1、- 1 -广西北海市合浦残联 2016 年部门决算汇总- 2 -目 录第一部分：残联概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：残联 2016 年部门决算报表表一：部门收入支出决算总表表二：部门收入决算表表三：部门支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：残联 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。
2、四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“ 经费支出决算情况说明。- 3 -五、其他重要事项情况说明第四部分：名次解释第一部分：残联概况一、主要职能：合 浦 县 残 联 具 有 代 表 、 服 务 、 管 理 的 职 能 ，代 表 残 疾 人 的 共 同 利 益 ； 维 护 残 疾 人 的 合 法 权 益 ； 团 结 教 育 残疾 人 ， 为 残 疾 人 服 务 ； 履 行 法 律 赋 予 的 职 责 ， 承 担 县 政 府 委 托的 任 务 ， 管 理 和 发 展 残 疾 人 事 业 。 2、 合 浦 县 残 疾 人 劳 动 就 业服 务 就 业 管 理 所 负 责 残 疾 人 培 训 、 残
3、疾 人 就 业 信 息 服 务 和 征 收残 疾 人 就 业 保 障 金 的 工 作 。二 、 机 构 设 置 情 况合 浦 县 残 疾 联 合 会 和 下 属 单 位 合 浦 县 残 疾 人 就 业 所 组 成 ，残 疾 人 联 合 会 有 4 个 办 公 室 ， 残 疾 人 就 业 所 有 1 个 办 公 室 ， 共有 5 个 办 公 室 。 内 设 人 秘 股 、 信 息 股 、 综 合 股 、 帮 扶 股 。 本 年度 决 算 已 汇 总 下 级 二 层 单 位 数 据 公 开 。三、部门决算单位构成：县残联机构人员情况说明：1、合浦县残疾人联合会编制数 6 个，2016 年年末实有在
4、职职工 6 人，退休 5 人，临时人员 5 人。2、残疾人劳动服务就业管理所制数 3 个，2016 年年末实有在职职工 3 人，退休 1 人，临时人员 1 人。第二部分：残联 2016 年部门决算报表一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出- 4 -功能分类项级科目， 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“XX（委、局、办）没有 XX 收入，也没有XX 安排的支出，故本表无数据”。机关运行经费增加主要原因：物价上涨、业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费差旅费相应增加；政府采购执行情况：主要是政府招标方式；“
5、三公”经费下降原因：主要严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 决算数 一、一般公共服务支出 二、事业收入 56.2027644 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 7.761936 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 593.587752 本年收入合计 63.964458 本年支出合计 593.587752用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 121.696617 年末结转与结余 167.753445收入总计 761.341197 支出总计
6、761.341197- 5 -表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 639.64458 562.027644 77.616936208 社会保障和就业支出 63.964458 77.616936 20811 残疾人事业 63.964458 77.616936 2081101 行政运行 10.3234744 2081104 残疾人康复 4.901400 2081105 残疾人就业和扶贫 217.350000 2081106 残疾人体育 0 2081199 其他
7、残疾人事业支出 314.158436 236.5415 229 其他支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出表三：支出决算表- 6 -单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 593.587752 157.463844 436.123908 0 5 6合计 类 款 项 208 社会保障和就业支出 593.587752 15.7463844 436.123908 20811 残疾人事业 593.587752 157.463844 436.123908 208110
8、1 行政运行 103.234744 103.234744 0 2081102 一般行政管理事务 0 0 0 2081104 残疾人康复 4.901400 4.901400 2081105 残疾人就业和扶贫 2081106 残疾人体育 02081199 其他残疾人事业支出 266.001224 52.128716 213.87250820899 其他社会保障和就业支出 0 02089901 其他社会保障和就业支出229 其他支出22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排支出2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出表四：财政拨款收入支出决算总表- 7 -单位：万元收 入 支 出项 目 行次
9、 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 562.027644 一、一般公共服务支出 18二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 193 0 三、教育支出 204 0 四、科学技术支出 215 0 五、文化体育与传媒支出 226 0 六、社会保障和就业支出 23 505.975277 0 248 0 259 2610 27本年收入合计 11 562.027644 本年支出合计 29 505.97527年初财政拨款结转和结余 12 8.4144322 年末结转和结余 30 140.19669一般公共预算
10、财政拨款 13 8.4144322 31 0政府性基金预算财政拨款 14 31 015 0 32 0合计 16 646.171966 合计 33 646.171966表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元- 8 -项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 505.975276 116.551549 389.423727208 社会保障和就业支出 593.587752 157.463844 436.12390820811 残疾人事业 593.587752 157.463844 436.1239082081101 行政运行 23.424360 23.42436
11、0 2081104 残疾人康复 4.901400 02081105 残疾人就业和扶贫 217.350000 02081106 残疾人体育 0 0 217.3500002081199 其他残疾人事业支出 153.179323 16.676805 153.1793222089901 其他社会保障和就业支出 0- 9 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 119.911549 102.910574 17.000975工资福利支出 21.195224 21.195224基本工资 29.4808 294808津贴补贴
12、 90.431730 90.431730医保费 0.432904 4.329404年度先进奖 6.9048 6.9048绩效工资 4.034400 4.034400其他工资福利支出 0商品和服务支出 17.000975 17.000975办公费 1.19502 1.19502水费 0.095537 0.095537电费 3000.00 0.300000邮费 1.748758 1.748758差费 5.2321 5.2321维修维护费接待费劳务费 2.029560 2.029560委托业务费 6.4000 6.4000其他商品和服务支出对个人和家庭的补助 41.735350 41.735350离
13、休费 0 0退休费 28.42105 28.42105助学金 0 0住房公积金 0.600300 0.600300购房补贴 0 0其他对个人和家庭的补助支出 0.0480 0.0480抚恤金 12.666000 12.666000贷款转贷及产权参股国内贷款产权参股其他贷款转贷及产权参股支出其他支出- 10 -表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.4720.472 0.470.47说明：2016 年我会同下属机构公车共 3 辆，公务接待 50 人，5 次， “三公”经费下降原因是严格控制接待标准，不铺张浪费，尽量节约开支。
