1、- 1 -中共遂宁市船山区委政法委员会2018 年部门预算编制的说明一、基本职能及主要工作（一） 船山区委政法委职能简介船山区委政法委作为区委的工作部门，主要负责组织领导全区政法工作。区委维稳办、区综治办、区大调解协调中心、区委防邪办、区国安办、区综治维稳信息处理中心也设在我委，同时承担维护社会稳定、社会治安综合治理、矛盾纠纷调解以及防范和处理邪教问题等工作。（二）船山区委政法委 2018 年重点工作1、安全稳定工作（1）切实维护政治安全和公共安全。深化反渗透、反策反、反窃密斗争，推进严打暴力恐怖专项行动，加大对邪教防范打击力度，确保政治安全。运用好风险排查、监测预警、应急处置机制，确保公共安
2、全。抓好重大活动、重要敏感时期维稳工作，防止重大群体性事件、公共安全事件、个人极端事件的发生。（2）深化重大事项社会稳定风险评估。全面落实四川省社会稳定风险评估办法和遂宁市重大事项社会稳定风险评估工作操作指南 ，深化落实行业、系统专项评估，扎实推进第- 2 -三方评估工作。加强综合协调和督促指导，重点针对土地征收、拆迁安置、房地产、集融资案件等高风险领域，通过评估及早发现问题，主动超前化解。（3）完善社会矛盾多元化解机制。全面落实区委关于完善矛盾纠纷多元化解机制的实施意见 ，完善职能部门依法履职的矛盾纠纷多元化解工作格局，实施“调解跟着项目走” 。要大力培育多元调解组织，广泛动员行业性、专业性
3、调解组织和各种社会力量参与第三方调解，落实多元化解成员单位职责。同时加强与信访、维稳等制度的有机衔接。（4）不断完善应急处置机制。落实应急指挥机制和预案，强化经费物资人员保障，注重预案推演和实战演练，充分做好应急处置准备，有效应对群体性、突发性事件。2、社会治安综合治理工作（1）依法打击各类违法犯罪。依法打击和惩治黄赌毒拐骗等违法犯罪活动，注重非法集资、金融诈骗等涉众型经济犯罪的风险预警，认真研究危害食品安全、环境污染、网络诈骗、电信诈骗等新型犯罪规律特点，打好科技战、信息战。（2）加快三级综治中心规范化建设。健全综治中心工作制度，整合网格化服务管理、 “雪亮工程” 、矛盾纠纷多元化解等社会资
4、源，强化考核督导，推进实战化运行，提升社会治理水平。- 3 -（3）着力优化“雪亮工程” 。健全完善“雪亮”工程运行维护的日常考核等配套制度，加强人才队伍建设，确保工程正常运营；进一步研究和深化“雪亮工程”应用，建好用好激励机制；进一步加强“雪亮工程”技术安全防范措施和使用维护管理，确保信息安全不出问题，推动“雪亮工程”作用有效发挥。（4）切实夯实综治基层基础。巩固提升网格化服务管理，做实做细流动人口管理、特殊人群服务管理、治安隐患排查三项重点工作。积极推进“三无”院落综合改造工作。要加强 7类特殊人群服务管理，完善政府、社会、家庭三位一体帮扶体系。3、司法体制改革和执法监督工作（1）统筹推进
5、相关配套改革。持续推进律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件试点工作，大力加强司法救助与其他社会保障制度的衔接工作。加快刑事庭审实质化改革，规范刑事诉讼涉案财物管理处置等工作。推动部门单位与法院网络化执行查控体系对接，加大对失信被执行人限制、惩戒力度，进一步提高有效执行率。（2）强化执法司法权力监督。严格执行领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究规定 司法机关内部人员过问案件的记录和责任追究规定 ，做到全程留- 4 -痕、全程监督。要完善执法司法监督与纪检监察、人大监督、政协监督的协作机制，拓宽新闻监督、群众监督等社会监督渠道，确保司法权不被滥用，执法错误、执法瑕疵得到依法公
6、正解决。4、政法队伍建设工作（1）加强思想政治建设。深入学习党的十九大精神，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。深入开展政治纪律和政治规矩教育，巩固“四对照四提升 做忠诚卫士”专题教育成果，确保广大干警毫不动摇地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，牢牢把握政法队伍建设的正确方向。（2）加强纪律作风建设。要开展纪律规矩经常性教育，引导政法干警养成纪律自觉，切实做到讲规矩、守纪律、知敬畏、存戒惧。要强化责任查究，严肃查处滥用职权、贪赃枉法、以案谋私、收钱捞人、充当黑恶势力保护伞等行为，坚决清除害群之马。（3）加强能力素质建设。要深化社会主义法治理念教育，牢固树立
7、法治信仰，引导广大干警带头维护宪法法律权威，在执法办案中敢于以身护法、有法必依、执法必严、违法必究。要加强政法领导干部和广大政法干警综合知识的培训，切实提升综合素质。要广泛开展轮值轮训、应急拉练、技能比武等活- 5 -动，不断提高专业化水平和实战本领。二、部门预算单位构成船山区委政法委下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，船山区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障
8、支出。船山区委政法委2018 年收支总预算 1280.678 万元。（一）收入预算情况船山区委政法委 2018 年收入预算 1280.678 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1280.678 万元，占 100%。（二）支出预算情况船山区委政法委 2018 年支出预算 1280.678 万元，其中：基本支出 262.0192 万元，占 20.46%；项目支出 1018.658 万元，占 79.54%。四、财政拨款收支预算情况说明船山区委政法委 2018 年财政拨款收支总预算 1280.678 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1280.678 万元、上-
9、6 -年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1209.9591 万元、社会保障和就业支出 29.5907 万元、医疗卫生与计划生育支出 13.2502 万元、住房保障支出 27.878万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况船山区委政法委 2018 年一般公共预算当年拨款 1280.678万元，比 2017 年年初预算数增加 201.1552 万元（比 2017 年追加调整后的预算减少 121.285 万元） 。较 2017 年年初预算增加的主要原因一是人员增加及津补贴标准增加、社会保障缴费的增加、以及住房公积金足额预算后人员经费
10、有所增加；二是因网格员工资标准提高，项目经费中网格化管理人员工资支出有所增加；三是把 2017 年年初没有纳入预算，其后追加预算的处非办工作经费 120 万元纳入了 2018 年年初预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 1209.9591 万元，占 94.48%；社会保障和就业支出 29.5907 万元，占 2.31%；医疗卫生与计划生育支出 13.2502 万元，占 1.03%；住房保障支出 27.878 万元，占2.18%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务- 7 -（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 1
11、68.7127 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 122.2 万元，主要用于：武警支队维稳经费、大调解专项经费、法学会专项经费、综治维稳专项经费、国安办工作经费、防邪办专项经费和政法工作专项经费等支出。3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2018 年预算数为 22.5876 万元，主要用于：部门下属事业单位综治维稳信息处理中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4.一般
12、公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：2018 年预算数为 896.4588 万元，主要用于：网格化管理人员工资、网格化管理网络及终端费、处非经费和司法救助专项经费等项目支出。5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算数为28.3125 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。- 8 -6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2018 年预算数为 1.2782 万元，主要用于生育保险、失业保险、工伤保险
13、等缴费支出。7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018 年预算数为 8.7723 万元，主要用于：委机关基本医疗保险缴费支出。8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2018 年预算数为 1.2061 万元，主要用于：部门下属事业单位综治维稳信息处理中心基本医疗保险缴费支出。9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2018 年预算数为 3.2718 万元，主要用于：委机关集中缴纳公务员医疗补助支出。10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018 年预算数为 27.878
14、万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明船山区委政法委 2018 年一般公共预算基本支出 262.0192万元，其中：人员经费 212.2816 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险- 9 -缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 49.7376 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明船山区委政
15、法委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数2.28 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费2.28 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。（一）因公出国（境）经费较 2017 年预算持平,两年均无该项预算。（二）公务接待费与 2017 年年初预算相比增加了 0.28 万元，增长了 14%，主要原因是处非等工作协调接待较多。2018年公务接待费计划用于处非、综治、维稳、防邪、国安、大调解等公务活动开支的住宿费、用餐费等。（三）公务用车购置及运行维护费较 2017 年预算持平,两年均无该项预算。 （单位现无公务用车，也无公务用车购置计划。）八、 “会议费” 、 “培训费” 、
16、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明- 10 -船山区委政法委 2018 年 “会议费” 、 “培训费” 、 “差旅费”财政拨款预算数 72.3043 万元，其中：会议费 12 万元，培训费18 万元，差旅费 42.3043 万元。（一）会议费较 2017 年调整后预算增长 300%。主要原因是根据 2018 年工作实际需要，对会议费适当调整。较 2017 年增长较大的具体原因是：一是 2018 年必须严格按要求召开每月的大调解研判会；二是处非工作协调会较多；三是法学会相关研讨会等较多。（二）培训费较 2017 年调整后预算增长 157%。2018 年培训费计划用于各类培训中开支的交通费、住宿费、用餐费、资料费等。较 2017 年增长较大的具体原因是：一是根据中央政法委加强队伍建设的要求，拟在 2018 年加大对政法干警各项业务的培训力度；二是法学会拟在 2018 年举办法律培训活动。（三）差旅费较 2017 年调整后预算增长 17%。主要原因是因工作需要处非等工作差旅费开支较大。九、政府性基金预算支出情况说明船山区委政法委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明
