1、- 1 -广西北海市合浦县绩效考评领导小组办公室2016 年部门决算- 2 -目 录第 1 部分：合浦县绩效考评领导小组办公室概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：合浦县绩效考评领导小组办公室 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算支出决算表表六：一般公共预算支出决算明细表表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金收入支出决算表- 3 -第三部分：合浦县绩效考评领导小组办公室 2016 年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算
2、情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部份：名词解释- 4 -第一部分：合浦县绩效考评领导小组办公室概况一、主要职能：绩效办主要职能职责是：承办县绩效考评领导小组日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修改和完善绩效考评指标和考评方法；审定考考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划;督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议；开展日常评估工作；对乡镇和县直属机关进行年度考评；知道乡镇和县直属机关的绩效考评工作；完成绩效考评领导小组交办的其他工作。二、部门决算单位构成：合浦县绩效考评领
3、导小组办公室无二层机构。合浦县绩效考评领导小组办公室内设股室 3 个（1）、绩效一股、负责乡镇的绩效考评；（2）、绩效二股、负责县直机关的绩效考评；（3）、综合股、负责办公室有关事项及日常运转工作；（4 ） 、县绩效办没有下级单位。（5 ） 、县绩效办现有全额财政拔款开支在职人员 4 人，其中：行政编制 2 人。- 5 -第二部分：合浦县绩效考评领导小组办公室 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1097.532947 一、一般公共服务支出 1090.969298二、事业收入 二、外交支出三、事业单位经营收入 三、教育支
4、出四、其他收入 四、科学技术支出五、文化体育与传媒支出本年收入合计 1097.532947 本年支出合计 1090.969298用事业基金弥补收支差额 结余分配上年结转 5.956052 年末结转与结余 12.519701- 6 -收入总计 1103.488999 支出总计 1103.488999表二：收入决算表单位：万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1097.532947 1097.532947类款项 2011101 行政运行 27.100444 27.1004442011
5、102 一般行政管理事务 12.320000 12.3200002019999 其他一般公共服务支出 1052.112503 1052.1125032299901 其他支出 6.000000 6.000000- 7 -表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1090.969298 28.687932 1062.281366类款项 2011101 行政运行 28.687932 28.6879322011102 一般行政管理事务 12.422405 12.4224052019
6、999 其他一般公共服务支出 1049.853715 1049.8537152299901 其他支出 0.005246 0.005246- 9 -表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款1 1097.532947一、一般公共服务支出 18 1090.969298 1090.969298二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 193 三、教育支出 204 四、科学技术支出 215 五、文化体育与传媒支出 226 六、社会保障和就业支出 23
7、7 2411 25本年收入合计 12 1097.532947 本年支出合计 26 1090.969298年初财政拨款结转和结余 13 5.956052 年末结转和结余 27 12.519701一般公共预算财政拨款 14 5.956052 28政府性基金预算财政拨款 15 2916 30合计 17 1103.488999 合计 31 1103.48899- 10 -表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1090.969298 28.687932 1062.281366类款项 2011101 行政运行 28.68793
8、2 28.6879322011102 一般行政管理事务 12.422405 12.4224052019999 其他一般公共服务支出 1049.853715 1049.8537152299901 其他支出 0.005246 0.005246- 11 -表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 28.687932 26.985912 1.702020工资福利支出 26.985912基本工资 11.712000津贴补贴 11.624800奖金其他社会保障缴费 1.544112绩效工资其他工资福利支出 2.105000商品和服务支出 0.930400办公费 0.930400电费、邮电费劳务费印刷费维修（护）费差旅费公务接待费
