1、1江西省住房和城乡建设厅2016 年部门决算说明目 录第一部分 省住房和城乡建设厅部门概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 省住房和城乡建设厅部门 2016 年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明2七、国有资产占用情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 省住房和城乡建设厅部门 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、支出决算明细表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表七、政府
2、性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表九、“三公”经费支出决算表第四部分 名词解释3江西省住房和城乡建设厅2016 年部门决算说明在省委、省政府的正确领导下，在省人大的有效监督和指导下，我厅深入贯彻落实科学发展观和省委、省政府的工作部署，以鄱阳湖生态经济区建设为龙头，以推进城镇化建设为主线，以保障性安居工程为重点，全力推进全省住房城乡建设事业更好更快发展，为全省科学发展、进位赶超、绿色崛起和建设富裕和谐秀美江西作出了积极贡献。现将我厅2016 年部门决算编制情况报告如下：一、部门概况（一）部门主要职能省住房和城乡建设厅是省人民政府主管全省住房和城乡建设工作的组
3、成部门，根据省政府确定的“三定方案”，我厅的主要职责包括：加快建立全省住房保障体系，完善廉租住房制度，着力解决低收入家庭住房困难问题。加强全省城乡规划管理，推进建筑节能，改善人居生态环境，促进全省城镇化健康发展。4承担以下责任：保障全省城镇低收入家庭住房、推进全省住房制度改革；规范全省住房和城乡建设管理秩序、建立全省科学规范的工程建设标准体系、规范全省房地产市场秩序和监督管理房地产市场；监督管理全省建筑市场，规范市场各方主体行为；指导规范全省村镇建设；全省建筑工程质量安全监管；推进全省建筑节能、城镇减排。研究拟定全省城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。拟定
4、全省风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责省级以上风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报。会同文物等有关主管部门审核世界自然与文化双重遗产的申报，会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的申报、保护和监督管理工作。负责全省住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。承办省人民政府交办的其他事项。（二）部门决算单位构成2016 年，省住房和城乡建设厅共有预算单位 18 个，包括厅本级和 17 个所属二级预算单位（厅机关后勤服务中心、省住房制度改革领导小组办公室、省抗震防灾领导小组办公室、省城市建设档案馆、省城乡规划设计研究院、省建设工程造价管理局、省建设工程招5投标
5、办公室、省建设工程装饰装修管理站、省建筑标准设计办公室、省建设工程安全质量监督管理局、省建设职业技术学院、省南昌城市建设学校、省城市建设高级技术学校、省世界自然遗产和风景名胜区管理中心、省冶金工程质量监督站、煤炭工业南昌工程造价管理站、江西省住房公积金管理中心），较上年增加一个。编制总人数 755 人，其中：行政编制 79 人、参照公务员管理的事业编制 102 人、全部补助事业编制 571 人、自收自支事业编制 3 人。年末实有人数 885 人，其中在职 576 人、离退休 309 人。年末在校学生 12124人，其中：高等职业教育 10,594 人，中专教育 198 人，技效教育 1332
6、人。2、部门决算情况说明（一）收入决算情况说明省住房和城乡建设厅 2016 年收入总额 45，371.56 万元，其中上年结转和结余12，013.97 万元，较上年下降 2.93%；本年收入合计 33,333.36 万元，较上年增加7.62%，主要原因是增加的收入项目有：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入，收入增加的原因是：财政对我厅专项经费拨款增加，各单位积极组织经营收入，开拓创收途径。6本年收入的具体构成为：财政拨款收入 22，875.82 万元，占收入总额的 50.42；事业收入 2，940.74 万元，占收入总额的 6.48；事业单位经营收入 7,516.80 万元，占收入总额的
7、 16.57；用事业基金弥补收支差额 24.23 万元，占收入总额的 0.06；上年结余结转 12,013.97 万元，占收入总额的 26.47。财政拨款收入 22,875.82 万元，按用途分：住房保障支出 269.85 万元，占财政拨款收入的 1.18；国土资源气象等事务 187.20 万元，占财政拨款收入的 0.82；教育13,572.86 万元，占财政拨款收入的 59.33；医疗卫生 260.06 万元，占财政拨款收入的1.14；农林水支出 50 万元，占财政拨款收入的 0.22；社会保障与就业 377.33 万元，占财政拨款收入的 1.65；城乡社区支出 8,158.52 万元，占财
8、政拨款收入的 25.21。（二）支出决算情况说明省住房和城乡建设厅 2016 年支出总额 34，513.68 万元，其中本年支出合计34，513.68 万元，较上年增长 12.46%，年末结转和结余 10，858.74 万元，较上年下降5.39%，主要原因是 2016 年支出总额较上年相比增加 3,824.97 万元，其中：基本支出较上年增加了 4,755.90 万元，这是因为正常工资调增、绩效工资、津贴补贴、医保社保、各种7奖项发放增加；行政事业性项目支出较上年减少了 1,759.31 万元，这主要是因为 2016 年江西省建设职业技术学院新校区建设项目支出较上年有所减少；事业单位经营支出较
9、上年增长了 828.38 万元，这主要是因为江西省城乡规划设计研究院成本增加造成经营支出的增长。本年支出的具体构成为：基本支出 16,210.52 万元，占支出总额的 46.97，包括工资福利支出 9,005.96 万元、日常公用支出 2,056.91 万元、对个人和家庭补助支出5,147.65 万元；项目支出 11,089.13 万元，占支出总额的 32.13，包括行政事业性项目支出 11，089.13 万元；事业单位经营支出 7,214.03 万元，占支出总额的 20.90。按支出功能科目划分：住房保障支出 277.03 万元，占支出预算总额的 0.80；教育16,572.97 万元，占支
10、出预算总额的 48.02；社会保障与就业 377.33 万元，占支出预算总额的 1.09；城乡社区支出 16,608.92 万元，占支出预算总额的 48.12；节能环保支出 222.24 万元，占支出预算总额的 0.64；国土资源气象等事务 140.40 万元，占支出预算总额的 0.41；资源勘探信息等支出 2.09 万元，占支出预算总额的 0.006；其他支出13.71 万元，占支出预算总额的 0.04；医疗卫生支出 260.06 万元，占支出预算总额的80.75，农林水支出 39.45 万元，占支出预算总额的 0.11%。从收入支出的分布来看，主要集中在厅本级、省建设职业技术学院、省城市建
11、设高级技术学校、省城乡规划设计研究院等单位，各单位具体收支情况见下表：各单位收支情况表单位：万元单 位 2016 年收入 2016 年支出合 计 45,371.56 34,513.68省住房和城乡建厅本级 7,204.80 5,444.89厅机关后勤服务中心 184.82 184.82省住房制度改革领导小组办公室 188.58 188.58省抗震防灾领导小组办公室 143.56 143.56省城市建设档案馆 169.40 169.40江西建设职业技术学院 21,735.24 14,243.66省南昌城市建设学校 734.16 611.79省城市建设高级技术学校 2,516.25 1,759.7
12、19省建设工程造价管理局 1,009.08 973.17省建设工程安全质量监督管理局 702.28 683.22单 位 2016 年收入 2016 年支出省城乡规划设计研究院 8,026.76 7,712.39省建设工程招投标办公室 533.52 387.77省世界自然遗产和风景名胜区管理中心 167.97 154.05省建筑标准设计办公室 170.10 157.69省冶金工程质量监督站 83.07 75.40省建设工程装饰装修管理站 19.14 20.00煤炭工业南昌工程造价管理站 107.99 100.70省住房公积金管理中心 1,674.84 1,502.882016 年收支结余 10,
13、857.88 万元:事业结余分配 305.69 万元，结转下年 10,552.19(其中：基本支出结转 3,915.82 万元，项目支出结转和结余 6,637.24 万元，经营结余-0.86万元)。（三）财政拨款支出决算情况说明10财政拨款安排的年初收入预算数 18,367.50 万元，支出预算数为 18,367.50 万元，决算数为 22,875.82 万元，完成年初预算的 129.23%，主要原因是：财政拨款基本支出较上年增加了 6,823.83 万元，财政拨款基本支出较上年增加了 6,823.83 万元，正常工资调增、绩效工资、津贴补贴、医保社保、各种奖项发放增加；行政事业性项目支出减少
14、 1,987.57万元，这是因为 2016 年江西省建设职业技术学院新校区建设项目支出较上年有所减少。具体支出情况是：住房保障支出 277.03 万元；国土资源气象等事务 140.40 万元；教育 13,615.62 万元；医疗卫生支出 245.60 万元；节能环保支出 222.24 万元；社会保障与就业 377.33 万元；资源勘探信息等支出 2.09 万元；其他支出 13.17 万元；城乡社区事务8,803.05 万元;农林水支出 39.45 万元。（四）机关运行经费情况说明本部门 2016 年度机关运行经费 1,013.44 万元，较上年增长 45.93%，主要原因是：厅本级及参公单位的交通补贴和委托业务经费开支增加等。其中：办公费 17.88 万元，印刷费 22.36 万元，手续费 0.25 万元，水费 3.12 万元；电费 46.94 万元；邮电费 33.70 万元；物业管理费 30.10 万元；差旅费 18.38 万元；因公出国（境）费 49.05 万元；维修费 6.63
