1、12016 年度德惠市城市环境卫生管理处部门决算2016 年 9 日 25 日2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、机构设置及部门决算单位构成第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、主要职能1、负责城市环境 卫生设施的规划、建设、运营和维护，对城市环境卫生作业进行监督管理；会同规划
2、部门编制城市规划区城市绿地系统规划，负责城市规划区各类绿化用地的绿化和管理；负责城市规划区内各类绿化工程的设计方案审查、施工监督和竣工验收工作；2、统一管理城区环境卫生工作；组织城市生活垃圾处理费的收缴工作；负责市区内清雪工作；负责老旧散小区的管理工作；3、负责公园、植物园、文化公园、惠民公园及各类游乐的内部规划、建设和管理；4、负责对市区临时占用绿地、绿化树木砍伐（移栽、修建）的审批、监督、检查、处罚工作；市区内工程渣土运输、车辆带泥上路、运输遗撒无遮盖管理工作；建筑垃圾处置管理工作，依法收取建筑垃圾处理费。二、机构设置及部门决算单位构成根据上述职责，德惠市城市环境卫生管理处内设 3 个机构
3、，分别为 1、党政办公室2、管理科3、安全保卫科纳入德惠市城市卫生管理处 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：1.德惠市城市环境卫生管理处本级42.德惠市环境卫生清理大队3.德惠市园林管理处4.德惠市环境卫生事业费征收所5.德惠市固体废弃物清运管理站6.德惠市公园管理中心7.德惠市植物园管理中心2017 年实有人员 473 人，其中：在职人 员 408 人，退休人员 65 人。第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开01表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 25一、财政拨款收入
4、 1 8,866.85 一、一般公共服务支出 28二、上级补助收入 2 二、外交支出 29三、事业收入 3 三、国防支出 30四、经营收入 4 26.53 四、公共安全支出 31五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 32六、其他收入 6 4.41 六、科学技术支出 337 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 211.059 九、医疗卫生与计划生育支出 36 131.8510 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 38 7,750.9712 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出
5、4216 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 125.8420 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、国债还本付息支出 4822 二十二、其他支出 49本年收入合计 23 8,897.79 本年支出合计 50 8,219.72用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51 0.36 年初结转和结余 25 412.51 年末结转和结余 52 1090.22 26 53合计 27 9,310.30 合计 54 9,310.30注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、收入决算表收入决算表公开02表部
6、门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元项 目功能分类 科目名称本年收 入合计 财政拨款收入上级补助收入事业 收入经营 收入附属单位上缴收入其他 收入6科目编码栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 8,897.79 8,866.85 26.53 4.41 208 社会保障和就业支出 211.05 211.05 20805 行政事业单位离退休 211.05 211.05 2080502 社会保障和就业支出 211.05 211.05 210 医疗卫生与计划生育支出 131.85 131.85 21005 医疗保障 130.85 130.85 2100502 事业单位医疗 130.85 130.8
7、5 21007 计划生育事务 1.00 1.00 2100799 其他计划生育事务支出 1.00 1.00 211 节能环保支出 1,000.00 1,000.00 21103 污染防治 1,000.00 1,000.00 2110302 水体 1,000.00 1,000.0 212 城乡社区支出 7,429.05 7,398.11 26.53 4.41 21203 城乡社区公共设施 548.15 548.152120399其他城乡社区公共设施支出 548.15 548.15 21205 城乡社区环境卫生 6,880.89 6,849.96 26.53 4.41 2120501 城乡社区环境
8、卫生 6,880.89 6,849.96 26.53 4.41 221 住房保障支出 125.84 125.84 22102 住房改革支出 125.84 125.84 2210201 住房公积金 125.84 125.84 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表支出决算表公开03表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元项 目功能分类 科目编码科目名称本年支 出合计 基本支出项目 支出上缴上 级支出经营 支出对附属单位补助支出7栏次 1 2 3 4 5 6合计 8,219.72 7,250.57 942.98 26.17208 社会保障和就业支出 211.05 211.05
9、20805 行政事业单位离退休 211.05 211.052080502 社会保障和就业支出 211.05 211.05210 医疗卫生与计划生育支出 131.85 131.8521005 医疗保障 130.85 130.852100502 事业单位医疗 130.85 130.8521007 计划生育事务 1.00 1.002100799 其他计划生育事务支出 1.00 1.00212 城乡社区支出 7,750.97 6,781.83 942.98 26.17 21203 城乡社区公共设施 548.15 548.152120399 其他城乡社区公共设施支出 548.15 548.1521205
10、 城乡社区环境卫生 7,202.82 6,781.83 394.83 26.17 2120501 城乡社区环境卫生 7,202.82 6,781.83 394.83 26.17 221 住房保障支出 125.84 125.8422102 住房改革支出 125.84 125.842210201 住房公积金 125.84 125.84注：本表反映部门本年度各项支出情况。4、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一
11、、一般公共预算财政拨款 1 8,866.85 一、一般公共服务支出 158二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、国防支出 174 四、公共安全支出 185 五、教育支出 196 六、科学技术支出 207 七、文化体育与传媒支出 348 八、社会保障和就业支出 35 211.05 211.059九、医疗卫生与计划生育支出 36 131.85 131.8510 十、节能环保支出 3711 十一、城乡社区支出 38 7,723.31 7,723.3112 十二、农林水支出 3913 十三、交通运输支出 4014 十四、资源勘探信息等支出 4115 十五、商业服务业等支出 4216
12、 十六、金融支出 4317 十七、援助其他地区支出 4418 十八、国土海洋气象等支出 4519 十九、住房保障支出 46 125.84 125.8420 二十、粮油物资储备支出 4721 二十一、国债还本付息支出 4822 二十二、其他支出 49本年收入合计 23 8,866.85 本年支出合计 50 8,192.05 8,192.05用事业基金弥补收支差额 24 结余分配 51年初结转和结余 25 412.51 年末结转和结余 52 1,087.31 1,087.3126 53合计 27 9,279.36 合计 54 9,279.36 9,279.36注：本表反映部门本年度的总收支和年末结
13、转结余情况。五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出9栏次 1 2 3合计 8,192.05 7,249.57 942.98208 社会保障和就业支出 211.05 211.0520805 行政事业单位离退休 211.05 211.052080502 社会保障和就业支出 211.05 211.05210 医疗卫生与计划生育支出 131.85 131.8521005 医疗保障 130.85 130.852100502 事业单位医疗 130.85 130.85
14、21007 计划生育事务 1.00 1.002100799 其他计划生育事务支出 1.00 1.00211 节能环保支出21103 污染防治2110302 水体212 城乡社区支出 7,723.31 6,780.32 942.9821203 城乡社区公共设施 548.15 548.152120399 其他城乡社区公共设施支出 548.15 548.1521205 城乡社区环境卫生 7,175.15 6,780.32 394.832120501 城乡社区环境卫生 7,175.15 6,780.32 394.83221 住房保障支出 125.84 125.8422102 住房改革支出 125.84
15、 125.842210201 住房公积金 125.84 125.84注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元项 目经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 7,249.07 5429.34 1819.73301 工资福利支出 4,967.80 4,967.8030101 基本工资 1,638.54 1,638.5430102 津贴补贴 255.93 255.931030103 奖金 45.79 45.7930104
16、其他社会保障缴费 130.85 130.8530607 绩效工资 574.50 574.5030608 机关事业单位基本养老保险缴费 92.22 92.2230199 其他工资福利支出 2,229.98 2,229.98302 商品和服务支出 1,648.55 1,648.5530201 办公费 65.84 65.8430204 手续费 0.89 0.8930205 水费 16.23 16.2330206 电费 30.40 30.4030207 邮电费 6.69 6.6930208 取暖费 145.52 145.5230211 差旅费 0.98 0.9830213 维修(护)费 116.81
17、116.8130214 租赁费 250.66 250.6630216 培训费 0.05 0.0530218 专用材料费 509.30 509.3030226 劳务费 63.10 63.1030228 工会经费 2.00 2.0030231 公务用车运行维护费 4.18 4.1830239 其他交通费用 388.80 388.8030299 其他商品和服务支出 46.99 46.99303 对个人和家庭的补助 461.54 461.5430302 退休费 211.05 211.0530305 生活补助 112.19 112.1930309 奖励金 11.20 11.2030311 住房公积金 125.84 125.8430314 采暖补贴 1.26 1.26310 其他资本性支出 171.28 171.2831002 办公设备购置 5.06 5.0631003 专用设备购置 156.29 156.2931019 其他交通工具购置 9.93 9.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：德惠市城市环境卫生管理处 单位：万元2016年度预算数 2016度决算数
