1、1关 于 盐 城 市 2014 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2015 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告2015 年 1 月 20 日在盐城市第七届人民代表大会第四次会议上盐城市财政局各位代表：受市人民政府委托，现将我市 2014 年财政预算执行情况和2015 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。一、2014 年财政预算执行情况2014 年，在市委、市政府的坚强领导下，全市各级财税部门认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省、市委全会精神，求真务实，开拓创新，较好地完成了市七届人大三次会议确定的年度预算任务。（一）一般公共预算。2014
2、 年，全市实现一般公共收入 4180213 万元，完成预算(调整预算，下同)的 102.7%，比上年增收 512559 万元，增长 14%。一般公共支出 6022238 万元，完成预算的 92.7%，比上年增支566064 万元，增长 10.4%。22014 年，市本级实现一般公共收入 680054 万元，完成预算的 103.8%，比上年增收 94392 万元，增长 16.1%。一般公共支出843633 万元，完成预算的 92.1%，比上年增支 111376 万元，增长15.2%。主要支出科目完成情况是：一般公共服务支出 114913 万元，增长 13.6%；公共安全支出 66859 万元，增
3、长 9.2%；教育支出118868 万元，增长 19.9%；科学技术支出 15931 万元，增长19.5%；文化体育与传媒支出 17781 万元，增长 14.9%；社会保障和就业支出 54902 万元，增长 23.9%；医疗卫生支出 35567 万元，增长 15.3%；节能环保支出 9936 万元，增长 11.9%；城乡社区支出 147048 万元，增长 4%；农林水支出 73801 万元，增长 19.3%；交通运输支出 52851 万元，增长 18.8%；资源勘探电力信息等支出 62667 万元，增长 12.7%；商业服务业等支出 10973 万元，增长15.1%；国土海洋气象等支出 397
4、9 万元，增长 9.5%；住房保障支出 29070 万元，增长 28.7%。市本级当年财政收支平衡。（二）政府性基金预算。2014 年，全市实现政府性基金收入 2142148 万元，完成预算的 81.3%，比上年减收 788820 万元，下降 26.9%，主要是受宏观形势影响，土地出让成交量减少。政府性基金支出 2500914 万元，完成预算的 86.4%，比上年减支 701681 万元，下降 21.9%，主要是土地出让收入安排的支出减少。2014 年，市本级实现政府性基金收入 843555 万元，完成预算的 114.3%，比上年减收 126190 万元，下降 13%，主要是土地出3让成交量减
5、少。政府性基金支出 701543 万元，完成预算的88.6%，比上年减支 182742 万元，下降 20.7%，主要是土地出让收入安排的支出减少。（三）社会保险基金预算。2014 年，全市实现社会保险基金收入 1468176 万元，完成预算的 111.9%。社会保险基金支出 1442140 万元，完成预算的97.2%。2014 年，市本级实现社会保险基金收入 322120 万元，完成预算的 107.8%。社会保险基金支出 278065 万元，完成预算的96.2%。全市和市本级财政预算执行主要突出以下重点：一是充分发挥财政职能作用，推动经济发展提质增效。发挥财政政策财政资金作用，主动作为，积极应
6、对经济下行压力。着力保持平稳增长。加大政府投资引导，支持融资平台投资基础设施，争取省政府债券 11.5 亿元实施医疗卫生、保障住房等民生工程。将市中小企业担保公司资本金扩充到 5 亿元，担保费率降至全省最低。增加应急救助资金规模，为正常生产企业续贷提供“过桥”帮助。筹措调度资金 36.3 亿元，保证企业减免退税及时办理，支持经济稳定增长。着力促进转型升级。市财政安排工业转型升级专项资金 1.8 亿元，加快“千百十” 工程建 设。安排金融高地建设和服务业发展专项资金 6500 万元，促进实施服务业倍增计划。安排人才和科技创新专项资金 1.3 亿元，支持实施科技创新驱动战略。4设立专项资金 5 亿
7、元，支持环保科技城、智慧新城等新兴特色产业加快发展。着力推动项目建设。支持“项目建设年” 和“载体建设年” 活 动， 对大型招商、重大内 资外资项目实施专项奖励，返还环保产业园、现代物流园等市集中收入 1.2 亿元。积极帮助基层和企业向上争取资金，全市财政获得国家和省各类补助 220 亿元，比上年新增近 30 亿元。着力保障财政增收。制定出台促进房地产市场健康发展的系列扶持政策， 发挥大市区引领作用，深化社会综合治税，千方百计挖掘征管潜力，确保完成年度预算任务。2014 年，全市一般公共收入突破 400 亿元大关，增幅全省第一，税收比重 81.7%，超过省定标准。二是大力保障改善民生，推动更多
8、改革成果惠及百姓。将更多财政资金投向民生领域，全市一般公共预算安排民生支出 434亿元，占财政支出的 72%。构筑社会托底保障。先后提高企业退休人员养老金、城乡最低生活保障、新农合补助等 20 多项财政补助标准。支持在全国率先推进城乡居民社会养老并轨，在全省率先出台实施市区困难群众托底救助、免除市区居民基本殡葬服务费用等惠民政策。支持社会事业发展。筹措资金 2 亿多元，促进各类教育均衡发展。集中财力支持住房保障、河道整治、城市防洪等民生工程建设，保障市政府为民办 20 件实事财政资金全部落实到位。促进城乡统筹发展。筹措调度资金 5 亿多元，支持连盐铁路、城乡公交等民生项目加快实施。安排高效农业
9、、城乡统筹发展和农村环境整治资金 6.4 亿元，推动城乡一体化建设。开展民生资5金专项整治，推行涉农补贴“六个一” 发 放模式，将 14.9 亿元资金纳入“一折通 ”，直接 发放给 185 万农户 。三是严格加强财政管理，推动财政资金提升绩效。健全完善预算管理制度，注重绩效评价结果运用，提高财政资金使用质效。厉行勤俭节约。落实党政机关厉行节约反对浪费条例，制定出台机关差旅费、会议培训费等管理办法，确保市级公务接待费统一压降10% ，取消公务用车购置经费，出国经费零增长，将更多资金用于民生。规范债务管控。制定加强政府性债务管理意见等系列文件，进一步规范政府债务审批程序，推动调优结构控减成本，清理
10、甄别存量政府债务，切实防范财政风险。筛选46个政府投资项目，加入省PPP合作模式试点，引导社会资本投资公益项目。我市开展PPP工作信息得到国务院领导批示。推行绩效评价。对2013年预算安排500万元以上的50个专项资金，全面开展绩效评价。更加注重绩效评价结果运用，对校舍安全加固工程等3个专项资金实施绩效听证，大幅压降2个绩效较差的专项资金预算安排规模。制定进一步加强财政监督工作的意见，开展涉农资金等专项治理行动，切实维护财经纪律。四是深化财政制度改革，推动体制创新活力不断释放。贯彻落实中央和省、市对改革的部署要求，积极推进财税体制改革。创新预算编制办法。按照分类分档、保峰填谷的办法编制运转经费
11、预算，逐步缩小预算单位之间经费差距。大力整合项目经费，集中财力办大事，清理整合32个专项资金，压减经费2400万元。改革财6政资金使用方式。推行专项资金无偿拨款改有偿使用，按照存量不低于30%、增量不低于70%的要求，对市财政支持发展的专项资金实施“拨 改投、拨 改贷” 。推行政府购买 公共服务。制定落实推进市级政府购买公共服务工作意见，将购买公共服务品目扩大到50项，市级购买公共服务支出1.1亿元，平均节约率15%。实施预决算公开。按照国家和省统一部署，稳步推进预决算信息公开。5月份公开市级政府预算，7月份公开市级政府决算，10月份公开市级部门预算和“三公” 经费预 算，12月份公开政府部
12、门专项资金管理清单，主动接受社会公众监督。2014年，在复杂多变的经济形势下，全市财政预算执行总体情况较好，但财政运行中仍存在一些需要研究和解决的问题：一是财政收入下行压力大，收入质量还需进一步提高；二是财政刚性支出项目增多，平衡压力进一步加大，增收节支工作仍需加强；三是政府性债务负担不容忽视，管理还有薄弱环节；四是财政管理水平与新预算法规定、与深化财税改革要求相比还有一定差距，专项资金管理仍需加强，财政监督检查力度需进一步加大等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，认真加以解决。二、2015 年财政预算草案2015年，全市财政预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全
13、会和市委六届五次、六次全会精神，认真落实中央、省和市委、市政府决策部署，坚持稳中求进，改革创新，实施更有力度的积极财政政策，促进经济发展方式转变，提高经7济发展质量和效益；深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；健全政府预算体系，加大预算统筹力度；优化支出结构，严控一般性支出，着力改善民生；认真执行预算法，严肃财经纪律，盘活存量资金，提高使用效益；加强政府性债务管理，切实防控财政风险，促进经济持续健康发展。根据上述指导思想，今年市财政预算安排坚持四条原则：一是依法理财原则。预算编制符合新预算法规定，体现市委、市政府决策意图。收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算全面细致、真实准确。
14、不合法的收入和支出，不纳入预算编制范围。二是统筹安排原则。增强一般公共、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金四本预算之间的综合平衡，非税收入和税收收入有机衔接，编制债务收支计划，统筹安排政府所有收入。三是厉行节约原则。落实厉行节约要求，2015 年“三公” 经费零增 长，定额公用经费标准不提高，楼堂馆所和到期专项资金不安排。四是保障民生原则。对各类民生资金足额安排，清理整合专项资金，集中财力保障市委、市政府确定的重大项目、重点产业和重要事项。2015 年市财政预算编制方式实现六个方面改革创新：一是全面编制政府全口径预算。编制一般公共、政府性基金、国有资本经营和社会保险基金四本预算，将政府所有
15、收入都纳入预算管理。项目经费先在政府性基金预算中安排，不足再通过一般公共预算安排。从国有资本经营预算中调入部分资金进入一般公共预算，用于改善民生。二是改革公用经费编制办法。取消专项业务费，分8类调整为专项资金和公用经费，实现资金“正源归流” 。同时，按照调整后公用经费总额的 10%预留机动经费，用于临时性、应急性专项工作，减少执行中的经费追加。三是清理整合专项资金。取消已经执行到期的专项资金，不安排新增楼堂馆所基建补助，与收入增幅或规模挂钩的专项资金不再挂钩据实安排，支出进度慢绩效差的专项资金取消或压缩规模，合并用途相近的专项资金，腾出财力保障国家和省、市出台的民生政策兑现到位，保障市委、市政
16、府确定的重点工程项目资金筹措到位，保障支持重点产业发展的扶持资金安排到位。四是盘活存量财政资金。按照加强结余结转盘活存量资金管理办法，对财政资金和非税资金结余结转分类清理收回财政。设立市级预算稳定调节基金，用于弥补以后年度预算资金不足。五是试编政府性债务计划。积极争取扩大发债规模，妥善置换存量政府债务。所有单位举借政府性债务均实行先批后借，行政事业单位纳入部门预算管理，平台公司实行计划管理。六是推进预算信息公开。除涉密内容外，政府预算在人大批准后 20 天内向社会公开，部门预算和“三公” 经费预算在财政部门批复后 20 天内由各部门向社会公开。汇总 2015 年市本级和各县（市、区）财政预算情
17、况是：（一）一般公共预算。全市一般公共收入 4680000 万元，比上年增加 499769 万元，增长 12。一般公共支出 5577926 万元，增加 920402 万元，增长19.8%。按现行财政体制计算，当年预算财力 5114907 万元，加上9调入资金 463019 万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。市本级一般公共收入 768400 万元，比上年增加 88364 万元，增长 13%。一般公共支出 1040163 万元，其中本级支出 979599 万元，对亭湖、盐都转移性支出 60564 万元。市本级主要支出项目当年预算安排情况是：一般公共服务支出 118629 万元，增长11.6%；公
18、共安全支出 61495 万元，增长 10.6%；教育支出 149005万元，增长 28.5%；科学技术支出 27610 万元，增长 58.4%；文化体育与传媒支出 20541 万元，增长 27.5%；社会保障和就业支出49581 万元，增长 15.5%；医疗卫生与计划生育支出 50340 万元，增长 71.5%；节能环保支出 13347 万元，增长 37.3%；城乡社区支出 143496 万元，增长 30.9%；农林水支出 90789 万元，增长 61.9%；交通运输支出 71899 万元，增长 2.4 倍；资源勘探信息等支出72522 万元，增长 27.9%。按现行财政体制计算，市本级当年预
19、算财力 887078 万元，加上调入资金 92521 万元，收支相抵后，当年财政收支平衡。（二）政府性基金预算。全市政府性基金收入 1723724 万元，比上年减少 273263 万元，下降 13.7%，主要是土地出让成交量预期减少。政府性基金支出 2039700 万元，比上年减少 340632 万元，下降 14.3%，主要原因是土地出让收入安排的支出减少。支出中，当年收入安排1723274 万元，上级补助和上年结余安排 315976 万元。市本级政府性基金收入 691548 万元，比上年减少 107567 万10元，下降 13.5%，主要是土地出让成交量预期减少。政府性基金支出 724918
20、 万元，比上年增加 15924 万元，增长 2.2%。支出中，当年收入安排 691548 万元，上级补助和上年结余安排 33370 万元。主要支出科目安排情况是：城乡社区支出 706869 万元，增长 1.5%；资源勘探信息等支出 2511 万元，增长 15.3%；其他支出 15538 万元，增长 46.7%。（三）国有资本经营预算。全市国有资本经营收入 12121 万元，国有资本经营支出10771 万元，调出资金 1350 万元。市本级国有资本经营收入 4593 万元，国有资本经营支出4193 万元，调出资金 400 万元。主要支出科目安排情况是：城乡社区支出 218 万元，农林水支出 45
21、2 万元，资源勘探信息等支出3041 万元，其他支出 482 万元。（四）社会保险基金预算。全市社会保险基金收入 1616917 万元，比上年增加 148741万元，增长 10.1%。社会保险基金支出 1671151 万元，比上年增加 246471 万元，增长 17.3%。支出中，当年收入安排 1542722 万元，上级补助和上年结余安排 128429 万元。市本级社会保险基金收入 353583 万元，比上年增加 31463万元，增长 9.8%。社会保险基金支出 322953 万元，比上年增加53514 万元，增长 19.9%。支出中，当年收入安排 321588 万元，上级补助和上年结余安排 1365 万元。主要支出科目安排情况是：基
