1、1中共黑河市爱辉区区委党校2018 年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分：2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于 2018 年部门收入的说明三、关于 2018 年部门支出的说明四、关于 2018 年财政拨款收支情况的说明五、关于 2018 年一般公共预算支出的说明六、关于 2018 年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于 2018 年政府性基金基本支出的说明九、关于 2018 年“三公” 经费支出的情况 说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情况
2、十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分：2018 年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表二、部门收入总表2三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公” 经费支出表3第一部分：部门概况、 部门主要职能党校是在党委的直接领导下，轮训各级党员领导干部；培训中青年党员领导干部；培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；协同组织、人事部门对学员在校期间进行考核考察；围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究；宣传马
3、克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民同志“三个代表”重要思想及党的路线、方针、政策。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括本级。无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成本部门共有内设科室 4 个。包括党政办公室、教务处、文化教研室、理论教研室。编制 27 个，其中事业 27 个。共有职工 39 人，其中在职职工 20 人、退休职工 19 人。在职职工中，正副科级干部 10 人，其他职工 10 人。第二部分：2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理
4、。2018 年收入总预算 350.31 万元，比 2017 年执行数减少 20.63 万元，降低 5.89%，其中：一般公共预算拨款收入 347.22 万元，比 2017 年执行数减少 20.51 万元，降低5.91%；上年 结转结余 3.10 万元。4支出总预算 350.31 万元，比 2017 年执行数减少 17.50万元，降低 5%，其中：工资福利支出 199.55 万元，比 2017 年执行数减少 7.49 万元，降低 3.75%；按定额管理的商品服务支出 16.21 万元，比 2017 年执行数减少 10.65 万元，降低65.70%；对 个人和家庭的补助支出 129.46 万元，比
5、 2017 年执行数增加 15.44 万元，增长 13.54%；按项目管理的商品和服务支出 5.1 万元，比 2017 年执行数增加 2.79 万元，增长54.71%。二、关于 2018 年部门收入的说明2018年部门收入总预算347.21万元，比2017年执行数减少20.52万元，降低5.91%，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入347.21万元，比2017年执行数减少20.52万元，降低5.91%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算收入数为199.71万元，比2017年执行数减少36.54万元，降低18.3
6、0%。主要原因是在职人员减少5人，其中：在职退休2人，在职调出3人；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算收入数为128.68万元，比2017年执行数增加14.66万元，增长11.390%。主要原因是增加2名退休职工;医疗与卫生与 计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为18.82万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长6.59%。主要原因是工资增长医疗费调整。5（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元。（三）上年结转结余情况上年结转结余3.10万元，其中：教育支出（类）进修及培
7、训（款）干部教育（项）2018年预算收入数为3.10万元，主要包括预留教师参加省委党校举办的十九大培训班2.8万元和“两节”慰问老干部、老党员、贫困户、残疾人经费0.3万元。三、关于 2018 年部门支出的说明2018年部门支出总预算350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5%，按支出性质分类具体情况如下：（一）基本支出情况2018年基本支出350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5% ，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算支出数为197.71万元，比2017年执行数减少7.02万元，降低3.55%。主要原因是在职人员减少5人
8、，其中：在职退休2人，在职调出3人；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算支出数为128.68万元，比2017年执行数增加14.66万元，增长11.39%。主要原因是增加2名退休职工;医疗与卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算支出数为18.82万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长6.59%。主要原因是工资增长医疗费调整。（二）项目支出情况2018年项目支出5.10万元，比2017年执行数增加2.79万6元，增长54.71%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算
9、支出数为5.10万元，比2017年执行数增加2.79万元，增长54.71%。主要原因是上年结转结余3.10万元为预留教师参加省委党校举办的十九大培训班2.80万元和“两节” 慰 问老干部、老党员、贫困户、残疾人经费0.30万元。四、关于2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算350.31万元，比2017年执行数减少17.50万元，降低5%。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算350.31万元，其中：经费拨款347.22万元，上年结转结余3.10万元。（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算350.31万元，其中：教育支出20
10、2.81万元。社会保障和就业支出128.68万元，医疗卫生与计划生育支出18.82万元。五、关于2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算拨款收入347.21万元，比2017年执行数减少20.52万元，降低5.91%，其中：教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2018年预算收入数为199.71万元，比2017年执行数减少36.54万元，降低18.30%。主要原因是在职人员减少5人，其中：在职退休2人，在职调出3人；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算收入数为128.68万元，比2017年执行数增加14.66万元，增长
11、11.39%，主要原因是增加2名退7休职工;医疗与卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算收入数为18.82万元，比2017年执行数增加1.24万元，增长6.59%。主要原因是工资增长医疗费调整。六、关于2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算345.21万元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算199.55万元，比2017年执行数增加（减少）7.49万元，降低3.75%，其中：基本工资81.35万元，津贴补贴81.81万元，奖金13.54万元，职工基本医疗保险缴费18.82万元，其
12、他工资福利支出4.03万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算16.21万元，比2017年执行数减少10.69万元，降低65.95%，其中：办公费2.08万元，印刷费0.50万元，邮电费1.50万元，取暖费4.83万元，水费0.50万元，差旅费3.00万元，维修（护）费2.00，其他交通费用1.80万元。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算129.46万元，比2017年执行数增加15.44万元，增长11.93%，其中：退休费128.68万元，生活补助0.73万元，奖励金0.05万元。七、关于政府性基金预算的说明2018年政府
13、性基金预算支出0万元。8八、关于2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元。九、关于2018年“三公”经费支出的情况说明2018年“三公 ”经费预 算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公 ”经费与 2017年持平，其中：因公出国出境费与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平；本年公务接待预计0批次、0人。十、预算绩效情况我单位已开展预算绩效评价。2018年部门预算安排347.21万元。其中：基本支出345.21万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补
14、助支出，其中：工资福利支出199.55万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗费、其他工 资福利的支出；商品和服务支出16.21万元，保障单位日常办公费、印刷费、邮电费、水费、取暖费、差旅费、维修（护 ）费、其他交通费用支出；对个人和家庭的补助129.46万元，保障离退休费、生活补助、奖励金支出。项目支出2.00万元，保障了教师进修、培训科研工作的开展，确保党校提升教学科研的能力和质量，充分 发挥党校教育培训的党员领导干部的主渠道作用及党委政府决策咨 询9的思想库作用，具有良好的社会效益。十一、机关运行经费情况2018年的机关运行经费财政拨款预算16.21万元，其中办公
15、费2.08万元、印刷费0.50万元、邮电费1.50 万元、差旅费3.00万元、会议费0万元、福利费0万元、日常 维修费2.00万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水 电费0.50万元、办公用房取暖费4.83万元、办公用房物业管理 费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.80 万元。十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物项目无，预算金额0万元；政府采购工程 项目无，预算金额0万元；政府采购服务项目无，预算金额0 万元。十三、国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车
16、0辆、消防车0辆、防火车0辆，特种车0辆，其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。十四、名词解释一、财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。10三、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包
17、括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。四、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。五、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。七、“三公 ”经费：纳 入财政决算管理的 “三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。八、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。九、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
