1、1如皋高新区教育管理中心2018年度部门预算公开2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分 2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分 2018年度部门预算情况说
2、明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况一、 主要职能如皋高新区教育管理中心所属各中小学主要职责是贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中、小学义务教育，促进基础教育发展。二、部门机构设置及预算单位构成情况1根据部门职责分工，本部门下属单位包括：如皋高新技术产业开发区实验初中、如皋高新技术产业开发区实验小学、如皋市城南小学。经市机构编制委员会核定，如皋高新区教育管理中心共有事业编制262人。2从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：如皋高新技术产业开发区实验初中、如皋高新技术产业开发区实验小学、如皋市城南小学。纳入预算
3、的在职人员261人，离休1人，退休161人， 享受遗属补助41人。全镇中小学学生3356人，其中初中生976人（寄宿生400人），小学生1980人。三、2018年部门主要工作任务及目标（一）主要工作任务咬定“教学 质量和综 合评估稳居全市第一方阵” 的年度总目标，以“细 ”为基，大力提升学校管理水平；以“特”为先，倾力提升校园文化建设品位；以“ 德” 为魂，着力提升 师资队伍建设水平；以“ 信 ”为本，努力提升学校德育工作实 效；以“实”为重，全力提4升整体教育教学质量。集全员之智，展全员之能，确保做到“每件事情合规、每个校园智慧、每位教师拔节、每节课堂靓丽、每名学生出彩”。（二）工作举措：1
4、统筹协调，提升全区学校硬件建设水平。紧紧依靠高新区党工委、管委会的大力支持，年内完成投资1.2亿元的12轨高新区实验初中异地新建工程，确保2019年春季开学交付使用；1月底前完成投资30万元的高新区实验学校污水管网维修工程、高新区实验幼儿园教师车棚建设工程和新华、桃园两所幼儿园围墙电子护栏安装工程；3月底完成投资160万元的高新区实验小学校园文化建设工程；暑期完成高新区实验小学和桃园、新华幼儿园学生、幼儿活动场地塑胶化工程（已向园区申报2018年投资预算约260万元）；暑期完成全区各学校、幼儿园第五期设施设备添置和更新；跟踪、协调碧桂园小区配套幼儿园（高新区第二实验幼儿园）建设准备工作。2高点
5、定位，确保各项创建任务圆满完成。年内高新区实验小学要确保创建成为“江苏省智慧校园 ”（已向园区申报2018年创建投资预算约500万元）；高新区实验初中、高新区实验小学、城南小学要确保建成“南通市心理健康教育特色学校” ；高新区实验幼儿园要确保通过“南通市课程游 戏化项目学校” 创建验收；桃园、新华两所幼儿园要分别做靓“悦 读” 和“乡土”特色品牌，形成区域影响力；社区教育中心要确保“ 文化、社区教育一体化运行模式” 形成研究成果省内推广。3依法治教，提升现代学校管理品位档次。切实彰显学校章程和配套制度的管理、育人效应，进一步完善涵盖常规管理5、督促检查、考核评价、奖惩激励等管理制度，努力实现由
6、约束型管理向内驱型管理的转变，将制度管理的刚性与人本管理的柔性有机结合，推动学校管理朝着“科学化、规范化、精细化” 的方向不断迈进。充分发挥党组织、工会、内监委、教职工代表大会在学校管理过程中的作用，不断提升学校管理品位档次。各学校要抓住“江苏省教育 现代化示范区” 创建契机，对照标准，及时发现存在问题、认真整改解决问题，畅通家校沟通渠道，适切宣传推介学校教育业绩、办学特色，努力提升学校的知名度和美誉度，切实提高人民群众对教育的满意度。4锻造队伍，促进师资队伍水平全面提升。继续争取市局扶持，适度引进“名 优教师” 和紧缺学科教 师加盟高新区教育；加大培训、培养力度，为全体教师搭建成长平台；要充
7、分发挥领军人才的“种子 ”效用和 “裂变”效能，加速 “本土名师”培养进程。各支部要进一步强化党建工作，切实开展十九大精神学习贯彻和“两学一做” 主题教育活 动，充分发挥支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用。开展多种形式的师德教育，把教师职业理想、职业道德以及心理健康教育融入教师培训全过程。保障教师合法权益，想方设法提高非在编幼儿教师待遇，加强对教师的人文关怀，改善教职工的学习、工作和生活条件。表彰身边的典型，教管中心将于教师节评选高新区“十佳教 师”10 人、“优秀班主任”10人和“ 优秀教育工作者”30 人。5推进课改，实现教育教学质量稳步提升。加强“活动教学”研究，不断 优化“ 活 动教学
8、”模式，深入打造“高效课堂” 。结合学段、学科、课型的不同特点，开展“活动 教学” 模式课堂教学展示系列活动。加强教研组、备课组的建设与考核，对各校集体备课6情况实行跟踪督查。加强课题的过程管理和实效考核，通过教育科研提高教育教学质量。注重养成教育，高度重视学生阅读和书法教育，加强对学生阅读的管理与考核。高新区实验初中、实验小学、实验幼儿园要紧盯城区名校，寻找差距，强化管理，创新举措，埋头苦干，要勇于在学校管理、内涵品位和教育教学质量等方面挑战城区名校。2018年度，全区教育要确保教学质量和综合评估均稳居全市第一方阵。6优化特色，锻造学校文化、特色建设品牌。高新区实验初中要早作准备，提炼学校文
9、化核心理念，论证形成校园文化建设方案，以备新校区建成后尽早实施；社团活动要让学生自由选择，充分发挥个性特长，要探索形成校本特色品牌。高新区实验小学要彰显“ 勤敏” 文化特色效 应，深入打造 “七彩数学”、“ 翰香墨韵” 、“魅力科 创”、“ 动感啦啦操” 四张 名片，为学生的兴趣爱好和特长发展提供舞台；要形成区域影响力，争当社团联盟“盟主”。城南小学要放大“ 科技” 特色，提升“航模、车模、编程、机器人、电子百拼” 等科技 项目档次品位；充分利用首家“ 如皋小作家创作示范基地” 平台，激 发学生阅读、写作 兴趣。三所幼儿园要因校制宜，创新举措，放大特色项目优势，彰显品牌效应，扩大社会影响。7突
10、破难点，确保学校体艺工作实现新突破。坚持健康第一，加强“ 每天锻炼 一小时” 、大课间等常 规检查，切实保证体育课和体育锻炼时间。引进体育人才，大力推进校园足球、跳绳等体育特色项目建设，积极探索中小学“ 一条龙” 训练、竞赛体制机制。举办中小学大课间特色项目展示与阳光体育运动会。强化学校艺术教育，严格执行课程计划，开齐开足上好艺术课程。创7新艺术活动内容与形式，切实提升艺术教育教学质量，确保市局中小学体艺监测名次迈入全市第一方阵。高新区实验初中要细化举措、克服短板，确保中考体育测试成绩跨越提升和2018年市中小学生阳光体育运动会初中组进入甲级队行列。8常抓不懈，倾力营造平安和谐发展环境。强化校
11、园安全工作，加强安全教育，定期开展校园应急处置演练。加强校园安全专项督查和突击检查，营造校园长安环境。高新区实验小学要加强校车管理，确保校车运行安全无事故。社区教育中心要创新招商引资工作思路和举措，确保完成信息报送和项目落户的目标任务。各学校要认真、及时做好教育现代化创建以及园区党工委、管委会和市局交办的各项中心工作。强化教育宣传，进一步做好网上舆情引导工作，营造和谐、稳定的发展环境。第二部分 2018年度部门预算表见附件：如皋高新区教育管理中心2018年度部门预算表 8第三部分 2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明根据如皋市财政局关于批复2018年市级部门预算的通知（皋财预2
12、018 1号），如皋高新区教育管理中心2018年度收入、支出预算总计4247.62万元，与上年相比收、支预算总计各减少501.55万元，减少10.56%。主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。其中：人员经费减少551.15万元，商品服务支出增加49.6万元。（一）收入预算总计4247.62万元。包括：1财政拨款收入预算总计4193.62万元。（1）一般公共预算收入预算 4193.62 万元，与上年相比增减少501.55 万元，减少 10.68%。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少 551.15 万元；2. 定额公务费标准
13、调整等政策性因素，商品服务支出增加49.6万元。（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长0%。2财政专户管理资金收入预算总计54 万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。93其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。4上年结转资金预算数为 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。（二）支出预算总计 4247.62万元。包括：1教育支出 4247.62 万元，主要用于在职人员工资、离退休经费、公用经费。与上年相比减少 501.55 万元，减少 10.68 %。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少551.15
14、万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加 49.6万元。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外，基本支出预算数为4244.62 万元。与上年相比减少 504.55 万元，减少10.62 %。主要原因是人员经费调整、退休人员工资社会化发放、定额公务费标准调整等政策性因素。项目支出预算数为 3 万元。与上年相比增加 3 万元。主要原因是增加了高新区实验小学体育设施开放费用。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。二、收入预算情况说明如皋高新区教育管理中心本年收入预算合计4247.62万元，10其中：一般公共预算收入 4193.62 万元，占
15、98.73 %；政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 54 万元，占 1.27 %；其他资金 0 万元，占 0 %；上年结转资金 0 万元，占 0 %。三、支出预算情况说明如皋高新区教育管理中心本年支出预算合计4247.62万元，其中：基本支出 4244.62 万元，占 99.93 %；项目支出 3 万元，占 0.07 %；单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；结转下年资金 0 万元，占 0 %。四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋高新区教育管理中心2018年度财政拨款收、支总预算 4193.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少501.55 万元，减少 10.68 %。主要原因是1.人员经费调整、退休人员工资社会化发放导致人员经费减少551.15万元；2. 定额公务费标准调整等政策性因素，商品服务支出增加49.6万元。五、财政拨款支出预算情况说明如皋高新区教育管理中心2018年财政拨款预算支出
