危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准.doc

1、1附件 2：危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（涂料生产企业补充条款）评审标准A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法 否决项 扣分项3.2风险评价(2 项10 分本项5 分)1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。1.建立作业活动清单和设备、设施清单；2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价。(1)涂料企业常用的危险化学品主要有如下危险特性：1）易燃、易爆性；2）易挥发性；3）易积聚静电性；4）流动扩散性；5

2、）受热膨胀性；6）毒害性、刺激性。(2)作业场所的危险、有害因素辨识：1)火灾、爆炸：泄漏；着火源如：明火、电气火花、静电火花、雷电、其他火源；2).容器爆炸；3).中毒和窒息；4)物体打击；5)高处坠落；6)机械伤害；7)车辆伤害；8)起重伤害；9)触电；10) 灼烫；11)坍塌；12)淹溺等；可能存在的职业危害有： 1)高温危害；2)噪声危害；3)粉尘危害；4)振动危害；(5)其他伤害等。3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件：1.作业活动清单、设备、设施清单； 2.风险评价报告。现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况。未按规定的频次和时机开展风险评价，扣 1

3、0 分（B 级要素否决项） 。1.未建立作业活动清单、设备设施清单，每一项不符合扣 1 分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣 1 分。3风险管理(100分)3.5重大危险源(7 项20 分本项1.企业应按照 GB18218 辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1.按照 GB18218 辨识并确定重大危险源；2.建立重大危险源档案，包括：辨识记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告。查文件：1.重大危险源管理制度的建立和执行情况；2安全评价

4、报告；3.重大危险源档案。未辨识、确定重大危险源，未建立重大危险源管理制度，扣 100 分（A 级要素1.未建立重大危险源档案，扣 5分；2.档案内容，每缺一项或一项不符合扣 1 分，扣完为止。2A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项5 分) 否决项） 。4管理制度(100分)4.1安全生产规章制度(2 项 40分，本项 30分)1.企业应制订的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；（6）管理制度评审和修订；（7）安

5、全培训教育；（8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理；（10）风险评价；（11）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；（13）变更管理：（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；(16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理；（18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；（21）安全作1.企业安全生产规章制度应符合相关法律法规和标准规范；2.安全生产规章制度内容应具有指导性和可操作性；3.明确责任部门、职责、工作要求；4.除制定通用规范要求的规章制度以外，还应制定包括以下内容的规章制度：工艺

6、管理、电气管理、公用工程管理、文件档案管理、易制毒管理、门卫管理、厂区交通安全、车辆管理、废弃物管理、外来施工单位及人员的安全管理等。5.企业主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。注：凡企业不涉及本条款所列相关内容时，按缺项处理。查文件：1.适用的法律法规和标准、规章制度清单。2.企业安全生产规章制度签发文件。询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。现场检查：法律、法规和标准的遵守情况。1. 未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度扣 100分（A 级要素否决项） ；2.未制定以下规章制度之一，扣 40 分（B 级要素否决项）：风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处

7、作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。1.企业安全生产规章制度未符合相关法律法规、标准内容，一项不符合扣 2 分；2.责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容，一项不符合扣 1分；3.缺少相关内容的管理制度，一项扣 2 分；4.有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1 人次扣2 分；5.现场发现有未执行和落实法律法规和标准，一项不符合扣 2 分；6.企业安全生产规章制度未按规定审批，一项扣5 分。3A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处

8、作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；（26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。4管理制度(100分4.2操作规程(2 项 40分，本项 30 分)1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规

9、程,并发放到相关岗位。1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程。(1)生产岗位操作规程1）原油处理岗位；2）树脂合成岗位；3）基料热炼岗位；4）固(粉)体树脂和纤维素类溶解岗位；5）树脂、基料、成漆压滤岗位；*6）色漆、清漆配料岗位；*7）研磨分散岗位；*8）调漆、调色岗位；9）查文件：1.岗位操作规程；2.文件发放记录。3.操作规程签发文件。现场检查：抽查岗位是否有有效有主要岗位无编制操作规程，扣 40分（B 级要素否决项） 。1.操作规程内容一项不符合扣 1分。2.安全操作规程未按规定审批，一项扣 5 分。4A级要素B级要素 标准化要求 企业

10、达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项辅助材料配制岗位；*10）包装岗位；*11)仓储与装卸岗位。(2）通用设备操作规程1）输送系统，包括气动式隔膜泵、齿轮泵、真空泵、转子泵、离心泵、空气压缩机等；2）起重设备，包括电梯、电动葫芦、吊车、升降机、液压升降平台等；3）加热系统，包括有机热载体炉、锅炉、电加热系统等。2.企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。3.发放到相关岗位执行。注 1：带*号的岗位为涂料企业的基本岗位。注 2：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。的岗位操作规程。6生产设施及工艺安全(100分)6.2安全设施(5 项20 分本项8 分其他项各 3分)2.企业

11、应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：（1）宜按照GB504932009 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000 在输送易燃按照国家有关规定和标准,设置安全设施，做到：（1）宜按照 GB504932009 在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照 GB50351 在可燃液体罐区设置防火堤，在

12、酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照 SH30972000 在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照 GB50057 在厂区安装防雷设施；（5）按照 GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；（6）按照 GB50058 设置电力装置；（7）按照 GB11651 配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑结构及防火间距应符合GB50016、AQ5204；（9）在属于危险工艺的树脂合成装置上设置超温、查文件：安全设施管理台账。现场检查：各种安全设施的配备情况。1.未在涉及危险工艺的树脂合成装置上设置超温、超压等检测、报警和安全联锁等设施，扣20分（B级要素否决项）；2

13、.没有按标准设置可燃气体/或有毒气体泄漏报警仪的，扣20分（B级要素否决项）。1.应当配备的安全设施缺失，一项扣2分；2.安全设施的配备、安装不符合国家有关规定，一项扣1分；3.新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段未进行仪表系统安全完整性等级评估的，扣 1分 。5A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项物料的设备、管道安装防静电设施；（4）按照 GB50057 在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140 配置消防设施与器材；（6）按照 GB50058 设置电力装置；（7）按照 GB11651 配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符

14、合 GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。超压等检测、报警和安全联锁等设施；（10）新建涉及危险工艺的树脂合成装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；（11）按标准、规范应设置的其他安全设施，例如：1）防护栏、安全梯、平台的设置应符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB 4053.4 的规定；2）各种外露的机械转动设备和皮带传动部位，应设置便于观察的安全防护装置，防护罩应符合GB/T 8196 要求；3）应配置相应的洗眼器、喷淋器、

15、应急照明等设施；4）应急救援设施和逃生避难设施。6.2安全设施(5 项20 分扣分同上)。2.（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。涂料用醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧酯、聚氨酯树脂/聚氨酯固化剂的合成涉及危险工艺，应实现温度和压力的自控、并设置信号报警和安全联锁系统。当反应釜的温度和压力达到报警设定值时，发出声光报警；达到安全联锁设定值时，实现紧急停车（包括切断热源，中止进料、停止滴加，启动紧急冷却系统） ，必要时加入解聚(或阻聚) 剂中止（或延缓）反应。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。查文件：危险工艺自动化

16、控制竣式验收文件。现场检查：自控系统运行情况。同上 同上6.3特种2.企业应建立特种设备台账和档案。涂料企业涉及的建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、设备及安全附件定期检测检验记录、查文件：特种设备台账和档案。未建立台账或档案，扣 2 分；台6A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项设备(8 项10 分本项2 分)特种设备主要包括：（1）压力容器，含储存沸点低于 45甲类液体的容器、压力管道；（2）锅炉、有机热载体炉；（3）起重机械，包括电梯、吊车、垂直升降机、电动葫芦等；（4）厂内机动车辆。运行和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援

17、预案及演练记录。账和档案内容不符合要求，一项扣 1 分。6.3特种设备(8 项10 分)补充要求：8.即使经有关机构注册登记的特种设备，也应区别使用场合，任何非防爆型的特种设备(如非防爆型的电梯、电动葫芦、叉车)不应在爆炸性气体环境中使用。爆炸性气体环境中特种电气设备的配置应符合GB50058的规定。查文件：(1)防爆特种设备产品说明书，判断是否防爆产品。(2)防爆特种设备生产厂家的资质。(3)定期检验资料。现场检查：防爆型特种设备(如防爆电梯、防爆叉车)的防爆标志。爆炸性气体环境中使用非防爆的特种设备，扣10分(B级否决项)。未定期作防爆检验的，1 台次扣1 分。6.4工艺安全(8 项25

18、分本项3 分)1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值；5) 应急救援和消防措施。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；查文件：员工培训记录。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度。本项 3 分。操作人员对岗位工艺安全信息掌握程度，1 人不掌握扣 1 分。7A级要素B级要素

19、标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。3）最大储存量；4）工艺参数（如压力、温度、酸值、粘度、搅拌转速、装料系数、砂磨机研磨料填充量、色浆研磨流量等）的安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别(是否必须防爆)；4）调节阀系统；5）安全设施（如温度和压力的调控系统、泄压或排空系统、反应终止系统、安全泄放系统、通风系统、可燃气体检测报警系统、静电

20、消除设施等）。注 ： 凡 企 业 不 涉 及 上 列 相 关 内 容 时 ， 按 缺 项 处 理 。6生产设施及工艺安全(100分)6.4工艺安全(8 项25 分本项8 分)2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等；（7）涂料生产有关设备、设施及厂

21、房，还应满足以下要求：1) 有机热载体炉应配置液位计、温度计、安全阀、自动保护装置；热（冷）载体输送管道应完整、无泄漏，保温层完好；2) 凡需加热的树脂合成装置，应采用有机热载体间接加热或采用防爆型电加热，严禁采用直接明火的釜底直接加热；3）对涉及危险工艺的树脂合成工艺应按照安全控制要求设置报警、连锁、安全泄放、紧急切断等自动化控制。必要时树脂反应釜可设置阻隔空气、防止氧化的氮封系统；4）单体聚合釜（如丙烯酸树脂合成）应设置紧急泄压的防爆膜及泄料槽等设施；查文件：1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告；2.安全阀检验报告；防爆膜合格证及更换记录； 3.紧急停车系统维护记录； 4.监控、报警系

22、统、联锁系统维护、调试记录；5.各类设备设备维护保养记录等；6.工艺控制流程图及自动化控制资料。现场检查：各类设备设施及场所1.压力容器及附件未检验或检验不合格，一项扣25分（B级要素否决项） ；2.危险工艺未按规定实现自动化控制的，扣 100分（A 级要素否决项）。1.压力管道未检验或检验不合格，一项扣1分；2.安全阀未检验或检验不合格；防爆膜不合格或未定期更换，或未做更换记录，一项扣 1 分；3.紧急停车系统失效或未进行日常维护，一项扣1 分；4.监控、报警系统、联锁系统未经调试或失效，一项扣 2 分；5.安全阀、排空8A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣

23、分项5) 甲、乙类厂房内部或顶层（即天台）不应设置溶剂储罐及储罐区。如工艺需要设置高位储槽时，其储量不应超过一昼夜的用量，并采取有效的防护措施；6) 建筑面积大于 100m2 的使用、溶解硝化棉的厂房，应设置雨淋喷水灭火系统；7) 长度大于 8m 的可燃液体设备的平台应设置不少于两个通往地面的非燃烧材料梯子作为疏散通道；8) 操作平台、护栏和直、斜梯应按国家有关规定设置。有坠落可能的孔、口、平台等应有盖板或围栏；9) 密闭砂磨机应设置限温、限压的停车连锁装置。爆炸性气体环境中密闭式砂磨机的电接点压力表、温度表应为防爆型；10) 液态物料输送泵应设置压力表及回流平衡装置；11) 易燃液体储罐使用

24、玻璃管液位计时应加护套保护；12) 衡器的钢质称重台面应敷设铝质垫板，防止碰撞产生火花；13) 高速分散搅拌机应有固定搅拌缸的装置；14)检验室、实验室等，如有使用非防爆电气设备（如烘箱、冰箱、空调、试验用搅拌机、砂磨机、电炉、电子称等） ，应严格控制甲、乙类液体(如溶剂、涂料、稀释剂样品等)的存放量。甲类液体与房间容积的比值为40ml/m 3，最大允许总量为 100L；乙类液体与房间容积的比值为0.02L/m 3，最大允许总量为 200L 。15)喷漆室按 GB14444-2006 规定，属爆炸性气体环境 1 区，应使用防爆型电气设备。16)控制室不应设置在爆炸性气体环境区域，其设置应符合

25、GB 50016、GB 50058 和 AQ 5204 相关规定。的符合性。 系统不符合要求，一处扣 1 分； 6.机泵等动设备运行不正常、有泄漏，一项扣 1分。7.不符合补充项第(2)项的，扣 25分(B 级否决项)。其他一项不符合扣 1 分，扣完为止。6 6.4 3.企业应对工艺过程进行风 企业应对工艺过程进行风险分析： 查文件： 1.未对工艺过程9A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项生产设施及工艺安全(100分)工艺安全(8 项25 分本项3 分)险分析：(1）工艺过程中的危险性：(2）工作场所潜在事故发生因素；(3）控制失效的影响；(4）人为因素等

26、。(1)工艺过程中的危险性：如火灾、爆炸、中毒、泄漏；(2）工作场所潜在事故发生因素；(3）控制失效的影响：如 1）常见是合成工艺过程异常（如涨锅、增稠严重、爆聚、胶化等）、未研磨华蓝色浆或铬绿色浆自燃、电气火花事故、静电火花事故、火灾、爆炸事故。2）因防护不当，接触生产性毒物、粉尘，诱发中毒事件；(4）人为因素等。注：凡企业不涉及上列相关内容时，按缺项处理。1.风险评价记录；2.岗位操作规程。询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度。进行风险分析，扣 3 分；2.岗位操作规程内容中未针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施，一项扣 1 分；3.操作人员不清楚岗位风险及控制措施，1 人

27、次扣 1 分。6生产设施及工艺安全(100分)6.4工艺安全(8 项25 分本项3 分)6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：(1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；(2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，如发生初期较小的泄漏、着火等事故时，可按事故应急预案立即停止加热，切断电源和物料源，通入惰性气体隔绝空气，用灭火器材和其他措施进行及时扑救，把事故消灭于萌芽状态，同时尽快通知相关岗位协调处理

28、，并向上级报告。（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。例如：1)发生停电、停水、停汽或物料急剧增稠时，如影响到树脂反应正常进行，必须采取措施，防止系统超温、超压、物料胶化及机电设备的损坏，如立即停止加热，通入惰性气体，或视生产情况采取紧急出料等相应措施。2）反应釜内物料溢锅，应停止加热，轻者可加适量消泡剂甲基硅油，降低表面张力，使液位恢复正常；溢锅严重时，应立即停止搅拌并立即降温。注：凡不涉及以上要素的按缺项处理查文件：1.操作规程；2.操作记录。询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序。1.操作规程中未制定发生紧急及异常情况时的

29、处理措施，一项扣2 分；2.紧急情况未按规定处理，1 次扣 3 分；3.操作人员不清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序，1 人扣1 分。10A级要素B级要素 标准化要求 企业达标标准 评审方法评审标准否决项 扣分项6生产设施及工艺安全(100分)6.4工艺安全(8 项25 分本项2 分)7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。生产装置泄压系统或排空系统(如单体聚合釜的事故泄放槽、安全阀排放管、放空管、高位槽溢料管)排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。现场检查：1.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理；2.排放系统管理情况。3.安全地点设置情况

30、。1. 排放管出口位置不符合或危险物质处理不符合要求，一处扣 2分；2.排放系统运行不正常，扣 2 分。6.4工艺安全(8 项25 分本项2 分)8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数(如温度、压力、液位、流量、物料配比、搅拌速率、冷热媒等)运行出现的偏离情况及时分析对比，控制工艺参数不超出安全限值，如树脂反应釜的温度、压力应采用显示、调节、报警、联锁的控制方式，通过调节阀、切断阀、变送器等设施来使偏差及时纠正。其他方面可通过对投料配比、装料数量、反应时间、聚合度(粘

31、度、酸值)、冷热媒流量、兑稀温度等控制手段来纠正偏差。查文件：岗位操作规程、工艺操作记录及交接班记录。询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。1.工艺参数偏离未分析原因，一次扣 1 分；2.超出安全限值未及时进行纠正，扣 3 分；3.操作人员不清楚工艺参数偏离处理方法，1 人次扣 1 分。6生产设施及工艺安全(100分)6.5关键装置及重点部位(6 项15 分本项4 分)1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。1.确定关键装置、重点部位。涂料企业关键装置及重点部位的主要划分如下：（1）关键装置:1)树脂、固化剂合成装置，热炼装置；2) 加热系统( 有机热载体炉、蒸汽锅炉、电加热装置)；3）研磨分散设备(三辊机、砂磨机、高速分散机、球磨机等)；4)溶解配制装置(树脂、硝化棉的溶解，稀释剂、脱漆剂的配制)。（2）重点部位：1) 溶剂储罐区；查文件：1.关键装置、重点部位管理制度；2.关键装置、重点部位台账。未确定关键装置、重点部位，扣 15分（B 级要素否决项） 。1.未明确关键装置和重点部位的联系人及职责和考核要求的，一项扣 1 分；2.确定的关键装置、重点部位，少一处扣 2 分。3.未建立联系点机制，扣 2 分。