462.61 万元，增长 5.27%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市人力资源和社会保障部门 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 7666.43 万元，占本年支出合计的 63.35%。与2015
7、 年相比，一般公共预算财政拨款增加 702.07 万元，增长 10.08%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市人力资源和社会保障部门 2016 年一般公共预算财政拨款支出 7666.43 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 46 万元，占 0.6%；社会保障和就业支出 7126.63 万元，占 92.96%；医疗卫生支出 151.03 万元，占 1.97%；住房保障支出 342.77 万元，占 4.47%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务支出。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）: 2016 年决算数为 10.83 万元，完
8、成预算 100%，决算数小于预算数的主要原因是军转干部春节慰问 2017 年执行。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:2016 年决算数为 7.12 万元，完成预算 100%。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）:2016 年决算数为 1.04 万元。一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）: 2016 年决算数为 27 万元，完成预算 100%。2.社会保障和就业支出。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2016 年决算数为 1476.45 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类
9、）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2016 年决算数为 531.81 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:2016 年决算数为 70.72 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）:2016 年决算数为 22.22 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）:2016 年决算数为 29.98 万元，完成预算 99.93%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务
10、管理事务（项）:2016 年决算数为 39.92万元，完成预算 84.93%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）:2016 年决算数为 2240.30 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）:2016 年决算数为 50.66 万元，完成预算 84.43%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）:2016 年决算数为 336.30 万元，完成预算 91.97%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁
11、（项）:2016 年决算数为 27.65万元，完成预算 79%。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016 年决算数为 863.37 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:2016 年决算数为 149.53 万元，完成预算 45.83%，决算数小于预算数的主要原因是该项目还未结束。社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016 年决算数为 296.13 万元。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训
12、补贴（项）: 2016 年决算数为 348 万元。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）: 2016 年决算数为 226.36 万元。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016 年决算数为 417.23 万元。3.医疗卫生与计划生育支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 2016 年决算数为 52.08 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 2016 年决算数为 68.35 万元，完成预算 100%。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其
13、他医疗保障支出（项）:2016 年决算数为 30.60 万元，完成预算96.84%。4.住房保障支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016 年决算数为 342.77 万元，完成预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市人力资源和社会保障部门 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 5078.91 万元，其中：人员经费 4240.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 838.31
14、万元，主要包括：办 公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明市人力资源和社会保障部门 2016 年度“三公” 经费财政拨款支出决算为 61.95 万元，完成预算 45.55%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.74 万元，完成预算 59.93%；公务接待费支出决算为15.21 万元，完成预算 26.20%。2016 年度“ 三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行党政机关厉行
