精选优质文档-倾情为你奉上1.0 目的为了即时、有效识别流程模块及风险模块中的风险因子，并做到事先预防、合理规避和妥善处理我司内外部交付风险，以促进我司运营管理水平不断提升，特制订本管理制度。 2.0 范围适用于我司北京总部及外埠工厂交付全过程的风险管理。3.0 定义3.1交付：分为内部交付和外部交付。内部交付是指公司内部“上下道工序”正向物流的流转；外部交付是指“供方我司、我司客户”正向物流的流转。3.2客户：分为内部客户和外部客户。内部客户是指公司内部“下道工序或需求方”即为“上道工序或提供方”的客户（含我司外埠工厂）；外部客户是指我司产品或服务的需求方，如北汽福田。3.3大批量订单：需求数等于或超出历史平均水平数量的订单。3.4紧急订单：需求周期小于或等于制造周期的订单。4.0 职责4.1部门或系统在所属流程及风险模块中需即时、有效识别风险因子，并做到事先预防、合理规避与“本级-风险处理”。4.2在部门或系统“本级-风险处理”不奏效的情况下，可依据处理时限做跨部门、跨系统或公司层面“升级-风险处理”。5.0 内
