1、1区人才发展服务中心 2018 年部门预算目 录第一部分 区人才发展服务中心概况第二部分 2018 年部门预算安排情况说明第三部分 2018 年部门预算表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算财政拨款“ 三公”经费支出预算表八、政府性基金预算财政拨款支出预算表第四部分 专业名词解释2第一部分 区人才发展服务中心概况一、区人才发展服务中心主要职能根据佛山市顺德区人才发展服务中心管理规定（已由佛山市顺德区第十六届人民代表大会常务委员会第四次会议于 2017 年 2 月 23 日修订
2、通过）有关规定，主要职责如下：（一）建立人才库。（二）收集、贮存顺德区人才供求信息并进行分析研判。（三）负责各类普通高等院校应届毕业生接收报到和就业推荐，以及各类普通高等院校毕业生见习期满转正定级工作。（四）负责企、事业单位（参公事业单位除外）国家干部（含各类专业技术人员和管理人员）的档案管理、人事代理、调入调出（含区内调动）和机关、事业单位辞职人员档案转移托管工作，并依据档案记载出具相关证明，协助其办理职称评定、工龄计算、出国政审等。（五）举办各类人力资源招聘会和人才交流活动。（六）协助办理通过毕业生报到和调入顺德的人才入户手续。（七）组织开展专业技术人员继续教育学时认定工作。（八）建立大学
3、生创业基地、校企共建学习基地和大学生实习基地；组织举办“ 智造顺德” 奖学金 评选活动。3（九）开展顺德区薪酬趋势调查，形成薪酬趋势调查报告并提交人民政府。（十）为社会公众、企业提供人事外包、人才培训、人才招聘、人才测评、高级人才推荐咨询、人力资源战略咨询等服务。（十一）协助政府开展各类人才政策的制定二、区人才发展服务中心机构设置顺德区人才发展服务中心（以下简称人才中心）属一级预算单位，无下属单位。是经顺德区人大常委会审议通过设立、依法履行人才服务职能的独立法人机构，其主要职责是推进和落实我区人才发展服务工作，推动我区人才强区战略实施，创新人才服务机制。人才中心秉承规范、高效、廉洁、灵活的理念
4、，坚持先行先试、大胆创新的原则。内设五个部门：分别为综合行政部、人才服务部、人才发展部、人才引进部、监察审计部。本单位为一级预算单位，并无下属单位。第二部分 2018 年部门预算安排情况说明4一、收支情况总体说明区人才发展服务中心 2018 年收入预算 539.96 万元，其中，本年收入 539.96 万元，上年结转和结余 0 万元；支出预算 539.96 万元，其中，本年支出 539.96 万元，年末结转和结余结转 0 万元。二、收入预算情况说明区人才发展服务中心 2018 年收入预算 539.96 万元，比上年预算减少 55.77 万元，下降 9.36%。下降原因：一律按不低于 5%的幅度
5、压减一般性支出。其中，财政拨款 419.96 万元（其中，一般公共预算拨款 419.96 万元），占 77.78%；经营收入 120 万元，占 22.22%。三、支出预算情况说明区人才发展服务中心 2018 年支出预算 539.96 万元，比上年预算减少 55.77 万元，下降 9.36%。下降原因：一律按不低于 5%的幅度压减一般性支出。全年预算减按 95%计算。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 400.05 万元；住房保障支出 19.91 万元。（一）资金支出预算情况51.支出预算规模变化情况。区人才发展服务中心 2018 年资金支出预算 419.96 万元，其中，基本支出安排
6、334.96 万元，项目支出安排 85 万元。2.支出预算结构及具体安排情况。2018 年部门预算中，资金支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 95.26%；住房保障支出占 4.74%。（二）基本支出情况说明区人才发展服务中心 2018 年一般公共预算财政财政拨款基本支出合计 419.96 万元。其中：工资福利支出 265.17 万元，占 63.14%；商品和服务支出 134.88 万元，占 32.12%；对个人和家庭的补助 19.91 万元，占 4.74%；（三）“三公”经费情况说明区人才发展服务中心 2018 年一般公共预算财政拨款“三公” 经费 合 计 6 万元，比上年 预算减少 2
7、 万元，下降 27.71%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 0 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），占 0%；公务接待费预算 6 万元，占100%。“三公”经费预算减少（增加）的主要原因是：“三公经费”下降的主要原因是：我单位积极响应中央“八项规定” 精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出，因此公务接待6费预算有所下降。 （四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明区人才发展服务中心 2018 年没有政府性基金财政拨款安排的支出。四、其他需要说明的情况（一）机关运行经费支出情况机关运行经费指各部门基本支出安排的公用经费
8、。区人才发展服务中心 2018 年安排机关运行经费预算合计 49.89万元。 （二）政府采购支出情况区人才发展服务中心 2018 年共有 7 个政府采购项目，安排预算支出合计 20 万元。（其中主要采购项目包括：保安服务，物业管理服务，办公设备维修保养服务，年度会计服务，法律服务，办公耗材、复印纸购买，函件、名片等印刷，设备购买。）（三）国有资产占用情况1、截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2、单位价值 50 万元以上通用设备数量为 0（台，套）。3、单价 100 万
9、元以上专用设备 0（台，套）。7（四）预算绩效情况区人才发展服务中心 2018 年的主要工作目标有：开展各类人才交流活动，促进引才留才；积极完善平台建设、开展系列特色培训和高端论坛，不断探索人才培育新模式；做好精细化、多元化人才服务，提升优质服务水平。在中心内部建设方面，重点开展信息系统优化工程、管理制度优化工程、员工能力提升工程“三大工程” 。89第三部分 2018 年部门预算表1 收支预算总表单位：佛山市顺德区人才发展服务中心 金额单位：元收入项目 预算数 支出项目 预算数一、一般公共预算 4,199,644.52 一、一般公共服务支出 4,000,564.52二、政府性基金预算 二、住房
10、保障支出 1,200,000.00三、国有资本经营预算 199,080.00四、上级补助收入五、事业收入六、附属单位上缴收入七、用事业基金弥补收支差额八、财政账户上年项目结转九、单位账户项目结转及上年净结余十、其他 1,200,000.00结转结余收入总计 5,399,644.52 支出总计 5,399,644.52102 收入预算表单位：佛山市顺德区人才发展服务中心 单位金额：元项目 合计 一般公共预 算政府性基金预算国有资本经营预算上级补助收入事业收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额财政账户上年项目结转单位账户项目结转及上年净结余其他合计 5,399,644.52 4,199,644
11、.52 1,200,000.00一般公共服务支出 4,000,564.52 4,000,564.52人力资源事务 4,000,564.52 4,000,564.52一般行政管理事务 498,906.52 498,906.52事业运行 2,651,658.00 2,651,658.00其他人力资源事务支出 850,000.00 850,000.00社会保障和就业支出 1,200,000.00 1,200,000.00人力资源和社会保障管理事务 1,200,000.00 1,200,000.00机关服务 1,200,000.00 1,200,000.00住房保障支出 199,080.00 199,080.00住房改革支出 199,080.00 199,080.00住房公积金 199,080.00 199,080.00
