1、铜陵市纪委监委 2018 年部门预算情况第一部分 部门概况一、主要职能纪律检查机关是党内监督专责机关，主要职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处置党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。监察机关是行使国家监察职能的专责机关，主要职能：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设
2、和反腐败工作。二、部门预算单位构成铜陵市纪委监委 2018 年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，与 2017 年相同。纳入铜陵市纪委监委 2018年度部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。序号 单位名称 单位性质1 铜陵市纪委监委 行政机关三、2018 年度主要工作任务2018 年铜陵市纪委监委主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中
3、统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为奋力开创新时代转型发展新局面、加快建设现代化幸福美丽新铜陵提供坚强保证。第二部分 铜陵市纪委监委 2018年部门预算情况说明一、2018 年收支预算总体情况2018 年收入总计 1508.9 万元，支出总计 1508.9 万元。与2017 年相比，收入和支出总计各增加 51.04 万元，增长3.38%，主要原因：一是因国
4、家监察体制改革，人员增加导致公用经费及纪检监察事务经费有所增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是归口管理的离退休人员工资进入社保系统发放，导致离退休人员经费有所减少。二、2018 年收入预算情况本年收入合计 1508.9 万元，其中：财政拨款收入 1508.9万元，占 100%。三、2018 年支出预算情况本年支出合计 1508.9 万元，其中：基本支出 1034.67 万元，占 68.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 474.23 万元，占 31.43%，主要用于铜陵市党风廉政教育中心支出、推进党风廉政建设和反腐败工作以及完成特定的工作任务等支出。
5、四、2018 年财政拨款收支预算总体情况2018 年财政拨款收入总计 1508.9 万元，财政拨款支出总计 1508.9 万元。与 2017 年相比，收入和支出总计各增加51.04 万元，增长 3.38%。主要原因：一是因国家监察体制改革，人员增加导致公用经费及纪检监察事务经费有所增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是归口管理的离退休人员工资进入社保系统发放，导致离退休人员经费有所减少。五、2018 年一般公共预算财政拨款情况2018 年一般公共预算财政拨款 1508.9 万元，占本年支出的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 51.04万元，增长 3.38
6、%。主要原因:一是因国家监察体制改革，人员增加导致公用经费及纪检监察事务经费有所增加；二是机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是归口管理的离退休人员工资进入社保系统发放，导致离退休人员经费有所减少。具体情况如下：（一） “一般公共服务”2018 年财政拨款预算 1296.44 万元，其中：“行政运行”预算 523.77 万元，主要用于主要用于在职人员工资福利支出、社会保障缴费支出等。 “其他一般公共服务支出”预算 772.67 万元，主要用于日常办公费、公务用车运行维护费、交通费、党风廉政教育中心运行维护等支出。（二） “社会保障和就业”2018 年财政拨款预算 95.08 万元，其中：“
7、归口管理的行政单位离退休”预算 2.75 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员日常活动支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算 92.33 万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位人员养老保险缴费支出。（三） “医疗卫生”2018 年财政拨款预算 31.66 万元，其中：“行政单位医疗”预算 30.01 万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。（四） “住房保障支出”2018 年财政拨款预算 85.72 万元，其中：“住房公积金”预算 57.15 万元， “提租补贴”预算28.57 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租
8、补贴等住房改革方面的支出。六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明2018 年一般公共预算基本支出 1034.67 万元，其中人员经费 725.4 万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费 309.27 万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。七、2018 年政府性基金预算收支情况说明铜陵市纪委监委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。八、2018 年国有资本经营预算收支情况说明铜 陵 市 纪 委 监 委 2018 年 没 有 国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入 ，也 没 有 国 有 资 本 经 营 预 算 预 算 支 出
9、。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。铜 陵 市 纪委监委 2018 年本级机关运行经费财政拨款预 543.27 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。（二）政府采购情况。2018 年铜陵纪委监委本级政府采购预算总额 108.63 万元。其中：政府采购货物预算 30.4 万元，政府采购服务预算 78.23 万元。（三）国有资产占用使用情况。铜陵市纪委监委本级共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车4 辆。2018 年部门预算安排公务用车购置费 30 万元。（四）绩效目标情况。根据 2018 年部门预算编制原则，我单位无绩效评价项目。十、名词解释（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的
10、资金。（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。第三部分 市纪委监察局机关 2017 年部门预算表1.铜陵市纪委监委 2018 年部门收支预算总表2.铜陵市纪委监委 2018 年部门收入预算总表3.铜陵市纪委监委 2018 年部门支出预算总表4.铜陵市纪委监委 2018 年部门财政拨款收支预算总表5.铜陵市纪委监委 2018 年部门一般公共预算支出预算表6.铜陵
11、市纪委监委 2018 年部门一般公共预算基本支出预算表7.铜陵市纪委监委 2018 年部门政府性基金预算收支预算表8.铜陵市纪委监委 2018 年部门国有资本经营预算收支预表附表 12018 年部门收支预算总表部门：铜陵市纪委监委 单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、一般公共预算拨款收入 1428.9 一、一般公共服务支出 1296.44 二、政府性基金预算拨款收入 二、国防支出 三、国有资金经营预算拨款收入 三、公共安全支出四、纳入专户管理政府非税收入 80 四、教育支出 五、其他收入 五、科学技术支出 事业收入 六、文化体育与传媒支出 经营收入 七、社会保障和就业支出 9
12、5.08 上级补助收入 八、医疗卫生支出 31.66 附属单位上缴收入 九、住房保障支出 85.72 其他 本年收入合计 1508.9 本年支出合计 1508.9上年结余收入 结转下年 收入总计 1508.9 支出总计 1508.9 注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。附表 22018 年部门收入预算总表部门：铜陵市纪委监委 单位：万元功能分类科目 其他收入科目编码 科目名称合计 上年结余一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入纳入专户管理的政府非税收入 小计事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他201 一般公共服务支出 1296.44 1216.44 8020111 纪检
13、监察事务 1296.44 1216.44 802011101 行政运行 523.77 523.772011102 一般行政管理事务 622.67 542.67 802011104 大案要案查处 150.00 150.00208 社会保障和就业支出 95.08 95.0820805 行政事业单位离退休 95.08 95.082080501归口管理的行政单位离退休 2.75 2.752080505机关事业单位基本养老保险缴费 92.33 92.33210医疗卫生与计划生育支出 31.66 31.6621011 行政事业单位医疗 31.66 31.662101101 行政单位医疗 30.01 30.01
