1、- 1 -中共遂宁市船山区委机构编制委员会办公室2018 年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职责1、研究拟定全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。2、研究拟订全区行政管理体制与机构改革的总体方案，审核区委、区政府各部门机构改革的方案，指导、协调区级、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作；参与行政区划调整工作。3、协调区委各部委、区政府各部门的职能配置及调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委各部委和区政府各部门之间及各部门与乡镇的职责分工，区政府各部门
2、与其下属事业单位的职责分工；加强对区级各部门行政审批事项的清理、调整，进一步减少具体审批事项。4、审核区委、区政府各部门、区人大机关、区政协机关、法院、检察院和民主党派、人民团体机关、驻外办事机关的机构设置、人员编制和领导职数。- 2 -5、研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法；审核区委、区政府直属事业单位的机构编制方案，审核并办理区级各部门所属事业单位机构的审批手续；督促检查审批后机构编制运行落实情况，对不适应社会主义市场经济需要的机构、职能进行调整；负责区属事业单位机构编制的日常管理工作；指导、协调区级、乡镇事业单位管理体制改革和机构编制的管理工作；综合管理全区
3、事业单位的登记工作。6、监督检查各级行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况，报告区机构编制委员会并上报区委、区政府。7、综合管理全区机关、各级各类事业单位补充工作人员计划，参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。8、加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。9、承办区委、区府和区委机构编制委员会交办的其他工作。（二）2018 年重点工作任务一是大力推进责任清单制度建设，根据政府行政权力清单修订情况，动态调整完善责任清单。探索完善权责清单网上公开运行的有效途径，更好发挥“两张清单 ”综合效应。促进权责清单深度融合，探索与部门“三定” 规定相衔 接的有效方式，构建权责匹配、上下
4、贯通的政府权责清单体系；二是稳妥推进综合行政执法体制改革试点，按照省、市统一部署，重点推进系统内、行业领域内执法队伍整合，提升执法效能；三是推进群团机构改革，- 3 -推进群团机构改革。按照中、省、市统一部署，深入研究我区群团机关领导体制、运行机制、职责关系等方面问题，进一步优化群团机关职能配置、机构设置和人员编制，推动群团实现“强三性” 、“去四化 ”的目标；四是推进其他重点领域关键环节体制机制改革，按照中、省、市部署推进城市管理体制、纪检监察体制、司法体制、环保体制等改革要求，积极做好改革相关工作。配合做好医疗卫生、城乡居民养老保险等改革工作；五是开展相对集中行政许可权改革试点，开展我区相
5、对集中行政许可权试点，着力创新行政审批体制，优化工作运行机制，理顺部门权责关系，完善配套措施，确保改革试点取得实效；六是继续推进事业单位分类改革，按照中、省、市统一部署，做好行政类事业单位改革相关工作。二、部门预算单位构成区委编办下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：无（下属单位名称）。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，船山区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。船山区委编办 201
6、8 年收支总预算 149.09 万元。- 4 -（一）收入预算情况区委编办 2018 年收入预算 149.09 万元，其中：上年结转 0万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 149.09 万元，占 100%。（二）支出预算情况区委编办 2018 年支出预算 149.09 万元，其中：基本支出109.09 万元，占 73.17%；项目支出 40.00 万元，占 26.83%。四、财政拨款收支预算情况说明区委编办 2018 年财政拨款收支总预算 149.09 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 149.09 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 118.3
7、1 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 13.05 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.88 万元、住房保障支出 11.85 万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况区委编办 2018 年一般公共预算当年拨款 149.09 万元，比2017 年预算数增加 31.19 万元。主要是全区“机构编制云平台” 建设专项费用增加、单位人员变动导致住房保障支出增加导致。（二）一般公共预算当年拨款结构情况（根据实际支出科目填列）一般公共服务支出 118.31 万元，占 79.35%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 13.05 万元，占 8.75%
8、；医疗卫生与计划生育支出 5.88 万元，占 3.94%；住房保障支出 11.85 万元，- 5 -占 7.95%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（根据实际支出科目填列）1. 一般公共服务（类）行政运行（党委）：2018 年预算数为72.14 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. 一般公共服务（类）一般行政管理事务（党委）：2018 年预算数为 40 万元，主要用于：机关各类项目专项支出等。3. 一般公共服务（类） （款）机关服务（项）：2018 年预算数为 0 万元，主要用于：为保障部
9、门正常运行，开展日常工作的基本支出。4. 一般公共服务（类） （款）信息化建设（项）:2018 年预算数为 0 万元，主要用于：*财政信息化建设及维护等方面的项目支出。5. 一般公共服务（类）事业运行（党委）：2018 年预算数为6.17 万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。6.一般公共服务（类）（款）其他事务支出（项）：2018 年预算数为 0 万元，主要用于：的项目支出，如：等。7. 教育（类） （款）培训支出（项）：2018 年预算数为 0 万- 6 -元，主要用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事
10、业单位离退休（项）：2018 年预算数为 0 万元，主要用于：保障（下属事业单位简称）离退休人员经费支出。9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2018 年预算数为 0 万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为 12.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2018 年预算数为 0 万元，主要用于：实施
11、养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出（主要指实账户方式管理的单位）。12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018 年预算数为 0.53 万元，主要用于：单位下属事业单位事业人员的失业保险、工伤保险等费用的支出。13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 4.04 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。- 7 -14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 0.38 万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费
12、支出。15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 1.46 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为 11.85 万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明区委编办 2018 年一般公共预算基本支出 109.09 万元，其中：人员经费 93.41 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业
13、年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 15.69 万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明区委编办 2018 年“三公 ”经费财政拨款 预算数 1.10 万元，其- 8 -中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经费较 2017 年预算下降 100%。主要原因是根据 2018 年工作实
14、际需要，无因公出国（境）计划。（二）公务接待费与 2017 年预算下降 4.35%。2018 年公务接待费计划用于上级单位调研、其他等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。减少安排原因是厉行节约，相应减少用于单位按规定开支的各类公务接待费用。（三）公务用车购置及运行维护费较 2017 年预算增长 0%。主要原因是公车改革后，单位不再保留公务用车，也无公务用车购置计划。单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。2018 年安排公务用车购置费 0 万元。2018 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险
15、等方面支出。八、 “会议费” 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算安排情况说明区委编办 2018 年“会 议费” 、“培训费”、 “差旅费”财政拨款预算数 12.5 万元，其中：会议费 0 万元，培训费 5 万元，差旅费 7.5 万元。- 9 -（一）会议费较 2017 年预算下降 100%。主要原因是根据2018 年工作实际需要，对会议预算适当调整。（二）培训费较 2017 年预算增长 233.33%。2018 年培训费计划用于机构编制改革、机构编制云平台、实名制管理等工作培训开支的交通费、住宿费、用餐费等原因导致。（三）差旅费较 2017 年预算增长 120.59%。主要原因是我单位
16、牵头负责多项改革工作，有较多的外出学习培训及出差调研等原因导致。九、政府性基金预算支出情况说明区委编办 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2018 年，区委编办的机关运行经费财政拨款预算为 15.69万元，比 2017 年预算增加 0.59 万元，增长 3.91%。（二）政府采购情况2018 年，区委编办安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购办公设施设备等。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年底，区委编办所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 1
17、0 万元以上大型设备 0 台（套）。- 10 -2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2018 年区委编办超过 20 万元的部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。附：表 1.部门收支总表（略）表 1-1.部门收入总表（略）表 1-2.部门支出总表（略）表 2.财政拨款收支预算总表（略）表 3.一般公共预算支出预算表（略）表 3-1.一般公共预算基本支出预算表（略）表 3-2.一般公共预算项目支出预算表（略）表 3-3.一般公共预算“ 三公”经费支出预 算表（略）表 4.政府性基金支出预算表（略）表 4-1 政府性基金预算“ 三公”经费支出 预算表（略）表 5.国有资本经营预算支出预算表（略）
