精选优质文档-倾情为你奉上差旅费用报销管理制度第1章 总则第1条 为规范出差管理流程,加强出差费用的管理，特制定本制度。第2条 本制度适用于公司全体人员的管理。第3条 本制度由办公室负责编制、修改。第4条 办公室负责监督执行本制度。第二章 出差程序与审核权限1，员工出差前应填写人员出差申请表（见附件一），出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并送行政人事部存档备案。2，出差旅途中，遇意外或因工作实际，需要延长出差时间，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。3，出差人员在出差期间工资照发，但不另计加班费（如遇国家法定节假日以外）。 第三章差旅费用控制标准1. 出差的审核权限以下（1） 当日出差：出差当日可能往返的。出差前应填写“外出申请单”，由行本、行空、行一其中一人签字批准即可生效。（2） 远途出差：出差必须在外住宿的。二日及以上由部门经理审核，由行本、行空、行一其中两人签字批准即可生效。2.员工未经核准而擅自出差者，财务部不给予报销差旅费，如遇
