1、福建教育学院 2016 年度决算说明按照福建省教育厅关于批复 2016 年度厅经费直管单位决算的通知（闽教财201728 号）及福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知(闽财预201738 号)要求，现将福建教育学院 2016 年度决算说明如下:一、 主要职责福建教育学院的主要职责是：（1）根据国家有关教育工作的法律、法规和政策，落实教育改革和发展规划；（2）开展中小学校长、教师省级培训，负责全省高中高级职称教师、高(完)中校长，以及省级骨干教师和校长的继续教育；（3）开展中小学教师继续教育的政策研究咨询和业务指导；（4）开展基础教育教学研究；（5）组织开展成人高等学历教育以及完成省
2、委省政府交办的其他任务。二、基本情况福建教育学院 2016 年决算编制范围包括以下两个单位:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数福建教育学院 全额拨款 261 238福建省陶行知研究会 全额拨款 2 2三、2016 年主要工作总结2016 年是“十三五”开局之年，也是学院建院六十周年。学院以提升办学内涵为核心，以深化综合改革为动力，以开展“精品年”活动为载体，推动各项工作取得新进步。围绕办学员满意的培训这一目标要求，学院以国培项目为引领、以省培项目为支撑、以委培项目为辐射，深化培训品牌建设，推动培训主业取得新的成绩。2016 年通过竞标获得教育部“国培计划”培训项目 41 个、培训学员 4
3、378人。根据教育部教师工作司 2016 年公布的国培项目质量检查评估结果显示，学院被抽查的 7 个国培项目，2 个名列全国第一、3 个名列全国第三、2 个名列全国第五。承担省教育厅下达的省培面授 14515 人、省培网授 11944 人。承担省校外教育联席会办公室委托的校外教育培训 1317 人，承担省内外教育行政部门、教师进修院校委托培训面授 7476人、远程培训 17153 人。拓展计划外培训项目，集中培训7228 人、远程培训 36452 人。与 23 个县（区）合作开展中小学教师信息技术应用能力提升工程，培训总人数 80795人。学院全年函授、自考招生 10037 人，年内函授自考在
4、校生 35059 人，人数稳居全省第一。加强函授自考规范化管理，推动函授自考教育质量上新台阶。四、2016 年决算收支总体情况2016 年年初结转和结余 13,566.41 万元，本年收入17,129.78 万元，本年支出 14,480.19 万元，转入事业基金1,378.02 万元，年末结转和结余 14,837.97 万元。（一）2016年收入17,129.78万元，比2015年决算数减少955.55万元（扣除新校区建设专项经费10,115.13万元），下降5.58，具体情况如下：1. 财政拨款收入7,334.86万元。2. 事业收入7,961.76万元。3. 经营收入520.61万元。4.
5、 其他收入1,312.54万元。（二）2016年支出14,480.19万元，比2015年决算数减少341.55万元，下降2.36，具体情况如下：1. 基本支出 11,055.17 万元。其中，人员支出4,905.64 万元，公用支出 6,149.53 万元。2. 项目支出 2,909.16 万元。3. 经营支出 515.87 万元。五、公共财政拨款支出决算情况2016 年公共财政拨款支出 5,797.48 万元，比 2015 年决算数减少 745.16 万元，下降 12.85 %，具体情况如下(按项级科目统计)：（一）高等教育支出 56.21 万元，较 2015 年决算数减少 280.71 万
6、元，下降 83.32%。主要原因是 2015 年学员住宿楼改造专项结束。（二）其他普通教育支出 74.61 万元，较 2015 年决算数增加 43.69 万元，增长 141.30%。主要原因是未成年人校外活动保障能力提升专项经费增加。（三）其他职业教育支出 0.1 万元，较 2015 年决算数减少 27.87 万元，下降 99.64%。主要原因是职业院校专业骨干教师培训结束，培训经费开支减少。（三）进修及培训支出 2,309 万元，较 2015 年决算数减少 206.09 万元，下降 8.19%。主要原因是离退休人员经费调整至事业单位离退休费项目开支。（四）教育费附加安排的支出 2,504.6
7、2 万元，较 2015年决算数减少 227.99 万元，下降 8.34%。主要原因是 2015年师资队伍建设专项经费含部份 2014 年度开支。（五）其他教育支出 248 万元，较 2015 年决算数减少427.12 万元，下降 63.27%。主要原因是上缴省级财政金库的经费减少，对应的开支也随之减少。（六）科学技术支出 6.64 万元，较 2015 年决算数增加 0.2 万元，增长 3.1%。主要原因是科研项目增加，科研经费开支也随之增长。（七）事业单位离退休费 184.81 万元。主要原因是离退休人员经费由进修及培训支出调整至本项目开支。（八）事业单位基本养老保险 290.3 万元。主要原
8、因是事业单位基本养老保险从 2016 年度起实施。（九）事业单位医疗 123.19 万元，较 2015 年决算数增加 41.17 万元，增长 50.20%。主要原因是学院按省医保管理中心的要求调整了工资基数，增加了医疗保险费开支。六、政府性基金支出决算情况2016 年政府性基金支出 265.82 万元，比 2015 年决算数增加 133.04 万元，增长 100.20%，具体情况是 (按项级科目统计)：用于教育事业的彩票公益金支出 265.82 万元，较 2015年决算数增加 133.04 万元，增长 100.02%。主要原因是上级部门安排的培训任务增加，项目开支也随之增加。七、“三公”经费公
9、共财政拨款支出决算情况2016 年“三公”经费公共财政拨款支出 54.60 万元，同比增长 22.21 %。具体情况如下：（一）因公出国（境）费 5 万元，主要用于学院领导干部出国培训。2016 年参加省教育厅安排的出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 1 人次。与 2015 年相比, 因公出国（境）经费支出持平。（二）公务用车购置及运行费 49.49 万元。其中：公务用车运行费 49.49 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 17 辆。与 2015 年相比，公务用车运行费分别增长 28.02%，主要原因是学院中小学师资队伍建设培训业务量增加，其接送外聘专
10、家等项目随之增加。（三）公务接待费 0.11 万元。主要用于教育管理和教研活动交流等方面的接待费用，累计接待 2 批次。与 2015年相比, 公务接待费支出减少 0.81 万元，下降 88.04%。附件： 1.收支决算批复表2.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表3. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表4. 支出决算批复表5. 一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表7.“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表附件 1 2016 年收入支出决算批复表编制单位：福建教育学院 单位：万元项 目 金 额 备注年初结转和结余 13,566.41 其中
11、：基本支出结转 财政拨款结转 项目支出结转和结余 13,566.41 财政拨款结转和结余 13,566.41 本年收入合计 17,129.78 1、公共预算财政拨款收入 7,334.86 2、政府性基金预算财政拨款收入 3、上级补助收入 4、事业收入 7,961.76 5、经营收入 520.61 6、附属单位上缴收入 7、其他收入 1,312.54 用事业基金弥补收支差额 收入总计 30,696.18 本年支出合计 14,480.19 结余分配 1,378.02 1、交纳所得税 2、提取职工福利基金 3、转入事业基金 1,378.02 4、其他 支出总计 15,858.22 年末结转和结余 1
12、4,837.97 1、基本支出结转 116.12 其中：财政拨款结转 116.12 2、项目支出结转和结余 14,721.85 其中：财政拨款结转和结余 14,721.85 3、经营结余 注：部分数据存在尾数差异，为四舍五入形成。附件 22016 年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表编制单位：福建教育学院 单位：万元项 目 年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余基本支出支出功能分类科目编码科目名称 合计基本支出项目支出本年收入合计小计 人员经费 日常公用经费项目支出 合计 基本支出结转项目支出结转和结余类款项 合计 12,747.56 12,747.56 7,334.86 5,797.4
13、8 3,155.30 2,693.52 461.78 2,642.18 14,284.93 116.12 14,168.81205 教育支出 12,738.81 12,738.81 6,732.56 5,192.54 2,557.00 2,095.22 461.78 2,635.54 14,278.82 116.12 14,162.7020502 普通教育 10,196.22 10,196.22 148.08 130.82 130.82 10,213.47 10,213.472050205 高等教育 10,178.32 10,178.32 32.21 56.21 56.21 10,154.31
14、 10,154.312050299 其他普通教育支出 17.90 17.90 115.87 74.61 74.61 59.16 59.1620503 职业教育 114.66 114.66 86.00 0.10 0.10 200.56 200.562050302 中专教育 86.00 86.00 86.002050305 高等职业教育 2050399 其他职业教育支出 114.66 114.66 0.10 0.10 114.56 114.5620508 进修及培训 2,425.12 2,309.00 2,309.00 1,847.22 461.78 116.12 116.12 2050801 教
15、师进修 2,425.12 2,309.00 2,309.00 1,847.22 461.78 116.12 116.12 20509 教育费附加安排的支出 2,427.93 2,427.93 3,825.36 2,504.62 2,504.62 3,748.67 3,748.672050999其他教育费附加安排的支出 2,427.93 2,427.93 3,825.36 2,504.62 2,504.62 3,748.67 3,748.6720599 其他教育支出 248.00 248.00 248.00 248.00 2059999 其他教育支出 248.00 248.00 248.00 2
16、48.00 206 科学技术支出 8.76 8.76 4.00 6.64 6.64 6.12 6.1220602 基础研究 3.54 3.54 4.00 5.01 5.01 2.53 2.532060203 自然科学基金 4.00 4.00 4.00 2060206 专项基础科研 3.54 3.54 1.01 1.01 2.53 2.5320603 应用研究 5.22 5.22 1.63 1.63 3.59 3.592060302 社会公益研究 5.22 5.22 1.63 1.63 3.59 3.59208 社会保障和就业支出 475.11 475.11 475.11 475.11 20805 行政事业单位离退休 475.11 475.11 475.11 475.11 2080502 事业单位离退休 184.81 184.81 184.81 184.81 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 290.30 290.30 290.30 290.30 210医疗卫生与计划生育支出 123.19 123.19 123.19 123.19 21005 医疗保障 123.19 123.19 123.19 123.19 2100502 事业单位医疗 123.19 123.19 123.19 123.19
