1、1卡 若 区 二 届 人 大 三 次会 议 文 件 （3）卡若区 2017 年财政预算执行情况和2018 年财政预算（草案）的报告2018 年 4 月 27 日 在 卡 若 区 第 二 届人 民 代 表 大 会 第 三 次 会 议 上卡若区财政局副局长 朱芳各位代表：受区人民政府的委托，现将卡若区 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案提请卡若区第二届人民代表大会第三次会议审议，并请各位政协委员和各位列席代表提出意见。一、2017 年预算执行情况2017 年是实施“十三五 ”规划的重要一年，面 对经济持续下行、自然灾害频发和精准扶贫进入攻坚期的巨大挑战，我区财政工作在区委、区
2、政府的坚强领导下，在区人大、区政协及社会各界的监督指导下，认真贯彻落实自治区、市、区各项决策部署，按照“ 做足总量、盘活存量、保障重点、压缩一般” 的思路，始 终坚 持稳中求进的工作 总基调，贯彻实施积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，扎实推动我区经济社会发展，财政收入实现稳定增长，经济社会发展重点支出2得到有效保障，人民群众物质文化生活水平不断提高，顺利完成了全年的目标任务，预算执行情况总体良好。（一）2017 年财政预算执行情况年初，卡若区第一届人民代表大会第四次会议审议通过的卡若区 2017 年预算总财力为 110466.69 万元，其中：地方公共财政预算收入安排 17026 万元，上
3、级财政补助收入90809.69 万元，调入预算稳定调节基金 2631 万元。年度预算执行中，根据财力变化情况，经卡若区第二届人大常委会第三次会议同意，一般公共预算收支调整为 150784.38 万元，之后上级追加指标 10370.62 万元，当年地方一般公共预算收入超收部分 3080 万元，按照预算法规定，全部补充预算稳定调节基金，用于弥补短收年份支出缺口，总财力为 164235万元。2017 年，财政预算执行结果为：一般公共财政预算总财力为 164235 万元，比年初预算增加 53768.31 万元，增长48.7%。其中：我区地方一般预算收入首次突破 2 亿元大关，完成 20106 万元（其
4、中：税收收入 14198 万元，非税收入 5908万元），比上年决算收入增收 2797 万元，增长 16.2%。比自治区下达的 2017 年财政收入任务超收 3080 万元，比市政府下达的 2017 年财政收入任务超收 1022 万元。 2017 年我区共完成支出 161155 万元，具体各项支出情况如下：一般性公共服务支出 19258 万元，占全年总支出的 12%；公共安全支出 11907 万元，占全年总支出的 7.4%；教育支出 24068 万元，占全年总支出的 14.9%；科学技术支出 2063万元；文化体育与传媒支出 2656 万元；社会保障和就业支出11793 万元，占全年总支出的
5、7.3%；医疗卫生支出 9530 万元，占全年总支出的 6%；节能环保支出 2537 万元；城乡社区事务支出 20606 万元，占全年总支出的 12.8%；农林水事务支出 43593 万元，占全年总支出的 27%；交通运输支出 576 万元；资源勘探信息事务支出 498 万元；商业服务业事务支出3156 万元；国土资源气象事务支出 268 万元；住房保障支出6691 万元，占全年总支出的 4%；粮油物资储备支出 291 万元；其他支出 3521 万元。实现了当年收支平衡，略有结余。（二）2017 年财政主要工作1.大力支持打赢脱贫攻坚战。2017 年，自治区、市下达我区精准扶贫资金共计 237
6、66.3 万元，足额保障脱贫攻坚资金需求，加快推进精准扶贫、精准脱贫，确保我区率先实现了摘帽的目标。严格落实“每年拿出上一年度地方财政收入 10%以上的资金用于精准扶贫”的要求，2017 年本级财政年初配套资金 1830.9 万元，整合存量资金 3199.8 万元。积极与行业部门及相关银行对接产业项目贷款事宜，以产业风险补偿金为支撑，来撬动产业项目贷款。2. 坚持教育事业优先发展。全面落实农村义务教育经费保障机制，统筹城乡义务教育资源均衡配置。2017 年，我区教育支出 24068 万元，比上年增加 1597 万元，增长 7%。其中，本级财政对教育投入资金达 3992.25 万元。落实农牧民子
7、女教育“ 三包” 及助学金政策 资金 3413 万元，二类区补助4标准从年生均 3140 提高到 3380 元，三类区补助标准从年生均 3240 元提高到 3480 元；落实 664.8 万元，支持免费教育等政策实施；落实 39 万元，实施建档立卡贫困家庭子女接受高等教育免费补助政策；落实资金 729 万元，实施义务教育阶段学生营养改善计划；落实资金 2631 万元，实施中小学校舍和农村义务教育薄弱学校维修改造。3.深入支持农牧业可持续发展。一是支持农牧业生产。扎实推进农业综合开发工作，落实资金 300 万元，用于支持产业发展项目。落实资金 304.2 万元，用于畜牧良种补贴、种粮农民直补、农
8、资综合补贴；落实资金 200.4 万元，用于农牧业生产防灾减灾；落实资金 400 万元，用于防汛抗旱。二是改善农牧区基础设施条件。落实小型农田水利设施建设补助专项资金 2300 万元，不断加快水利基础设施建设；落实资金380.74 万元，用于小型病险水库除险加固项目建设；落实农村安全饮水工程建设资金 460 万元；落实农村公路建设资金120389.3 万元，乡村公路养护补助资金 188 万元，有效改善了我区农牧民的出行条件，进一步促进了城乡一体化发展。三是推进农村综合改革。不断加强村级组织经费保障，落实资金 1221 万元，继续实施村干部基本报酬和业绩考核奖励补助政策，村支部书记和村委会主任、
9、其他村干部的基本报酬及业绩考核奖励标准分别提高到 22889 元、11458 元；落实村级组织工作经费 201 万元，村级组织工作经费保障标准提高到大村 18600 元、中村 13200 元、小村 7800 元。4.切实保障和改善民生。2017 年，我区社会保障和就业5支出 11793 万元。城镇最低生活保障标准从每人每月 640 元提高至 700 元，农村最低生活保障标准从每人每年 A.1970元、B.1490 元、C.977 元提高至 A.2170 元、B.1630 元、C.1023。落实城乡居民基本社会养老保险养老金 386 万元，特困群众基本生活救助 3378 万元，困难残疾人生活补贴
10、和重度残疾人护理补贴 460.52 万元；为持续推进五保户集中供养和孤儿集中收养工作，落实五保户集中供养机构和孤儿集中收养机构日常运行经费 268 万元；落实冬春自然灾害救助资金 220 万元，解决受灾群众基本生活困难问题；2017 年“三大节日”等重要 节假日，落 实资金 256 万元，对城乡困难群众、老党员、老劳模、离退休干部、老工人等进行了慰问。积极贯彻政府购买公益性岗位补贴政策，落实公益性岗位补贴资金 1698 万元；落实义务兵家属优待金及自主就业退役士兵一次性经济补助资金 33 万元，加强军队转业干部、退役士兵的安置经费保障。5.持续推进医疗卫生体制改革。2017 年，我区医疗卫生支
11、出 9530 万元，积极支持扩大卫生服务范围，不断完善城镇居民、农牧民、城镇职工、孕产妇和婴幼儿补充医疗保险政策。农牧区医疗制度财政补助标准从每人每年 435 元提高到475 元，城镇居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年420 元提高到 460 元，基本公共卫生服务人均经费补助标准从每人每年 45 元提高到 65 元。落实城乡医疗救助资金61135.86 万元，落实村医补贴 379.2 万元，落实农牧民免费医疗资金 3730.4 万元，惠及人数 8 万余人，进一步提高了城乡居民基本医疗保障水平；落实资金 920 万元，对我区 11.4 万城乡居民和寺庙僧尼进行健康体检；落实资金 158 万元
12、，加强乡镇卫生院及基层医疗服务能力建设。6.不断丰富公共文化体育服务。全年投入文化体育传媒资金 2656 万元支持文化产业发展，大力实施公共文化设施免费开放等工作，群众文化生活日益丰富。7.支持构建高原生态屏障。继续实施草原生态保护、退耕还林、天然林保护、集体公益林管护等财政补贴政策。落实森林生态效益补偿 3983.79 万元，草原生态保护补助奖励资金 4666.43 万元，落实重点区域造林资金 1465.35 万元。8.支持创新社会综合管理。加强和创新寺庙管理，认真落实各项利寺惠僧措施，落实爱国守法先进僧尼及民族团结的先进集体和个人表彰经费 431.9 万元，进一步引导广大僧尼提升爱国热情和
13、法律意识；落实寺庙“ 九有” 工程资金 38.14万元；落实驻寺干部特殊岗位补贴资金 1063.8 万元。2017 年，我区公共安全支出 11907 万元，以支持城镇网格化管理、社会化服务为方向，健全维护稳定投入机制，持续提升公、检、法、司的装备配备标准和办案业务能力。落实 289.28 万元，深入推进司法体制改革；落实“双联户”户长资金、 “先进双联户” 表彰 奖 励资金 1104 万元，支持“ 双 联户”创建评选及表彰活动开展；继续全力支持深入开展强基惠民活动，落实第六7批强基惠民专项资金 3364 万元，确保了办实事、队员生活补贴及短平快项目实施的经费需求。9.不断提高干部职工待遇，充分
14、体现政府关怀。2017 年，落实弱势群体临时生活补助 824 万元，切实缓解了我区 2202名收入较低人员的经济负担；落实离退休老干部治病差旅费、重大节日慰问经费、护理费等 114 万元，让老干部们享受到了党和政府的关怀；落实干部职工人身意外保险经费 179 万元、干部职工食堂伙食补贴 266 万元，为我区干部职工解决了后顾之忧。10. 深化改革，全面构建规范的现代财政制度。一是认真贯彻预算法律法规，依法加强预算管理。按照预算法要求，依法执行预算：（1）牢固树立依法理财的理念，坚持“先有预算、后有支出”“没有预算不得支出” ，硬化预算约束，做到资金申请有法定依据，预算安排依法定程序，资金使用按
15、法定步骤；（2）在人大批准预算后的法定期限内，及时批复部门预算；（3）预决算公开稳步推进，依法将预算报告及附表在卡若区政府门户网向社会公开，进一步细化预决算公开内容，扩大预决算公开范围，实现了应公开单位全覆盖。二是落实积极的财政政策，着力保障改善民生。2017 年，落实农牧民支农惠农政策资金 23271 万元，其中：直接补贴 13191 万元、间接补贴 10080 万元。三是加强监督检查，严肃财经纪律。厉行节约，认真落实中央八项规定、自治区“ 约法十章” 、“九项要求” ，严格控制一般性支出，2017 年“ 三公 ”经费支出 1643 万元，其中：公务用车运行维护费支出 1489 万元，公务车
16、购置8费 92 万元，公务接待费支出 62 万元。四是清理盘活存量资金，资金使用效益稳步提高。2017 年，我区盘活存量资金15456.9 万元，统筹调整用于我区维护社会稳定、精准扶贫、以及改善基层生产生活条件等。五是不断深化国库集中收付制度改革，推进资金支付电子化改革和财政票据电子化改革，非税收入管理制度进一步完善。各位代表，过去的一年，面对严峻收支矛盾，我们坚定信心，保持定力，全力克服重重困难，预算执行总体平稳。成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协及代表委员们严格监督、精心指导的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到当前财政运行和管理工作中仍然存在一些矛盾
17、和问题：一是财政收入来源单一，区内支柱产业较少，经济总量小，骨干税源缺乏，收入增速放缓，增收难度不断加大，收入质量持续下滑；二是新增支出基数大、刚性强，收支平衡的压力明显加大：1、近年来，大中专毕业生大批招考分配，财政供养人员增长较快，给我区财政带来了沉重的支付压力。2、随着工资的逐年增长及机关事业单位工作人员养老保险制度改革，住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金、失业保险、生育保险、工伤保险等各项关系的干部职工切身利益的配套支出增大，给我区财政造成巨大的支付压力；三是部分支出结构不够优化、资金使用效益不高等问题依然存在。四是预算执行中仍存在法治观念不9强、预算执行力差、执行不均衡、项目执
18、行进度偏慢、预算调整追加频繁等诸多不容忽视的问题。这些问题需要我们高度重视，通过提高预算编制水平，大力加强财政项目资金绩效管理，逐步加以解决。二、2018 年财政预算草案 2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五” 规划的关 键一年。我们要牢固树立过紧日子的思想，全面深化各项财政改革，着力加大财政政策贯彻落实力度，更加充分地发挥财政职能作用，服务发展、保障民生，促进我区经济社会持续健康发展。（一）预算编制指导思想全面贯彻党的十九大精神，以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央第六次西藏工作座谈会和自治区、市经济工作会议精神，坚持“
19、五位一体” 总体布局和“四个全面 ”战 略布局，坚持“依法治藏、富民兴藏、长期建藏、凝聚人心、夯实基础”的治藏原 则，贯彻落实自治区九届三次全会和市委一届七次全会的部署要求，严格按照卡若区委二届二次全会精神，加强和坚持党的全面领导，抓好发展、稳定、生态三件大事，采取积极有效的财政政策，加强财源建设，加大财政支出优化整合力度，保障重点领域支出，统筹盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益和防范财政风险。创新支持方式，提升管理绩效，着力支持脱贫攻坚和10改善民生，着力支持生态建设和环境保护，推动我区经济社会发展再上新台阶。（二）2018 年预算安排基本原则1.坚持尽力而为，量力而行。牢固树立过紧日子
20、思想，坚持“ 保重点，压一般 ”，预算支出安排充分考 虑财力可能，按照轻重缓急，优先保障刚性及重点支出需求，合理安排一般性支出，提高财政资源配置效率。2.坚持依法理财，硬化约束。牢固树立依法理财的理念，坚持“ 先有 预算，后有 执行” ，做到资金申 请有依据，预算安排有程序，资金使用有效益。3.坚持盘活存量，用好增量。建立盘活财政存量资金与预算编制、执行等挂钩机制，严格控制新增财政存量资金。加大资金整合力度，统筹各方财力，集中力量办大事。4.坚持绩效管理，提高效益。全面实施绩效管理，以结果为导向，绩效管理覆盖所有财政资金，绩效评价拓展到部门整体支出和支出政策。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，建立预算管理考核结果与预算安排挂钩的奖励约束机制。强化部门支出主体责任，基本支出定额管理，做实项目库，确保支出依据充分，绩效目标、责任人和实施节点明确。5.坚持公开透明，加大监督。坚持以公开为常态，不断拓展预决算公开的内容和范围，全面提高预决算透明度。积极
