1、鹤壁市农业气象中心2016 年度市级部门决算说明目 录第一部分 鹤壁市农业气象中心概况 一、部门主要职责及机构设置情况二、部门决算单位构成第二部分 鹤壁市农业气象中心 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市农业气象中心2016年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 鹤壁市农业气象中心概况一、鹤壁市农业气象中心部门主要职责及机构设置情况鹤壁
2、市农业气象中心，列财政全供事业单位序列，无内设机构，无下属二级事业单位。主要职责：提供农业气象防灾减灾与保障服务；开展农业气象试验及相关研究；开展农业气象适用技术研究示范推广；开展农业气象观测，收集管理农业气象资料；为国家、省级农业气象情报和预报提供信息；开展星陆双基技术应用服务；负责国家卫星气象中心风云气象卫星陆基观测试验基地、科技部星陆双基遥感农田信息协同反演技术试验示范基地、农业部数字农情地面信息采集试验示范基地、中国气象局农业气象保障与应用技术重点开放实验室遥感应用试验基地业务正常运行；开展人工影响天气作业、试验和作业效果研究等。二、鹤壁市农业气象中心决算单位构成鹤壁市农业气象中心部
3、门 决算 为 事业单位本 级 决 算 。无二级预算单位。第二部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 鹤壁市农业气象中心 2016 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业气象中心 2016 年收入总计 46.63 万元，支出总计 43.04 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 10.91 万元，增长30.
4、54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预算；支出总计增加 16.03 万元，增长 59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。二、收入决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年收入合计 46.63 万元，其中：财政拨款收入 46.63 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心本年支出合计 43.04 万元，其中：基本支出 35.85 万元，占 83.29%；项目支出 7.19 万元，占 16.71%；经营支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁市农业
5、气象中心 2016 年财政拨款收入合计 46.63（一般公共预算财政拨款 46.63 万元、政府性基金预算拨款 0 万元）、支出合计 43.04 万元。与 2015 年相比，收入总计增加 10.91 万元，增长 30.54%，主要原因：原因为新录入一名职工，增加人员预算；支出总计增加 16.03 万元，增长 59.33%，主要原因：新录入一名职工，增加人员支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 56.23 万元，支出决算为 43.04 万元，完成年初预算的76.5%。主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出 2.11 万
6、元，占 4.90%；国土海洋气象等支出 38.10 万元，占 88.52%；住房保障支出 2.83 万元，占 6.58%。（一 ）医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 （类 ）医疗保障（款）。年初预算为2.79 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 75.63%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（二 ）国 土 海 洋 气 象 （类 ）自然生态保护（款）。年初预算为50.51 万元，支出决算为 38.10 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。（三 ）住 房 保 障 支 出 （类 ）住房改革支出（款）。年初预算为 2.93万元，支出决算为
7、2.83 万元，完成年初预算的 96.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算大。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年一般公共预算财政拨款基本支43.04万元，其中：人 员 经 费 33.16万元，主要包括：基本工资8.96万元、津贴补贴0.35万元、绩效工资12.03万元、奖金4.68万元、社会保障缴费3.31万元、住房公积金2.83万元、采暖补贴0.99万元；公 用 经 费 2.69万元，主要包括：办公费0.03万元、印刷费0.01万元、邮电费0.01万元、差旅费0.67万元、公务接待费0.19万元、专用材料费0.04万元、劳务费0.88万元、工会经
8、费0.47万元、公务用车运行维护费0.4万元。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年“三公” 经费财 政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.33%，主要原因：节省开支。2016年“ 三公” 经费财政拨款支出决算数比 2015年增加0.058万元，增长45.92%，主要原因：公务接待次数较上年增加：（一 ）因 公 出 国 （境 ）费 0万 元 ，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计 0人次。决算数大于（小于）年
9、初预算数的主要原因：。决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：。（二 ）公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0.40万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.40万元，公务用车购置数为0辆车，公务用车保有量为0辆车，费用支出主要为使用其他单位车辆费用。决算数未超出年初预算。决算数比 2015年无变化。（三 ）公 务 接 待 费 0.19万元，完成预算的95%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因：增强节约意识。决算数比2015年增加0.058万元，增长45.92%，主要原因：公务接待次数较上年增加，
10、公务接待5次，接待人数25人。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁市农业气象中心2016年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）无数据。九 、 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市农业气象中心2016年度机关运行经费支出0万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。（二）政府采购支出情况鹤壁市农业气象中心2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%
11、 ，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，鹤壁市鹤壁市农业气象中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，鹤壁市鹤壁市农业气象中心主要的民生项目和重点支出项目，未组织开展预算绩效评价。第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财
12、政拨款” 、“事业收入”、“事 业单 位 经营收入 ”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、“事业收入 ”、“经营收入” 和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括
13、人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）事务（款）：是指局用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。（二）一般行政管理事务（项）：是指局机关及所属二级单位的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。（八）其他支出（项）：。九、 “三公 ”经费：是指 纳入市级财政预算管理，部 门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、
14、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。收入支出决算总表公开 01 表部门：河南
15、省鹤壁市农业气象中心 单位：万元收入 支出项目 行次 金额 项目 行次 金额栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 46.63 一、一般公共服务支出 31 其中：政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 二、上级补助收入 3 三、国防支出 33 三、事业收入 4 四、公共安全支出 34 四、经营收入 5 五、教育支出 35 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 36 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 37 8 八、社会保障和就业支出 38 9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 2.11 10 十、节能环保支出 40 11 十一、城乡社区支出 41 12 十二、农林
16、水支出 42 13 十三、交通运输支出 43 14 十四、资源勘探信息等支出 44 15 十五、商业服务业等支出 45 16 十六、金融支出 46 17 十七、援助其他地区支出 47 18 十八、国土海洋气象等支出 48 38.10 19 十九、住房保障支出 49 2.83 20 二十、粮油物资储备支出 50 21 二十一、其他支出 51 22 二十二、债务还本支出 52 23 二十三、债务付息支出 53 本年收入合计 24 46.63 本年支出合计 54 43.04 用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 55 年初结转和结余 26 9.61 其中：提取职工福利基金 56 其中：项目支出结转和结余 27 2.19 转入事业基金 57 28 年末结转和结余 58 13.19 29 其中：项目支出结转和结余 59 0.00 总计 30 56.23 总计 60 56.23
