1、1菏泽市经济开发区党群工作部2017 年部门预算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、2017 年收支预算总表（功能分类科目）二、2017 年收支预算总表（经济分类科目）三、2017 年收入预算表四、2017 年支出预算表五、2017 年财政拨款收支预算表六、2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2017 年政府性基金支出预算表八、2017 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2017 年政府采购预算表十、2017 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部 门
2、 概 况一、主要职能负责开发区党的建设、干部管理，统一战线工作；负责工会、共青团员等群团工作；负责人事编制管理工作，人才开发、劳动就业和社会保障等工作。二、部门预算单位构成2017 部门预算包括：党群工作部本级预算第二部分2017 年部门预算表4表 1 2017 年收支预算总表（功能分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年 预算 类 款 项 项 目 2017 年 预算一、财政拨款 12100.88 201 一、一般公共服务 57一般公共预算 06 财政事务 57政府性基金预算 01 行政运行 57国有资本经营预算 210 二、医疗卫生支出 7170.99二、财政专户管理资金 05
3、 医疗保障 7170.99三、事业收入 08 城镇居民医疗保险 7170.99四、事业单位经营收入 208 三、社会保障和就业支出 3017.57五、其他收入 03 财政对社会保险基金的补助 3017.5708 财政对城乡居民养老保险的补助 3017.57四、项目支出 1855.32本年收入合计 12100.88六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 五、结转下年九、上年结转收入总计 12100.88 支出总计 12100.885表 2 2017 年收支预算总表（经济分类科目）单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年 预算 类 款 项 项 目 2017 年 预算一、
4、财政拨款 12100.88 201 06 01 基本支出和项目支出 11559.41一般公共预算 12100.88 一、工资福利支出 541.47政府性基金预算 二、商品和服务支出国有资本经营预算 三、 对个人和家庭补助支出二、财政专户管理资金 四、其他资本性支出三、事业收入四、事业单位经营收入五、其他收入本年收入合计 12100.88 本年支出合计 12100.88六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额 五、结转下年九、上年结转收入总计 12100.88 支出总计 12100.886表 3 2017 年收入预算表单位：万元财政拨款一般公共预算单位代码 单位名称 总计
5、合计经费拨款(补助)预算内投资罚没收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排纳入预算管理的其他收入安排的拨款政府性基金转列一般公共预算收入中央转移支付(一般公共预算)行政性收费安排的拨款专项收入政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业 收入事业单位经营收入其他 收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额上年结转市财政局 12100.88 12100.88 12100.887表 4 2017 年支出预算表单位：万元科目编码类 款 项单位代码 单位名称（科目） 总 计 基本支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属位补助支出上缴上级支出结转下年支出201 06 01 10
6、6 菏泽开发区党群工作部 12120.88 598.47 11559.418表 52017 财政拨款收支预算表单位：万元收 入 支 出项 目 2017 年预算 项 目 2017 年预算一、财政拨款 12100.88 一、一般公共服务 57一般公共预算 12100.88 财政事务 57行政运行 57二、医疗卫生支出 7170.99医疗保障 7170.99行政单位医疗 7170.99三、社会保障和就业支出 3017.57财政对社会保险基金的补助 3017.57财政对城乡居民养老保险的补助 3017.57四、项目支出 1855.329表 62017 年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元科目编码 基本支出类 款 项单位代码 单位名称（科目） 合 计小 计 工资福利支出 对个人和家 庭的补助 日常公用 支出项目支出201 06 01 106 菏泽开发区党群工作部 12100.88 598.47 541.47 57 11502.4110表 72017 年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码 2017 年预算类 款 项单位代码 单位名称（科目） 合计 上年结转小计 基本支出 项目 支出201 06 01 106 菏泽开发区党群工作部
