1、某 某 某 鞋 业 有 限 公 司年产 60 万双精品拖鞋建设项目项 目 建 议 书某某某鞋业有限公司二一七年十月年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书目 录第一章 总 论 .11.1 项目概况 .11.2 项目建设内容 .11.3 项目建设规模 .11.4 项目建设期限 .11.5 项目总投资及资金筹措 .21.6 经济效益分析 .2第二章 项目建设的必要性和条件 .32.1 项目建设的背景及必要性分析 .32.2 项目建设条件分析 .3第三章 市场现状和发展趋势 .63.1 我国拖鞋产业现状 .63.2 我国拖鞋市场规模预测 .6第四章 建设规模与产品方案 .84.1 建设规模 .8
2、4.2 产品方案 .84.3 主要原辅材料、燃料及动力供应 .8第五章 产品方案及技术方案 .105.1 产品方案和生产规模 .105.2 产品生产工艺 .105.3 设备方案 .11第六章 土建配套及公用设施方案 .146.1 土建工程 .146.2 公用工程方案 .14年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书I6.3 自动控制及通讯工程 .14第七章 环境保护 .167.1 环境保护设施的设计依据和原则 .167.2 执行的环境质量标准和污染物排放标准 .167.3 环境现状 .167.4 主要污染物分析 .17第八章 劳动安全卫生与消防 .198.1 劳动安全卫生 .198.2 消防
3、 .208.4 消防机构 .21第九章 节能 .229.1 设计原则 .229.2 综合能源消耗 .229.3 节能措施 .229.4 节水措施 .239.5 节能机构和节能管理 .23第十章 企业组织和劳动定员 .2410.1 劳动定员 .2410.2 生产制度 .2410.3 员工培训计划 .24第十一章 项目实施进度 .2611.1 建设期 .2611.2 项目实施进度安排 .26第十二章 投资估算与资金筹措 .2712.1 投资估算依据和说明 .27年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书II12.2 流动资金估算 .2712.3 总投资估算 .2812.4 资金筹措与资金使用 .
4、28第十三章 财务评价 .2913.1 概述 .2913.2 产品成本和费用估算 .2913.3 销售收入及税金估算 .3013.4 利润估算 .3113.5 财务盈利能力分析 .3113.6 清偿能力分析 .3313.7 财务评价结论 .34附 表：项目财务分析辅助报表附 件：1、厂房租赁合同2、企业营业执照年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书0第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称年产 60 万双精品拖鞋建设项目1.1.2 项目承办单位承办单位：某某某鞋业有限公司单位概况：某某某鞋业有限公司成立于 2009 年，是一家设备配套齐全，技术力量雄厚的新兴生产型企业，专业从事
5、各类拖鞋生产和销售。1.1.3 项目联系人及联系方式项目联系人：联系方式：1.1.4 建设地点安徽合肥市1.2 项目建设内容（1）本项目租用*工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，租赁建筑面积 1800。（2）购置液压裁断机、缝纫机、烫金机、 高频热合机、流水线等一批生产所需的设备。（3）总图运输设施：对原有厂房进行局部改造，以适应项目新建生产线生产需求。1.3 项目建设规模本项目建成后可实现年产 60 万双精品拖鞋的生产能力。1.4 项目建设期限项目建设期限 3 个月，即 2017 年 10 月至 2017 年 12 月底。年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书11.5 项目总投资及资
6、金筹措本项目总投资估算 100 万元，其中固定资产投资 76.95 万元，铺底流动资金 23.05 万元。项目所需资金全部为企业自筹。1.6 经济效益分析项目达产年份可实现销售收入 600.00 万元，税后财务内部收益率为 21.45%，净现值（Ic=12% ）47.32 万元，投资回收期为 5.80 年（含建设期），计算运营期年均投资利润率为 22.77%，投资利税率为 25.96%，盈亏平衡点 90.35%，项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。项目直接安排就业 50 人，解决了当地部分人口的就业问题。同时项目的实施也将带动如包装业以及相关配套加工业等相关产业发展，对促进地方
7、经济发展和社会稳定具有十分重要的意义，具有良好的经济和社会效益。年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书2第二章 项目建设的必要性和条件2.1 项目建设的背景及必要性分析中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台。在全球制鞋业的版图中，中国无疑是最为强势的大军团，因为在全球年产鞋量 150 亿双的份额中，“中国造”已超过 100 亿双。中国有着近 14 亿人口的大国，目前我国鞋类年销售量在 50 亿双以上，而拖鞋是最大的消费，拖鞋的需求市场非常大，尤其大多数市民在居室装修后，已习惯穿拖
8、鞋入室。另一方面，不同的季节拖鞋也要“换季”，如冬天穿的拖鞋应具有保暖功能等。就拖鞋本身来说，无遮无拦的，往脚上一套就行了，无疑是对脚的解放；鞋再怎么合脚，对脚都是一种压迫、一种限制，一不小心还会逼出“脚臭”来。在现实生活中，拖鞋不光能使人的脚摆脱桎梏，似乎更能将人们的精神从极度紧张的工作和生活中解放出来。从上述中足以说明拖鞋离不开人们的日常生活，其市场永久不衰。本项目为精品拖鞋生产项目，项目产品市场前景广阔，符合国家现行产业政策和投资方向。本项目属劳动密集型产业，项目建设位于烔炀镇，可充分利用当地丰富的农村剩余劳动力资源来促进本项目的建设，既可促进农民就业，又可降低企业生产成本。在我国宏观经
9、济运行良好的环境下，公司实施本项目是及时的，也是完全必要的。2.2 项目建设条件分析2.2.1 项目选址本项目地址位于某某某工业园。项目区具有良好的区位优势和年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书3资源优势，交通便利，环境优美，基础设施完善。2.2.2 镇区概况烔炀镇地处巢湖北岸，位于县级巢湖市与合肥市的交接处，东距巢湖市 25 公里，西距合肥市 35 公里，地理区位优势明显。淮南铁路、S105 省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。全镇面积 159 平方公里，下辖 17 个村（社区），人口 6.8 万人，为安徽省首批“扩权强镇”试点镇之一，副县级建制。烔炀镇历史悠久，人杰地灵，
10、文化底蕴深厚，系传奇将军李克农故里，明清建筑烔炀老街和李鸿章当铺浸润出独具特色的烔炀历史古色，著名社会学家费孝通先生曾亲为题词“江淮古镇烔炀河”。近年来，烔炀镇充分利用现状的交通以及区位优势和良好的自然环境，依托巢湖国家级风景名胜区，以旅游业为龙头，带动第三产业和其他产业的发展，社会经济及基础设施建设获得了迅速发展，整体经济实力不断增强。2.2.3 区域经济条件2015 年，烔炀全镇实现财政收入 5851 万元，规上工业产值 12亿元，全社会固定资产投资 14.17 亿元，招商引资 9.02 亿元，限上企业营业收入 486 万元。2.2.4 交通运输条件烔炀镇地处巢湖北岸，位于合肥和巢湖两城市
11、中间地带，距周边大中城市上海、南京、芜湖只有几个小时车程，区位优越，交通便捷，淮南铁路、S105 省道，滨湖旅游观光快速通道、京福高铁穿境而过。2.2.5 基础设施条件本项目租用某某某工业集中区内现有厂房进行本次项目建设，年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书4厂区用水、用电供给可靠、方便，同时，某某某工业集中区市政基础和交通条件优越。2.2.6 加工外协条件本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，且铁路、公路运输非常方便快捷。年产 60 万双精品拖鞋建设项目 项目建议书5第三章 市场现状和发展趋势3
12、.1 我国拖鞋产业现状拖鞋是鞋子的一种，后跟全空，只有前面有鞋头，多为平底，材质经常是相当轻软的皮料、塑料、布料等。拖鞋的种类依穿着的场合及性能用途有所区分。例如海滩拖鞋，就不会是布料制，而是塑料，这是为了要防水，好清洗的缘故，鞋头的型式也特别设计，常被称为夹脚拖鞋。但冬天的室内拖鞋，则为了保暖，可能使用绒毛布，而不使用塑料，另有电子厂及无尘车间常用的防静电拖鞋。拖鞋行业上游原料主要为：拖鞋制造机械、塑料、皮革、EVA 树脂发泡、聚氯乙烯、无纺布和化纤布等原料。其下游市场主要为消费者（酒店、家居、写字楼、大众消费者）等行业，其产业链如下图：图 3-1：拖鞋产业链示意图2012 年我国拖鞋产量达到 32.4 亿双，同比 2011 年的 28.5 亿双同比增长 13.68%。2013 年我国拖鞋行业产量达到了 35.6 亿双。3.2 我国拖鞋市场规模预测2013 年我国拖鞋市场规模是 112.8 亿元，经过近几年的发展，预计到 2019 年我国拖鞋市场规模将达到 159.5 亿元。近几年我国拖鞋行业市场规模情况如下图 3-2 所示。
