1、2017 年部门决算情况说明公开目录一、部门职责及机构设置情况1、主要职能。2、机构情况。二、部门预算执行情况1、收入支出决算总体情况2、财政拨款支出与年初预算数对比情况三、机关运行经费情况四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、绩效预算信息情况六、政府采购预算执行情况七、国有资产信息情况八、专业名词解释九、其他需要说明的事项满城区坨南乡人民政府 关于 2017 年部门决算的情况说明一、部门职责及机构设置情况我单位编制人数 49 个，行政编制数 24 个，机关工勤编制数 2 个，事业编制数 16 个，自收自支编制 7 人。实有在职人员 35 人，退休人员 11 人。(一) 部
2、门职责满城区坨南乡人民政府由行政编制和事业编制组成。满城区坨南乡人民政府内设人大监督、人大代表活动、司法工作、计划生育、统计工作、财政工作民政事务管理、信 访活动、安保工作等各部门。主要职责是：1、人大监督，围绕政府工作报告监督组织实施。2、人大代表活动， 对法律实施情况进行检查，开展代表建议督办活动。3、会议召开，人大会 议， 换届选举会议。保证会议顺利召开，完成会议议程。4、办案问责，受理信 访、 举报等案件，组织协调案件的查办，调查、 审查违纪违法案件， 对案件审理提出处理意见5、党风廉政建设及监督检查，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围，加大问责力度，促进“两个责任 ”
3、有效落实。6、司法工作，开展公民普法教育，调节群众矛盾纠纷，提高群众的法律意识。7、计划生育，提供各 类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比的治理及流动人口计划生育管理等各项工作。提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。8、统计工作 ，组织人口、农业等部门专项统计调查检测。发布普查的主要数据公报，完成普查工作。9、财政工作 加强财务会计管理工作，依法按照财经制度管理会计事务，做到量入微出。维护财经制度，办理好各项财经事项。10、民政事务管理，做好对五保户、低保 户、 贫困户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾工作。做好对五保户、低保 户贫困 户、大病医疗救助、防灾、减灾、救灾款
4、项的及时发放。11、信访活动安保工作 接待和处理人民群众反映的情况和问题。确保乡镇治安防控工作到位，社会稳定、政治稳定、治安秩序良好。(二) 机构 设 置二、部门预算执行情况1、收入支出决算总体情况2017 年度收入总计 706.00 万元，其中：财政拨款收入 706.00 万元。2016 年度收入总计 495.22 万元，其中：财政拨款收入 495.22 万元。2017 年度比 2016 年度增加了 210.78 万元，增加了 42.56 %，其中：财政拨款收入增加 210.78 万元，增加了 42.56 %。增加原因：2017 年度有工资调整增加了人员经费；追加了项目及对个人和家庭的补助。
5、2017 年度支出总计 706.00 万元，年末结转和结余 0 万元。2016 年度支出总计 495.22 万元，年末结转和结余 0 万元。单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式满城区坨南乡人民政府行政 正科级 财政拨款2017 年度比 2016 年度增加了 210.78 万元，增加了 42.56 %，年末结转和结余增加了 0 万元，增加了 0 %。增加原因：2017 年度有工资调整增加了人员经费；追加了项目及对个人和家庭的补助。2、财政拨款支出与年初预算数对比情况2017 年度财政拨款支出总计 706.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款706.00 万元、政府性基金预算财政拨款 0
6、万元、年末财政拨款结转和结余 0 元。2016 年度财政拨款支出年初预算数总计 495.22 万元，其中：一般公共预算财政拨款 495.22 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元、年末财政拨款结转和结余 0 元。2017 年度财政拨款支出比 2016 年度财政拨款支出预算数增加了 210.78 万元，增加 42.56 %。其中：一般公共预算财政 拨款增加了 210.78 万元，增加了42.56 %、政府性基金预 算财政拨款增加了 0 万元，增加了 0 %、年末财政拨款结转和结余增加了 0 万元，增加了 0 %。增加原因：2017 年度有工资调整增加了人员经费；追加了项目及对个人和家庭的补助。
7、三、机关运行经费情况2017 年度公用经费总支出 117.18 万元，其中办公费 11.86 万元、邮电费2.45 万元、取暖费 9.00 万元、 公务接待费 0.04 万元、公务用车运行维护费7.79 万元、其他商品和服务支出 86.04 万元等。四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明部门决算相关信息统计表，年末公务用车调拨数 1 辆，保有数 3 辆，公务用车运行维护费 7.79 万元，公务接待 3 次，人数 12 人，费用 0.04 万元，因公出国（境）团组 0 人、费用 0 万元。2017 年“三公 经费” 总额 比 2016 年增加了 4.31 万元，增加了 122.4
8、4 % 。其中 2017 年公务用车运行维护费比 2016 年增加了 4.38 万元，增加了 128.45 % ；2017 年公务接待费比 2016 年减少了 0.07 万元，减少了 63.64 % 。增加原因：2016 年公务用车运行维护费未及时支出。五、 绩效预算信息情况一、总体绩效目标：2017 年，是决胜“ 十三五” 的开局之年，是京津冀 协同发展全面推进的关键之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。经济保持中高速，增长速度高于全市平均水平；发展迈入中高端，质量效益提升幅度高于周边地区；生态环境显著改善，空气质量明显高于以往；区域经济在全市率先实现增比进位突破；率
9、先实现“两个翻番” 。职责分类绩效目标：我乡将以党的“十九大 ”精神为指导，紧紧围绕 区委、区政府，继续以人民群众利益为根本，定目标、赶进度，以项目建设为重点，抢抓机遇促发展，坚持夯实党建基础，挖掘弘扬红色文化主旋律，认真抓好生态资源保护，主动适应新常态，全力打造红色革命老区、绿色山水画廊、美丽和谐家园，推进全乡各项工作进一步开展。一是强化保护全乡生态环境态势。继续坚持“绿水青山就是金山银山” ，以高压态势维护全乡生态环境。积极谋划推进“造林造风景” 的植树造林工作，为 全域旅游发展打下坚实基础。二是谋划推进全域旅游发展。我乡将继续举办“坨南乡桃花节” ，大力推进生态美丽乡村建设，同时积极谋划
10、推进全域旅游建设。我乡还将规划互通，整体打造，分步分区域实施，逐步改造，集中配置，设施共享，公字当先，民生为主，集体运作，资源入股，全员就业，推进山区美丽乡村的原生态建设或中心村建设。三是进一步进行精准扶贫工作。针对各贫困户不同情况，进一步强化精准扶贫举措。以家畜饲养、果树种植为载体，专人指导帮扶贫困户，切实改善贫困户生活环境，达到贫困人员真脱贫的效果。四是加大村集体经济发展力度。以各村种植桃树、柿子、杏树等自然环境的优势为契机，辐射周边，发展农村生态旅游，促进农民增收，推进精准扶贫发展的良好循环。经过一年的努力，我乡圆满举办了“坨南 乡桃花节” ，大大推进了山区乡村的生态旅游。经过精准扶贫工
11、作的认真开展，使原三户贫困户成功就业有了稳定收入，脱离需要帮扶的贫困户。围绕区委、区政府的指导，稳固了我乡生态环境，促进了农民增收，推进精准扶贫发展的良好循环。二、实现年度发展规划目标的保障措施实现年度发展规划目标的保障措施：1、聚焦项目园区，增强协同发展的拉动力。2、聚焦城市建设，增强同城发展的承载力。3、聚焦生态旅游，增强绿色发展的支撑力。4、聚焦美丽乡村，增强统筹发展的凝聚力。5、聚焦民生事业，增强共享发展的向心力。三、部门职责-工作活动绩效目标919 保定市满城区坨南乡人民政府 单位：元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差选举和任免检查监督代表法、选
12、举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告换届选举工作完成率 100% 95% 90% 90%天主教神职人员补助覆盖率 80% 70% 60% 60%民族宗教事务管理贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策
13、和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题. 维稳突出问题解决率 80% 70% 60% 60%安保活动圆满完成情况 80% 70% 60% 60%预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。 协调督导事项化解率 85% 75% 65% 65%政法综治稳定和国家安全1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工
14、作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。3、加强政法队伍建设和领导班子建设。4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。办结率 完成 完成较好 基本完成 未完成919 保定市满城区坨南乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差矛盾纠纷排查率 100%，化解率 98% 排查率、化解率 完成 完成较好 基本完成 未完成5、坚
15、持社会治安综合治理属地管理原则；抓好目标管理责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇公路治安联防护路等工作。6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。7、矛盾纠纷排查。 保障公路运输及过往人员安全保障安全畅通及过往人员安全完成 完成较好 基本完成 未完成开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平41.53%40.53%39.53%39.53%村民委员会换届选举率达到或超过上届水平99.8%99.6%99.4%99.4%社会管理与服务 组织指导基层政权和村民委员会建设；推进社会工作人员队伍建设建立健全城乡基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”；按照农村社
16、区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设社区综合设施覆盖率达到全国平均水平77.4%76.4%75.4%75.4%政府专项工作服务与管理政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险。乡镇债务风险警戒值全部低于财政部风险警戒标准总体风险低于警戒标准，单项指标被风总体风险低于警戒标准，两个单项指标三个单项指标被风险预警919 保定市满城区坨南乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差险预警 被风险预警工程运行故障率 2% 5%
17、8% 8%年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。 工程质量验收合格率 95% 90% 85% 85%保障农村供水安全 任务完成率 95% 90% 85% 85%提高农业用水效率、改善农业生产条件 项目完工率 95% 90% 85% 85%水利水电项目建设与管理 水利水电项目的建设与维护管理增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定移民政策落实率 100% 95% 90% 90%水利科技支撑和公共服务组织开展乡镇水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。工程完成率 95% 90% 8
18、5% 85%加强乡镇基础设施建设基础设施建设工作目标完成率95% 90% 85% 85%乡镇建设工作考核完成率 100% 90% 70% 70%垃圾处理率 98% 90% 70% 70%城乡建设管理乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价。 危房改造完成率 98% 90% 70% 70%交通运输基础设施建设完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管公路建设运转有序，各项业务顺利
19、开展，工作按时完成。交通基础设施建设重点项目完成率90% 80% 65% 65%919 保定市满城区坨南乡人民政府 单位：元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差理。公路基础信息数据更新率 95% 85% 70% 70%按时、按质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。 公路基础信息数据使用率 95% 85% 70% 70%项目质量 合格 不合格交通运输基础设施养护、维护开展交通运输基础设施养护、维护，对项目招投标活动进行监督管理各项业务顺利开展，按时完成工作工作质量按时完成工作，质量高按时完成工作，质量一般基本完成工作未按时完成工作搞好服务保
20、障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。综合事务保障完成率 100% 90% 80% 80%政务管理 承担系统综合业务管理和部门综合事务管理涉密 涉密 涉密 涉密 涉密 涉密医疗保障通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。有效降低城乡居民看病就医的经济负担。 新农合参合率 95% 90% 85% 85%计划生育提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。改善我区农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率80%及以上75%及以上70%及以上70%以下
