1、彭水县人力社保局 2018 年机关部门预算情况说明1、单位基本情况彭水县人力资源和社会保障局为县人民政府工作部门，内设 9 个职能科室，含人力社保局机关、军转干中心、仲裁院、监察大队等 4 个预算单位。主要职能是（一）贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施；拟订机构改革人员定岗和分流政策；实施法律法规规定由人力社保部门行使的行政审批事项和行政许可事项。（二）拟订全县人力资源市场发展规划，执行人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场、流动调配、教育培训等工作。（三）拟订全县就业发展规划，完善公共就业服务
2、体系，组织 落 实 就 业 援 助 制 度 ；负 责 高 校 毕 业 生 就业 指 导 和 就 业 服 务 工 作 。（四）负责全县职业能力建设，组织实施职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制；监督管理职业培训机构和职业技能鉴定机构。（五）拟订农村劳务开发管理工作规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策落实，维护农民工合法权益；负责农村劳动力转移和企业用工备案等相关工作。（六）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策；实施社会保险及其补充保险基金、职业年金、企业年金的管理与监督。（七）负责全县就业、社会保险及其补充保险基金预测预警和信息引导，拟订应对
3、预案，实施预防、调节和控制，保持社会保险基金总体收支平衡。（八）贯彻执行公务员法及其配套法规、规章和政策；负责全县行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位人员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。（九）组织实施事业单位人事制度改革；负责全县事业单位人员、机关工勤人员综合管理和专业技术人员继续教育工作；负责深化职称制度改革和智力引进工作；负责高层次人才规划、引进、选拔、培养和管理；负责组织实施事业单位人员招聘工作。（十）负责军队转业干部安置工作，协调落实随调随迁家属安置；组织落实企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。（十一
4、）综合管理全县机关事业单位人员工资、津贴补贴，宏观调控企业人员工资；组织实施机关事业单位人员收入分配、津贴补贴政策和企业职工工资收入分配调控政策；贯彻执行机关企事业单位人员工资、福利、工伤和离退休政策。（十二）贯彻执行劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工、女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察制度，依法查处违法案件；统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度。（十三）负责管理相关人事档案、民生档案；负责做好人力社保领域安全和维护稳定工作。（十四）依法履行国家法律、法规、规章规定由县人力社保行政主管部门履行的其他职责。（十五）承办县职称改革办公室、县军队转业干部安置
5、工作领导小组、县劳动能力鉴定委员会、县劳动人事争议仲裁委员会、县基金监督委员会、县协调劳动关系委员会等日常事务。（十六）承办县政府交办的其他事项。2、部门预算情况说明2018 年一般公共预算财政拨款收入 1084.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 1084.63 万元，比 2017 年增加 66.54 万元。其中：基本支出 832.53 万元，比 2017 年增加 58.7 万元，主要原因是今年新录用 3 人，定额定员公用经费增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，及遗嘱生活补助，在职目标绩效奖、公务员平时考核奖、退休健康疗养费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 252
6、.09 万元，比 2017 年增加 6.03 万元，主要原因是 2018 年高校毕业生三支一扶的计划补助、军转干医疗保险、纪检专项经费等。3、 “三公”经费情况说明2018 年“三公 ”经费预 算 31.15 万元，比 2017 年减少 1.35 万元。其中：公务接待费 15.15 万元，与 2017 年持平；公务用车运行维护费 16 万元，比 2017 年减少 1.4 万元；主要原因是实施公车改革后，减少公务车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护费成本有所下降。四、其他重要事项的情况说明1 公用经费财政拨款预算 208.62 万元，比 2017 年预算减少 189.19
7、万元，减少 48 %。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、办公设备购置费、公务用车运行费及其他商品和服务支出。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 29 万元，其中：政府采购货物预算 29 万元，主要用于单位办公用品采购。3、绩效目标设置情况。2018 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。五、 专业性名词解释以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入” 、“事业收入”、 “经营收入”等以外
8、的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公 ”经费：指用一般公共 预算财 政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾
9、接待）支出。附表：1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、一般公共预算基本支出情况表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表彭水县人社局 2018年部门收支总体情况表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 预算数一般公共预算拔款收入 1084.63 一般公共服务支出 677.55政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出 事业收入 公共安全支出 事业单位经营收入 教育支出 其他收入 社会保障和就业支出 336.42医疗卫生与计划生育支出 35.08交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务
10、业等支出 住房保障支出 35.58其他支出 本年收入合计 1084.63 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 收入总计 1084.63 支出总计 1084.63表 2彭水县人社局 2018年部门收入总体情况表单位：万元科目 事业收入科目编码 科目名称 合计 上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入金额其中：教育收费事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额合计 1084.63 1084.63 201 一般公共服务支出 490.46 490.46 2011001 行政运行 490.46 490.46 2011099 其他人力资源事务支出
11、 187.10 187.10 2080101 行政运行 182.94 182.94 2080102 一般行政管理事务 40.00 40.00 2080107 社会保险业务管理事务 5.00 5.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00 10.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.30 59.30 2101101 行政单位医疗 23.72 23.72 2101102 事业单位医疗 0 0 2101103 公务员医疗补助 9.88 9.88 2210201 住房公积金 35.5
12、8 35.58 表 3彭水县人社局 2018年部门支出总体情况表单位：万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位 补助支出合计 1084.63 832.53 252.10 2011001 行政运行 490.46 490.45 2011099 其他人力资源事务支出 187.10 0 187.10 2080101 行政运行 182.94 172.94 10.00 2080102 一般行政管理事务 40.00 0 40.00 2080107 社会保险业务管理事务 5.00 0 5.00 2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 10.00
13、0 10.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.45 15.45 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.3 59.3 2101101 行政单位医疗 23.72 23.72 2101102 事业单位医疗 0 0 2101103 公务员医疗补助 9.88 9.88 2210201 住房公积金 35.58 35.58 表 4彭水县人社局 2018年财政拨款收支总体情况表单位：万元收入 支出项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款一、本年收入 1084.63 一、本年支出 一般公共预算拨款 一般公共服务支出 677.55 政府性基金预算拨款 外交支出 国有资本经营预算拨款 国防支出 公共安全支出 二、上年结转 教育支出 一般公共预算拨款 社会保障和就业支出 336.42 政府性基金预算拨款 医疗卫生与计划生育支出 35.08 国有资本经营预算拨款 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 住房保障支出 35.58 其他支出 二、结转下年 收入总计 1084.63 支出总计 表 5
