1、 1 / 102017 年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2017 年 3 月2 / 102017 年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况1、部门职责2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3 / 10秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2017 年部门预算信息公开按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府2017 年部门预算公开如下：一、部门职责及
2、机构设置情况部门职责：1、部门职责（一）接受镇党委的领导，执行上级政府的决定，执行本镇人民代表大会决议，并报告执行决议、决定和命令。（二）制定并组织实施本镇经济发展规划和措施（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、文化、体育等社会事来，推进社会保障、福利和养老保险工作。（四）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。（五）负责本镇农业基础设施建设，引导农业产业结构调整，全面推进农业产业化，搞好农业生产的产前、产中、产后服务。（六）加强财源建设，多渠道、多形式组织财政收入，严控支出，保证收入稳定增长，收支静态平衡和重点资金及时到位。（七）负责本镇市
3、场经济秩序的管理，不断优化和改善投资环境，搞好重点项目建设和招商引资工作。（八）承办区人民政府交办的其它事项2、机构设置：本级预算包括秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府一个一级预算单位，没有下属单位。下设 6 个综合办公室，即党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综合治理办公室、城镇建设办公室、卫生和计划生育办公室。部门机构设置情况4 / 10单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府（机关）行政 正科级 财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府及所属
4、单位的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入 1440.02 万元，其中：一般公共预算收入 1440.02 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。2017 年支出 预算 1440.02 万元，其中基本支出 605.72 万元，包括人员经费 和日常公用经费；项目支出834.30 万元，主要为革命老区转移支付 资金、村级运转经费、公共取暖费等。 3、比上年增减情况2017 年预算收支安排 1440.
5、02 万元，较 2016 年预算增加 836.54万元，其中：基本支出增加 45.60 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 790.94 万元，主要为新增革命老区转移支付项目支出和村级运转经费项目支出。三、机关运行经费安排情况5 / 10机关运行经费共计安排 33.53 万元，主要用办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出，其中：办公费 4.14 万元，公务交通补贴14.40 万元，工会费 6.10 万元，福利费 3.60 万元，其他费用 5.29 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017 年，我单位财政拨款“三公” 经费预 算安排 7.35 万元，其中因公出国
6、（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 6.35 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 6.35 万元)；公务接待费 1 万元。2016 年，我单位财政拨款“三公” 经费预 算安排 11.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 10.7 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 6.35 万元)；公务接待费 1 万元。我部门财政拨款“三公 ”经费预算与 2016 年减少 4.35 万元，主要原因是由于公车改革后，我单位公务用车保有量减少至 1 辆，汽车运行经费减少。五、绩效预算信息总体绩效目标：(一) 总体绩效目标2017 年是“十三五”规划的开局
7、第二年，更是巩固全面建成小康社会的关键之年。为积极抢抓发展机遇，应对各种挑战，现根据省、市、区相关工作部署，结合我镇实际，制定 2017 年全镇工作谋划。1、指导思想 高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以科学发展观为统领，以发展为主题，以结构调整为主线，以改革开放和科技进步为动力，以提高6 / 10全镇人民生活水平为根本出发点，以党的建设、精神文明建设和民主法制建设为重要保证，以加快发展经济和推进农业产业化进程为主要途径，全面实现跨越式发展，推动经济和社会各项事业协调发展而努力奋斗。2、奋斗目标 充分依托区域优势、资源优势和政策优势，继续深入坚持以经济建设为中心，以科学发展观为指导，坚持以发展
8、为主题，以战略结构调整为主线。突出招商引资，全力抓项目，唱响工业强镇主旋律；突出城镇建设，创造优越条件和环境，推动小城镇建设步伐；突出财政增长，农业增效、农民增收，强化政策扶持，加快农业产业化进程；突出和谐发展理念与以人为本思想，全面提高全镇综合经济实力和人民生活水平，扎实稳步地推进新农村建设。完成区委、区政府下达的其他考核目标。3、主要工作任务 一是全面贯彻经济强镇主题，加快强镇项目引进，增强经济实力。二是全力抓好农业增效、农民增收，确保人均收入稳步增长。三是实施美化村镇战略，全方位提升村镇品味。四是切实解决群众关心的问题，全面完成重点民心工程。五是突出社会稳定，重视信访工作六是加强基层政权
9、管理工作，实施政务公开。七是强化服务意识，加强机关作风建设。（二）部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标7 / 10434113 秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 单位：万元评价标准职责活动年度预算数 内容描述 绩效目标绩效指标 优 良 中 差财政收入管理1440.02以构建和谐社会为落脚点，进一步做好信访稳定工作；加快产业发展，促进农民增收；搭建服务平台，拓宽农民增收渠道；抓综治，保安全，社会稳定促和谐；重保障，促文明，服务百姓惠民生。以服务发展为基础，着力增强服务本领。着力推进换届工作提升基层领导组织力量。统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，认真贯彻创
10、新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，结合“ 十三五”规划和全镇实际，力争进一步推进经济结构优化，提升全社会和谐稳定系数，进一步改善民生。目标完成百分比80%以上70%以上60%以上不足60%8 / 10六、政府采购预算情况2017 年，我部门安排政府采购预算 2 万元。具体内容见下表。部门政府采购预算434113 秦皇岛市抚宁 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量 单价 总计合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金合 计 2 2 2 2台营镇人民政府（机关）小计 2 2 2 2日常公用
11、 2 办公费 A09 箱 100 0.02 2 2 29 / 10七、 国有资产信息我部门上年末固定资产金额为 540.22 万元，本年度我单位 2017 年度无拟购置情况。固定资产占用情况表编制部门：秦皇岛市抚宁区台营镇人民政府 截止时间：2016 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 540.221、房屋（平方米） 1800 427.88其中：办公用房（平方米） 1800 427.88 2、车辆（台、辆） 2 29.263、单价在 20 万元以上的设备 4、其他固定资产 83.08八、 名词解释1、一般共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。2、基本支出：
12、指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、“三公 ”经费 ：纳入区 级财政预算管理的 “三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖10 / 10励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其他需说明的事项无其他事项说明
