金蝶K3供应链操作流程(共4页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上1、采购订单模块供应链-采购管理-采购订单-采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）-采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员-保存-审核2、外购入库单模块 供应链-采购管理-采购订单-采购订单（维护）-确定-找到对应的采购订单-按住ctrl键选择该采购订单的全部物料-下推-生成外购入库-生成-校正确认实际入库数量、金额-填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）-外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整-保存-审核3、采购发票模块 供应链-采购管理-外购入库-外购入库单（维护）-确定-找到对应的外购入库单-按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料-下推-生成购货发票（专用）或购货发票（普通）-生成-对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致-保存-审核4、费用发票模块供应链-采购管理-费用发票-费