金蝶K3供应链操作流程(共4页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理-采购订单-采购订单(维护)-确定-找到对应的采购订单-按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成-校正确认实际入库数量、金额-填写批号(批号为1)、收料仓库(材料库)-外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整-保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单(维护)-确定-找到对应的外购入库单-按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料-下推-生成购货发票(专用)或购货发票(普通)-生成-对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费

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