1、1防城港市港口区机关后勤服务中心2017 年部门预算2目 录第一部分：港口区机关后勤服务中心概况一、机构设置二、主要职能三、部门预算单位构成四、2017 年度主要工作任务第二部分：港口区机关后勤服务中心 2017 年部门预算报表表一：2017 年部门收支预算总表表二：2017 年部门收入预算总表表三：2017 年部门支出预算总表表四：2017 年一般公共基本支出经济表表五：2017 年部门财政拨款收支总表表六：2017 年部门财政拨款支出表（分经济科目分类）表七：2017 年部门一般公共预算支出表表八：2017 年部门政府性基金支出预算表表九：2017 年部门“三公” 经费支出预算表第三部分：
2、港口区机关后勤服务中心 2017 年度部门预算情况说明一、2017年部门预算收支总体情况二、2017年部门预算支出项目安排情况说明三、2017年部门“三公 ”经费预算情况说 明第四部分：其他需要说明的事项3第一部分：港口区机关后勤服务中心概况一、机构设置情况防城港市港口区机关后勤服务中心内设四个股：秘书股、机关事务股、车辆管理股、公共机构节能监督管理股。 二、主要职能根据国家、自治区、市和区的有关政策，结合实际，研究制订有关港口区机关后勤服务工作的具体管理制度并组织实施。承办全区性重大活动和会议的后勤服务及接待工作，管理好会议室。管理机关饭堂，协助接待办做好会议接待工作。承担政府大院及宿舍区供
3、水、供电系统的运行管理与维修供电系统的运行管理与维修服务及水电费的收缴工作。管理政府的实物财产，做好房屋维修和房产管理工作。负责机关安全保卫、消防、治安管理工作。参与管理区政府大院及宿舍区的精神文明建设、社会治安综合治理、绿化、美化、环境秩序等工作。做好政府车辆管理工作，承办区委、区政府交办其他事项。负责全区公共机构节能工作。三、部门预算单位构成防城港市港口区机关后勤服务中心成立于 1994 年 6 月 30 日。目前，内设机构 4 个，包括：秘书股、机关事务股、车辆管理股、公共机构节能监督管理股。根据职责，防城港市港口区机关后勤服务中心 2016 年决算涉及决算单位1 个。4四、2017 年
4、主要工作任务按照依法理财、科学理财、民主理财的要求，规范预算编制，增强理财观念，编制综合部门预算。按照公共财政的要求，进一步加强预算资金的管理，使资金使用更加公开、透明、规范，更加具有使用效率。坚持管理科学化、服务社会化的方向，进一步加强机关后勤、管理的规范化、制度化建设，转换机制，推动后勤服务商品化、市场化，促进联合服务，逐步建立和完善与社会主义市场经济体制和国民经济发展水平相适应的机关后勤保障体制，提供优质、高效的服务。第二部分：港口区机关后勤服务中心 2017 年部门预算报表表 1：部 门 收 支 预 算 总 表部门（单位）名称：港口区机关后勤服务中心 单位：元收 入 支 出项 目 20
5、17 年预算 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款 8,865,509 一、一般公共服务 7,900,461 一、基本支出 6,685,509经费拨款(补助) 8,865,509 二、外交 1.工资福利支出 2,764,449纳入预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出 3,753,914其中：政府性基金收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 167,147专项收入安排的资金 五、教育 二、项目支出 2,180,000行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 罚没收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出
6、 2,120,000国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业 551,539 3.对个人和家庭的补助 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 二、提前下达资金 十、医疗卫生 255,362 5.转移性支出 三、预算外专户管理的资金 十一、节能保护 6.债务利息支出 政府性基金收入安排的资金 十二、城乡社区事务 7.债务还本支出 行政事业性收费收入安排的资金 十三、农林水事务 8.基本建设支出 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十四、交通运输 9.其他资本性支出 60,000其他收入安排的资金 十五、资源勘探电力信息等事务 10.其他支出
7、 四、其他收入 十六、商业服务业等支出 十七、金融监管等事务支出 5十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 158,147 二十一、粮油物资管理事务 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 8,865,509 本 年 支 出 合 计 8,865,509 本 年 支 出 合 计 8,865,509四、上年结余收入 十七、结转下年 三、结转下年 财政拨款 其中:经费拨款(补助)结转 纳入预算管理的非税收入结转 其中:政府性基金结转
8、预算外专户管理的资金 其他结转 收 入 总 计 8,865,509 支 出 总 计 8,865,509 支 出 总 计 8,865,509表 2：部 门 收 入 预 算 总 表部门（单位）名称：港口区机关后勤服务中心单位：元科目编码 财政拨款 上年结余收入纳入预算管理的非税收入安排的资金预算外专户管理的资金财政拨款纳入预算管理的非税收入结转类 款 项单位代码 单位(科目)名称 总计合计 经费拨款（补助）小计政府性基金收入安排的资金专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金提前下达资金合计政府性基金收入安排的资
9、金行政事业性收费收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金其他收入合计经费拨款(补助)结转金额其中:政府性基金结转预算外的非税收入结转其他结转* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 236合计 8,865,509 8,865,509 8,865,509 A02800港口区机关后勤服务中心本级 8,865,509 8,865,509 8,865,509 201 03 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7,900,461 7,900,461 7,900,461 2
10、08 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,511 450,511 450,511 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101,028 101,028 101,028 210 11 02 事业单位医疗 189,468 189,468 189,468 210 11 03 公务员医疗补助 65,894 65,894 65,894 221 02 01 住房公积金 158,147 158,147 158,147 表 3：部 门 支 出 预 算 总 表部门（单位）名称：港口区机关后勤服务中心 单位：元科目编码 基本支出 项目支出类 款 项单位代码 单位名称 总计合计 工资福
11、利支出 商品和服 务支出对个人和家庭的补助合计 工资福利支 出 商品和服务 支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出 其他支出* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16合计 8,865,509 6,685,509 2,764,449 3,753,914 167,147 2,180,000 2,120,000 60,000 A02800 港口区机关后勤服务中心本级 8,865,509 6,685,509 2,764,449 3,753,914 167,147 2,180,000 2,
12、120,000 60,000 201 03 03 机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）7,900,461 5,720,461 1,957,548 3,753,914 9,000 2,180,000 2,120,000 60,000 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 450,511 450,511 450,511 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 101,028 101,028 101,028 210 11 02 事业单位医疗 189,468 189,468 189,468 210 11 03 公务员医疗补助 65,894 65,894 65,894 2
13、21 02 01 住房公积金 158,147 158,147 158,147 表 47部门一般公共预算基本支出明细表（分经济科目分类）部门（单位）名称：港口区机关后勤服务中心 单位：元科目编码类 款单位编码 单位名称 经济科目名称 合计 人员支出 公用支出* * * * * 1 2 36,685,509 2,931,595 3,753,914A02800港口区机关后勤服务中心本级 6,685,509 2,931,595 3,753,914工资福利支出 2,764,449 2,764,449 201 03 基本工资 684,960 684,960 201 03 津贴补贴 632,928 632,
14、928 201 03 奖金 57,080 57,080 201 03 社会保障缴费 49,780 49,780 208 05 社会保障缴费 551,539 551,539 210 11 社会保障缴费 255,362 255,362 201 03 其他工资福利支出 532,800 532,800 商品和服务支出 3,753,914 3,753,914201 03 办公费 9,200 9,200201 03 印刷费 4,600 4,600201 03 邮电费 11,500 11,500201 03 公务用车运行维护费 3,434,900 3,434,900201 03 差旅费 69,000 69,
15、000201 03 维修(护)费 4,600 4,600201 03 会议费 8,050 8,050201 03 培训费 4,600 4,600201 03 公务接待费 8,050 8,0508201 03 工会经费 37,014 37,014201 03 其他交通费用 157,800 157,800201 03 其他商品和服务支出 4,600 4,600对个人和家庭的补助 167,147 167,147 221 02 住房公积金 158,147 158,147 201 03 其他对个人和家庭的补助支出 9,000 9,000 表 5：部 门 财 政 拨 款 收 支 总 表部门（单位）名称：港
16、口区机关后勤服务中心 单位：元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款 8,865,509 一、一般公共服务 7,900,461 一、基本支出 6,685,509经费拨款(补助) 8,865,509 二、外交 1.工资福利支出 2,764,449纳入预算管理的非税收入安排的资金 三、国防 2.商品和服务支出 3,753,914其中：政府性基金收入安排的资金 四、公共安全 3.对个人和家庭的补助 167,147专项收入安排的资金 五、教育 二、项目支出 2,180,000行政事业性收费收入安排的资金 六、科学技术 1.工资福利支出 罚
17、没收入安排的资金 七、文化体育与传媒 2.商品和服务支出 2,120,000国有资本经营收入安排的资金 八、社会保障和就业 551,539 3.对个人和家庭的补助 国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 九、社会保险基金支出 4.对企事业单位的补贴 二、提前下达资金 十、医疗卫生 255,362 5.转移性支出 十一、节能保护 6.债务利息支出 十二、城乡社区事务 7.债务还本支出 十三、农林水事务 8.基本建设支出 十四、交通运输 9.其他资本性支出 60,000十五、资源勘探电力信息等事务 10.其他支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土
18、资源气象等事务 二十、住房保障支出 158,147 二十一、粮油物资管理事务 二十二、国有资本经营预算支 9出二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 8,865,509 本 年 支 出 合 计 8,865,509 本 年 支 出 合 计 8,865,509四、上年结余收入 十七、结转下年 三、结转下年 财政拨款 其中:经费拨款(补助)结转 纳入预算管理的非税收入结转 其中:政府性基金结转 收 入 总 计 8,865,509 支 出 总 计 8,865,509 支 出 总 计 8,865,
19、509表 6部门财政拨款支出表（分经济科目分类）部门（单位）名称：港口区机关后勤服务中心 单位：元科目编码类 款单位编码 单位名称 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出* * * * * 1 2 38,865,509 6,685,509 2,180,000A02800港口区机关后勤服务中心本级 8,865,509 6,685,509 2,180,000工资福利支出 2,764,449 2,764,449 201 03 基本工资 684,960 684,960 201 03 津贴补贴 632,928 632,928 201 03 奖金 57,080 57,080 210 11 社会保障缴费 2
20、55,362 255,362 208 05 社会保障缴费 551,539 551,539 10201 03 社会保障缴费 49,780 49,780 201 03 其他工资福利支出 532,800 532,800 商品和服务支出 5,873,914 3,753,914 2,120,000201 03 办公费 87,200 9,200 78,000201 03 印刷费 4,600 4,600 201 03 电费 800,000 800,000201 03 邮电费 11,500 11,500 201 03 公务用车运行维护费 3,434,900 3,434,900 201 03 差旅费 69,00
21、0 69,000 201 03 维修(护)费 184,600 4,600 180,000201 03 租赁费 850,000 850,000201 03 会议费 98,050 8,050 90,000201 03 培训费 24,600 4,600 20,000201 03 公务接待费 20,050 8,050 12,000201 03 专用材料费 20,000 20,000201 03 工会经费 37,014 37,014 201 03 其他交通费用 157,800 157,800 201 03 其他商品和服务支出 74,600 4,600 70,000对个人和家庭的补助 167,147 167,147 221 02 住房公积金 158,147 158,147 201 03 其他对个人和家庭的补助支出 9,000 9,000 其他资本性支出（类） 60,000 60,000201 03 办公设备购置 60,000 60,000表 7：部门一般公共预算支出表
