1、彭水苗族土家族自治县社会保险局 2018 年部门预算情况说明1、单位基本情况（一）职能职责。负责办理社会保险工作；建立用人单位社会保险档案；管理参保人员缴费记录和社会保险待遇权益记录；审核支付社会保险待遇；提供社会保险查询、咨询服务；负责与定点服务机构签订服务协议；受理社会保险举报、投诉工作。具体职责任务是（一）贯彻执行国家、市、县有关社会保险法律、法规、政策和制度；负责社会保险政策咨询，开展社会保险业务宣传、培训、调研工作;（二）负责指导乡镇（街道）开展社会保险经办服务工作; （三）负责定点服 务机构业务经办指导、监督和协议管理;（四）负责社会保险登记、变更、转移、注销等工作;（五）负责 社
2、会保险费征缴、待遇核发和查询工作以及稽核工作;（六）负责社会保险待遇支付和待遇领取人资格认证工作;（七）负责离退休人员社会化管理服务指导工作;（八）负责基金会计核算和财务管理，编制财务报告;（九）负责社会保险档案的管理服务工作;（十）协助社会保险行政部门查处骗取基金行为;（十一）完成上级主管部门交办的其他工作任务。（二）单位构成。机关核定内设机构 1 个，共 8 个内设科室：综合科、公共信息科、单位参保科、个人参保科、养老待遇科、医疗工伤生育待遇科、基金财务科及稽核督查科。在职职工共 50 人，其中行政编制（含参公人员）48 人、行政工勤人员 2 人。2、部门预算情况说明2018 年一般公共预
3、算财政拨款收入 4449.28 万元，比 2017 年减少 18740 万元。收入锐减是因为2017 年将中央财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 21078 万元纳入一般公共预算财政拨款收入统计。一般公共预算财政拨款支出 4449.28 万元，其中基本支出 1042.14 万元，比 2017 年增加 117 万元。2018 年财政拨款支出将民政优抚对象生活补助 180 万元纳入对个人及家庭生活补助科目统计，同时在职员工增加 12 人，工资福利及社会保险缴费等人员经费成本增加。项目支出 3407.14 万元，比2017 年减少 18857 万元，剔除 2017 年将中央财政对城乡居民基本医疗保
4、险基金的补助 21078 万元，2017 年其余项目支出预算共 1186 万元，2018 年项目支出预算实际新增 2221 万元。2018 年项目支出主要用于开展支付民政优抚对象、民办教师、放映员、林业员、离退休干部、离岗乡村医生以及村社区干部等人群的养老保险及医疗补助等重点工作。3、 “三公”经费情况说明2018 年“三公”经费预算 18 万元，比 2017 年减少 0.8 万元。公务接待费 6 万元，比 2017 年减少0.2 万元；公务用车运行维护费 12 万元，比 2017 年减少 0.6 万元；公务用车运行维护费较高是由于员工出差较多，主要用于开展“两定” 医疗 机构稽核检查、医保服
5、务监督、村级卫生室网络维护监督等。再加上单位公务车使用年限已久，维护费成本较高。4、其他重要事项的情况说明1.公用经费财政拨款预算 204.52 万元，比 2017 年预算减少 350 万元，减少比例 63.18%。公用经费主要用于支付办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元，主要用于新增办公用品。5、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得
6、的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五） “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） ；公务
7、用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附表：1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表表 1彭水县社会保险局 2018 年部门收支总体情况表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 4449.28 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 事业收入 公共安全支出
8、 事业单位经营收入 教育支出 其他收入 社会保障和就业支出 2028.89医疗卫生与计划生育支出 2312.23农林水支出 70资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 住房保障支出 38.16其他支出 本年收入合计 4449.28 本年支出合计 4449.28用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 4449.28 支出总计 4449.28表 2彭水县社会保险局 2018 年部门收入总体情况表单位：万元科目 事业收入科目编码 科目名称 合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中：教育收费事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额合计 4
9、449.28 4449.28 2080101 行政运行 700.28 700.28 2080109 社会保险经办机构 32.94 32.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.15 5.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.6 63.6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.44 25.44 2080899 其他优抚支出 65.11 65.11 2089901 其他社会保障和就业支出 1136.36 1136.36 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 16.2 16.2 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 700 700
10、2101101 行政单位医疗 277.03 277.03 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 609 609 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 700 700 2101399 其他医疗救助支出 10 10 2130199 其他农业支出 70 702210201 住房公积金 38.16 38.16表 3彭水县社会保险局 2018 年部门支出总体情况表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支 出 项目支 出 上缴上级支 出 事业单位经营支出 对下级单位 补助支出合计 4449.28 1042.14 3407.14 2080101 行政运行 700.2
11、8 700.28 2080109 社会保险经办机构 32.94 32.94 2080501 归口管理的行政单位离退休 5.15 5.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.6 63.6 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.44 25.44 2080899 其他优抚支出 65.11 65.11 2089901 其他社会保障和就业支出 1136.36 108.36 1028 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 16.2 16.2 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 700 700 2101101 行政单位医疗 277.03 27.03 2
12、50 2101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 609 9.0 600 2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 700 700 2101399 其他医疗救助支出 10 10 2130199 其他农业支出 70 70 2210201 住房公积金 38.16 38.16 表 4彭水县社会保险局 2018 年财政拨款收支总体情况表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 4449.28 一、本年支出 4449.28 4449.28 0 0一般公共预算拨款 4449.28 一般公
13、共服务支出 0 0 0 0政府性基金预算拨款 0 外交支出 0 0 0 0国有资本经营预算拨款 0 国防支出 0 0 0 0公共安全支出 0 0 0 0二、上年结转 0 教育支出 0 0 0 0一般公共预算拨款 0 社会保障和就业支出 2028.89 2028.89 0 0政府性基金预算拨款 0 医疗卫生与计划生育支出 2312.23 2312.23 0 0国有资本经营预算拨款 0 农林水支出 70 70 0 0资源勘探信息等支出 0 0 0 0商业服务业等支出 0 0 0 0住房保障支出 38.16 38.16 0 0其他支出 0 0 0 0二、结转下年 0 收入总计 4449.28 支出总
14、计 4449.28 4449.28 0 0表 5彭水县社保局 2018 年一般公共预算支出情况表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数科目编码 科 目 名 称 小计 基本支出 项目支出合 计 4,449.28 1,042.14 3,407.14208 社会保障和就业支出 2,028.89 967.79 1,060.9420801 人力资源和社会保障管理事务 733.24 700.28 32.942080101 行政运行 700.28 700.28 2080109 社会保险经办机构 32.94 32.9420805 行政事业单位离退休 94.19 94.19 2080501 归口管理的行政单
15、位离退休 5.15 5.15 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 63.60 63.60 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 25.44 25.44 20808 抚恤 65.11 65.11 2080899 其他优抚支出 65.11 65.11 20899 其他社会保障和就业支出 1,136.36 108.36 1,028.002089901 其他社会保障和就业支出 1,136.36 108.36 1,028.00210 医疗卫生与计划生育支出 2,312.23 36.03 2,276.2021001 医疗卫生与计划生育管理事务 16.20 16.202100199 其
16、他医疗卫生与计划生育管理事务支出 16.20 16.2021003 基层医疗卫生机构 700.00 700.002100399 其他基层医疗卫生机构支出 700.00 700.0021011 行政事业单位医疗 886.03 36.03 850.002101101 行政单位医疗 277.03 27.03 250.002101102 事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 609.00 9.00 600.0021012 财政对基本医疗保险基金的补助 700.00 700.002101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 700.00 700.0021013 医疗救助 10.00 10.002101399 其他医疗救助支出 10.00 10.00213 农林水支出 70.00 70.0021301 农业 70.00 70.002130199 其他农业支出 70.00 70.00221 住房保障支出 38.16 38.16 22102 住房改革支出 38.16 38.16 2210201 住房公积金 38.16 38.16 1,060.94
