1、12016 华坪县住房和城乡规划建设局部门决算分析报告一、部门基本情况1.部门职能:(1)、贯彻执行国家、省、市有关城乡规划、工程建设、村镇建设、抗震恢复、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、城市园林绿化、建筑市场管理的方针、政策、法律法规，并组织实施。（2） 、承担推进全县保障性住房建设工作的责任。拟订全县保障性住房建设规划和相关办法，并指导实施；协调安排中央和省、市政府保障性住房资金并监督实施。（3）、承担推进全县住房制度改革的责任。拟订全县住房建设规划、住房办法并指导实施；指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住宅产业化发展的中长期规划和相关办法，指导住宅产业化实施工作。
2、（4）、承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。拟订全县城乡规划管理办法；组织编制和监督实施全县城镇体系规划；负责全县城市总体规划、区域城镇体系规划技术审查及各类开发区、产业园区总体规划的审查报批和监督实施；按规定负责重大建设项目的规划选址；负责历史文化名城（镇、村）的审查报批和保护监督；参与审查土地利用总体规划。（5）、承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省统一定额，参与编制全市建筑工程计价定额和计价办法，发布建筑工程造价信息；监督管理房屋和市政工程项目招投标活动；调解全县建设工程造价纠纷。2（6）、承担规范全县房地产市场秩序的责任。拟订房地产市场
3、监管办法并监督执行；制定房地产业的行业发展规划；制定房地产开发、房屋权属管理、物业管理等规章制度并监督执行。（7）、承担规范管理全县建筑市场的责任。指导全县建筑活动；拟订全县建筑、勘察设计行业发展中长期规划和规范建筑市场各方主体行为的管理办法并监督执行；综合管理工程监理工作；负责全县工程勘察设计、建筑安装以及工程装饰的行业管理；组织建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。（8）、承担指导全县城市管理的责任。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；提出全县城市市政公用基础设施及城镇园林绿化投资计划建议，参与全县城市基础设施建设项目前期论证；拟订风景名胜区的发展规划并指导实施，负责管理城镇供水、
4、燃气热力、市容环境卫生、园林绿化管理工作。（9）、承担规范和指导全县村镇建设的责任。拟订全县村庄、小城镇建设发展中长期规划；指导全县村庄基础设施、农村住房建设工作。（10）、承担全县建筑工程质量、安全监督管理的责任。拟订全县建筑工程、市政工程质量、安全生产、竣工验收备案的管理办法并监督执行；负责全县建筑施工企业的安全生产许可管理；按规定负责建设工程重大质量、安全事故的调查处理；拟订并指导实施全县建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规定；指导全县各类房屋及辅助设施、市政基础设施工程执行抗震设计规范。（11）、承担推进全县建筑节能、城镇减排的责任。拟订并监督实施全县住房和城乡规划建设的科技发展、建筑节
5、能规划；组织实施全县重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织实施重点建筑科技项目的研究开发。3（12）、综合管理全县城乡建设及工业与民用建筑的抗震设防工作，对本行政区域内的建设工程进行抗震设防审查，参与震灾经济损失评估，组织震后恢复重建工作；参与工业与民用建筑工程设计工作。（13）、负责全县市政工程测绘管理工作。（14）、负责全县人民防空工作。参与政府处置突发公共事件中的应急服务和保障。2 机构情况及增减变动原因：（1）、办公室负责机关文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、计生、财务、审计、安全保卫、后勤工作；负责机关行风、精神文明、党风廉政、政务公开、新闻发布工作；负责
6、局机关及所属事业单位的人事、劳资、机构编制以及档案管理；负责党群组织的日常工作。（2）、基本建设管理股规范管理全县建筑市场；执行国家有关建筑业企业、工程监理单位、勘察设计单位的资质标准，负责全县房屋建筑和市政基础设施工程项目报建及施工许可；组织建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作；负责全县建筑业数据统计及建筑执业人员日常管理、职业技能培训。拟订全县建筑节能和科技创新发展规划并监督实施；指导全县建筑节能技术、产品的认证；指导全县房屋墙体材料革新；管理行业科技成果，负责科技成果的转化推广；监督实施各类建设工程建设标准。（3）、规划建设管理股拟订全县城乡规划管理办法；编制华坪县城镇体系规划并监督实
7、施；负责县域城镇总体规划、县域村镇体系规划、村镇规划的技术审查并监督实施；负责县域城镇近期建设规划、控制性详细规划备案管理并监督实施；参与审查土地利用总体规划；负责重大建设项目的选址论证及核发选址意见书；负责历4史文化名城（镇、村）审核报批和保护监督；指导全县城市勘察、城市地下空间开发利用等工作；负责全县城乡规划编制单位资质和规划专业技术人员执业资格日常管理工作。（4）住房保障办公室拟订全县城镇保障性住房的相关政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导和规范保障性住房建设工作；建立城镇保障性住房供应体系；负责城镇保障性住房建设项目并监督实施；会同有关部门组织申报并监督低收入家庭住房租赁补贴
8、的发放工作。负责房地产业市场的监督管理；贯彻执行房地产市场监管和稳定住房价格的政策、措施；承担深化住房制度改革的责任；贯彻落实城镇住房改革、住房保障政策；拟订全县房地产业的发展规划和产业政策；负责全县房地产市场的分析、监测、预警和调控工作；规范房地产市场秩序；负责房地产开发企业、房地产中介服务企业的资质初审管理工作；拟订全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋交易管理、房屋拆迁、房地产估价与经纪机构及从业人员资格管理的地方性法规草案和政策制度，并监督执行；参与组织房地产企业从业人员培训工作；组织推进住宅产业现代化工作；负责全县房地产中介服务行业（评估、经纪、咨询、测绘、交易中心）的管理工作
9、；发布房地产市场信息。负责房屋安全鉴定和房屋拆迁管理工作。申报年度房屋拆迁计划。 负责规范全县物业管理企业的管理工作。制订全县物业管理产业发展规划及相关政策并监督实施；负责物业管理企业的管理和监督；指导物业管理从业人员资格及培训监管工作；负责协调处理物业管理纠纷投诉工作；负责指导城市房屋专项维修资金的归集、使用和监督管理工作；负责指导小区业主委员会成立工作。（5）城市建设监察大队5负责对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察；负责对占用、挖掘城市道路、损坏城市道路、桥涵、供排水、供气、供热、城市节水、环卫设施等方面违法、违章行为进行监察；负责对损坏城市绿地、园林、树木、绿化设施以及乱砍滥伐等
10、行为进行监察；负责城市市政(城市道路、桥梁、排水及污水处理、垃圾收集及处理、城市照明)公用设施(城市供水、燃气、热力)运营安全和应急管理；负责城市供水、排水、环卫、燃气等市政公用企业资质认证初审工作；负责市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生等城市管理方面行政审批工作及城市公用事业特许经营初审管理；负责城市管理、城市园林绿化的行政执法工作；在受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚；参与拟订城市综合执法管理办法。（6）园林绿化管理股贯彻执行城市园林绿化方面的法律、法规、规章和政策；编制并监督实施城市园林绿化中、长期发展规划和年度计划；起草城市园林绿化管理方面的规章；负责编制城市绿地系统
11、规划；负责城市绿线的控制管理；参与拟订城市绿地分级分类管理办法；负责城市园林绿化建设工程项目的初步设计和施工图设计审定、工程报建、招标投标、施工许可、质量和安全监督、移交管理等工作；参与城市建设项目的会审，审核建设项目的绿化规划指标，参与城市建设项目和绿地建设项目的竣工验收；负责组织城市园林绿地设计方案的会审、审批；负责城市规划区内公园的开发、建设与管理；负责组织开展创建园林城市、生态城市、人居环境奖工作；参与组织开展园林式单位（小区）的评审、申报及开展创建园林县城工作；负责指导城市园林绿化苗木基地建设；负责城市规划区内生物多样性保护工作；负责全县古树名木管理保护工作；负责伐移树木、在公共绿地
12、开设商业服务摊点和其他设施临时占用已建城市绿地的审批工作；负责审核改变城市绿地性质的建设项目；监督收缴易地绿化补6偿费与绿化补偿费；指导园林绿化行业协会的工作；指导、监督城市规划区内的城镇绿化工作。（7）村镇建设管理股负责全县村镇建设指导工作；起草或拟订全县小城镇和村庄建设的政策、发展战略、中长期规划并指导实施；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造；指导小城镇和村庄基础设施建设及环境治理；负责小城镇建设的统筹协调工作和试点乡镇申报；指导试点小城镇建设；负责农村民居通用图的设计及推广；参与国家大型重点建设项目地区的村镇迁建工作；参与移民建镇、撤乡并镇、撤乡建镇建设项目的选址定点的相关工作。(
13、8)、华坪县招标投标管理办公室宣传贯彻落实中华人民共和国招标投标法 ，承担相关的组织教育培训工作。结合本县实际，依法拟订招标投标规范性文件，制定招标投标管理办法；按照中华人民共和国招标投标法和省、市的有关规定，会同有关部门指导全县招标投标活动，协调处理在招标投标活动中出现的争议和矛盾；负责全县招投标市场的综合监督管理，会同县政府有关部门组织招投标执法专项检查，查处招投标过程中违纪违法行为；负责全县招投标业务的综合分析和统计，对招投标工作中重大问题进行调研，向市招标投标管理办公室报告工作情况并提出政策性建议；负责规划、指导并推动全县建立统一的招投标操作平台，制定综合招投标中心的运行规范和管理制度
14、并监督实施；负责对进入市场综合招标投标中心运作的招投标活动实施全过程监督，并对招投标活动是否进入市综合招标投标中心规范运作出具书面证明；负责建立和管理县综合性评标专家库。(9)、华坪县人民防空办公室贯彻执行国家、省、市关于人民防空建设的方针、政策和法律、法规；研究拟订人民防空工作的具体措施、办法，组织编7制人民防空建设的中长期发展规划，依法实施人民防空行政执法和行政监督工作；会同有关部门审批人民防空建设与城镇建设相结合规划，审核城镇总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；组织开展人民防空指挥工作，拟制人民防空演习计划、方案并组织实施；拟定群众防空组织的训练计划，指导群众防空组织的
15、建设和训练工作；指导城镇开展战时人口疏散基地建设；协同有关部门做好易燃易爆、剧毒等危险品的防护和管理；负责人民防空通信警报建设；制定人民防空通信警报组网原则、方案，协调利用邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作；对人民防空通信警报网建设实施计划、技术和质量管理，监督全县人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理；组织管理人民防空工程建设，对人民防空工程（含结合民用建筑修建战时可用于防空的地下室）建设实施计划、技术和质量管理；指导人民防空工程维护管理和城镇地下空间开发建设中落实人民防空要求工作；指导人民防空工程平时开发利用工作；组织开展人民防空宣传教育，拟定人民防空干部
16、教育培训规划、计划并组织实施;组织人民防空科学技术研究，推广应用科研成果；组织人民防空法规的执法监察，依法保护人防工程和各种设施，对人防执法监察单位进行指导和管理，提高执法水平；战时组织开展城镇人民防空斗争。3.人员情况及增减变动原因华坪县住房和城乡规划建设局机关行政编制 6 名，机关公务员编制 11 名,工勤人员 3 名，事业编制 24 名。其中，局长名，书记 1 名,副局长 3 名，人民防空办专职副主任 1 名（副科级）。2016 年 12 月底我局编制人数为 38 人，实有财政统发工资在职人数为 37 人， 2015 年 12 月底我局编制人数为 38 人，8实有财政统发工资在职人数为
17、33 人， 比 2015 年增加 4 人，是因为新招 2 名公务员、1 名事业人员、调进 1 名事业人员。2016 年 12 月底我局退休人数为 5 人。我局 2010 年通过政府批准，招收监察大队临时工 40 人，规划监察临时工 5 人。其他股室临时工 14 人，所以我局的其他人员为 59 人。（二）当年取得的主要事业成效继续实施了一批市政基础设施建设：一是兴华桥至一级路桥河滨景观带建设项目：两岸总长度 1150 米，宽 25米，概算总投资 2000 万元，目前，西岸已完成人行道石材铺装，完成工程量 60%；东岸已完成防洪堤、土方回填碾压施工，完成工程量 30%。二是鲤鱼河桥至滚水坝两岸景观
18、带建设项目：景观带全长约 1.6 公里，建设内容包括：绿化、亮化、土建、石材栏杆、廊桥建设，工程于 2015 年 5 月初开工，目前，完成了石材栏杆安装，石材地砖铺设、绿化苗木栽种、路灯安装等。完成了工程量的 95%。三是华坪县城狮山路南段接一级路 860 米连接线等 5 条市政道路建设项目：项目建设道路 2697 米，概算总投资 3498 万元，于2014 年 5 月份开工建设，其中，狮山路至一级路 860 米延长线已经完成了泊油路铺设，正在进行人行道地砖铺设，行道树栽种。其余几条道路正在进行路基碾压、排污管埋设等施工，已完成投资约 2400 万元。四是狮山路口至保合花园道路和中心中学校区主
19、干道建设：概算总投资 1300 万元，总长 990 米，宽 1518 米。目前，正在进行绿化种植，已完成工程量 90%，完成投资 1040 万元。五是华坪县华兴社区梭罗路道路改造项目：3 月 12 日启动建设，总投资290 万元，道路长 609 米，宽 9 米，车行道 6.5 米，其改造主要内容：道路硬化，雨污管埋设，强弱电入地，人行道铺设等，目前道路柏油路面、人行道地砖、路灯安装已完成，已经投入使用。六是华坪县永华路道路改造项目：总投资 350 万元，道路长 623 米，宽 8.5 米，车行道 6.5 米，人行道各 1 米，其改造主要内容：道路硬化，雨污管埋设，9强弱电入地，人行道铺设等，已
20、经完工投入使用。七是良园综合市场和兴隆综合市场建设项目：良园农贸市场位于中心镇华兴社区一组，市场面积 12989.20，估算总投6480 万元，目前基础设施及工程项目已全面完工，完成投资 6156 万元；兴隆综合农贸市场位于中心镇华兴社区二组，市场面积 18652，估算总投 12700 万元，目前正在进行装修工程，已完成工程量 85%，完成投资 10795 万元。八是旧城棚户区改造暨公用人防工程：总建筑面积 7500 平方米，其中地下建筑面积 5350 平方米，地面建筑面积 2150 平方米。停车泊位有 251 个，项目概算总投资为 5500 万元，2015 年 9 月 24 日开工，目前,已
21、完成了房屋拆迁工作，综合楼主体，人防负三层底板筏板浇筑，剪力墙浇筑及负4.200 层梁板钢筋，完成了总工程的 95%。九是兴华桥片区9 号路延长线道路建设项目：目前，因驾校拆迁问题未得到解决，暂时处于停工状态。十是停车场建设项目：良安停车场建设项目，位于中心镇华兴社区一组，有停车位 168个，已经投入使用；兴隆停车场建设工程位于兴隆社区二组，总占地面积约 7456.4 平方米，停车泊位 181 个，已经投入使用；十一是 25 米景观带西岸建设项目:石材栏杆、石材地砖铺设、绿化苗木已经完成，准备安装景观灯。十二是第二垃圾处理场建设项目：项目选址于石龙坝镇干箐村，目前，可研、选址工作全面完成，正在
22、进行立项报建等项目前期工作。十三是县城生活垃圾处理场渗滤液处置系统工程。项目于 2015 年 5 月 1 日开工建设，设备安装调试已全部完成，试运行期也结束，2016 年 3 月已经竣工初步验收，已经投入正常运行二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2015 年财政年初预算数财政拨款收入 3,625,902.00 元,根据实际情况调整预算数为： 财政拨款收 57,741,279.0410元, 政府性基金预算财政拨款 1,237,265.65 元, 其他收入58,872,960.00 元,合计财政调整预算数为 116,614,239.04元。2016 年财政年初预算数财政拨款收入
23、 3,538,564.00 元，2016 年财政决算数为：财政拨款收 182,811,199.43 元, 政府性基金预算财政拨款 5,300,000.00 元, 其他收入119,606,195.50 元,合计财政调整预算数为307,717,394.93 元。2016 年财政决算数比 2015 年增加191,103,155.89 元，主要是增加增加债务置换资金、2016年棚户区)拨款。（二）收入支出预算执行情况1收入支出与预算对比分析2015 年收入为 116,614,239.04 元，2016 年收入为307,717,394.93 元，比去年增加 191,103,155.89 元，增加163.
24、88%；2015 年支出为 91,513,361.01 元，2016 年支出为 273,537,979.44 元，比去年增加 182,024,618.43 元，增加 198.90%；2015 年经费结余 44,238,816.24 元，2016年经费结余为 78,418,231.73 元，比去年增加34,179,415.49 元，增加 77.26%,是由于增加 221 类 01 款05 项农村危房改造拨款结转农改工程未完工款、增加债务置换资金、2016 年棚户区结余。2收入支出结构分析2016 年财政拨入经费 188,111,199.43 元,其中：208 类 05款 01 项行政单位离退休收入占总收入的 0.13%,212 类 01 款 01
