1、2018年省委党校部门预算公开情况说明按照预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将中共河北省委党校 2018 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：根据中国共产党党校工作条例第一章第二条“中国共产党党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。”因此，我校主要职能是在省委的统一领导下，办好主体班、干部短期培训班、研究生学历班等班次；加强学科建设和教学研究，强化科研工作，完成相关理论研究，为省领导及相关职能部门提供决策咨询成果。主要职责有两项：培训教育、理论研究和决
2、策咨询。在此原则指导下，2018 年，中共河北省委党校要继续以邓小平理论、 “三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中国共产党党校工作条例及近年来中央、省委关于党校工作的系列指示精神，坚持“党校姓党”原则，着力发挥“三个主作用” 、加强“四项建设” 、推进“四个创新” ，适应河北经济社会发展和干部教育培训新要求，实施具有时代特征、河北特色的党校教育发展规划，进一步加大改革创新力度，增强党校教育的核心竞争力，在创建省级一流党校的新起点上取得重要进展，不断提高办学水平，不断提高在全省工作大局中的贡献率，为实现河北科学发展
3、、绿色崛起做出新贡献。机构设置：部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式中共河北省委党校（行政） 事业 正厅 财政资金基本保障中共河北省委党校（事业） 事业 正厅 财政资金基本保障单位名称 单位性 质 单位规格 经费保障形式2、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共河北省委党校收支包含在部门预算中。1、收入说明中共河北省委党校（281）2018 年预算收入 14716.26 万元，其中：一般公共预算收入 12016.26 万元，事业收入 2700 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表
4、、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共河北省委党校 2018 年度部门预算中支出预算的总体情况。2018 年支出预算 14716.26 万元，其中基本支出 10062.56 万元，包括人员经费 7530.30 万元和日常公用经费 2532.26 万元；项目支出 4653.70 万元，全部为省本级支出，主要为：主体班培训 1187 万元、干部短期培训 510 万元、研究生办学 570 万元、学科建设 105 万元、省委党校基础建设项目 327 万元、省委党校 3 号学员楼拆危建新项目剩余开办费 1152 万元、消防系统改造 80 万元、尚思苑学员楼布草更新 25 万元、智慧校园工
5、程（三期）30 万元、学校大门改造 215 万元、校内垃圾转运站建设 45 万元、崇学楼大礼堂扩声系统备份 75 万元、图书馆经费 75 万元、教学科研专项经费 165 万元、学术期刊 35 万元及其他科研课题经费等。3、比上年增减情况2018 年预算收支安排 14716.26 万元，较 2017 年预算 11499.03 万元增加了 3217.23 万元，其中：基本支出 2018 年 10062.56 万元、2017 年 8661.83，增加了 1400.73 万元，主要是人员经费增加了1247.46 万元、正常公用经费增加 153.27 万元；项目支出 2018 年 4653.70 万元、
6、2017 年 2837.20 万元，增加了 1816.50 万元，主要为主体班拨款标准提高（由 115 元/人.天提高至 150 元/人.天）、3 号楼开办费和基础建设项目等购置性、修缮类项目增加，其他经常性项目变化不大。三、机关运行经费安排情况2018年，我校机关运行经费共计安排756.36万元，主要用于中共河北省委党校办公区、教学区及学员食宿区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年，我校 “三公 ”经费预算安排155.95 万元，总体比2017年165.95万元减少10万元。其中因公出国（境）费
7、61.45万元，与2017年比较没有变化（根据省委办公厅49号文件精神及省财政厅关于教研人员出国（境）经费预算单列、单独统计的要求，我校2018年用专户核拨资金安排教学科研人员出国培训经费预算50万元，包括在因公出国（境）经费预算总指标内）；公务用车购置及运维费81万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费81万元)，比2017年91万元减少10万元，原因为公车购置费均为零，但2018年公车运维费比2017年减少10万元；公务接待费13.50万元，与2017年相比没有变化。2018年“ 三公” 经费总体与2017 年相比减少10万元，是因为我校继续坚持执行“ 三公”经费支出有关规定
8、，尽力压缩“三公” 支出。五、绩效预算信息总体绩效目标：2018 年，中共河北省委党校要深入贯彻党的十九大精神，以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面贯彻落实中国共产党党校工作条例20132018 年全国干部教育培训规划及中央、省委关于加强和改进新形势下党校工作的意见及一系列指示精神，坚持党校姓党根本原则，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，紧紧围绕省委九届六次全会提出的“ 抓好三件大事，打好六场硬仗，实施八项战略，深化九项改革”的要求，实施具有时代特征、河北特色的党校教育发展规划，在建设全国一流党校的新起点上取得重要进展，不
9、断深化改革，提高办学水平，构筑理论高地，持续提高党校在经济强省、美丽河北建设大局中的贡献率。全年计划举办主体班次约 30 期，培训轮训学员约 2300 人次，立项结项各类科研课题 130项，完成决策课题约 10 项，提供政策咨询报告约 15 篇。职责分类绩效目标：职责 1 培训教育内容描述：主体班培训要根据党中央和省委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导干部和宣传骨干；要结合河北发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班。干部短期培训要针对提高干部某一方面能力为目标，充分利用现有教学资源进行干部短期培训。研究生教育就是要通过办好不同形式的研
10、究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。中长期目标：主体班培训要围绕省委省政府中心工作，通过创新教学方式和严格日常管理，提高教学水平、保障培训质量，满足大规模培训干部和提高干部队伍素质的要求。干部短期培训要有针对性地提高干部执政能力，利用现有教学资源，有效提高干部队伍素质，加强党校可持续发展能力。研究生教育要立足保证教学质量，及时更新教学内容，发挥党校教学优势，有效提高学员工作能力和思想素质。年度绩效目标：2018 年，我校拟举办干部进修班 12 期，学期 2 个月；举办干部培训班 6 期，学期 2 个月；举办专题班 12 期，学期半个月，共计培训学员 2300 人次。预计开设各种短期
11、培训班 30 期，培训干部约 3000 人次。培养中央党校在职研究生 70 人，省委党校脱产研究生 60 人，省委党校在职研究生在校人数 3000 人。年度措施目标：1、创新班次设置；2、扩大培训规模；3、加强学科建设；4、加强精品课和特色课建设；5、创新培训方式方法；6、加强教学基地建设；7、加强教材建设；8、加强学员管理；9、推进信息化建设；10、加强研究生办学管理。职责 2 理论研究和决策咨询内容描述：围绕党的中心任务及重大战略部署对国内外特别是省内重大现实理论问题开展研究；承担党委和政府下达的调研任务，为领导决策服务；对马克思主义中国化最新理论成果和党的路线方针政策开展宣传。中长期目标
12、：通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新；通过开展调查研究，拿出有质量的成果为领导决策服务，发挥为省委省政府决策的思想库和主智囊团作用；通过对党的路线方针政策的宣传和对重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群众掌握马克思主义的立场、观点、方法，坚定理想信念，始终和党中央保持一致。年度绩效目标：国家、省社科基金项目及全国党校系统调研项目立项和资助数量 16 项；全年资助科研成果 130项；全国党校系统和省优秀科研成果获奖 5 项；决策服务项目立项 10 项；供省领导参阅的决策参考编印报送和批示数量 15 项；承担省委省政府及有关部门组织的重要文件的
13、起草和重大调研活动 1 次以上；河北党校报保持“优秀报纸” 称号；继续办好党政干部学习参考等内刊。年度措施目标：1、实施精品工程，加强决策服务研究；2、推进科研平台建设；3、开展科研能力提升活动；4、加强科研制度建设；5、强化精品报刊建设。2018 年部门职责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标281 中共河北省委党校 单位：万元评价标准职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差一、培训教育 4373.70根据党中央和省委关于建设高素质干部队伍的要求，有计划地培训、轮训高中级党员领导通过不断提高教学水平、完善教学设施、优化教学布局、丰富教学手段，围绕党和国家
14、工281 中共河北省委党校 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差干部和宣传骨干；结合河北发展实际，以研讨中央重大理论和方针、政策问题为目的，举办各种专题研讨班;利用教学资源进行干部短期培训作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部，有效提高干部的政策理论水平、思想觉悟和执政能力。学员教学满意率 90% 80% 70%70%培训、轮训工作完成率100% 95% 90%90%特色教学百分比 20% 15% 10%10%1、组织培训班 1711.70根据省委组织部的干训
15、计划，培训、轮训领导干部和理论骨干；受省委、省政府及有关职能部门委托，结合河北发展实际，举办各种专题培训、研讨班。通过外请专家学者授课，开拓学员思路；通过现场教学、情景教学、案例教学、西柏坡特色教学，有效提高培训质量，提高学员解决实际问题的能力。委托单位满意率 95% 90% 85%85%学员毕业数量3000250020002000研究生学历班的开办数 20 15 10 10在读学员满意率 90% 80% 70%70%2、开办研究生学历班 570.00办好中央党校研究生学历教育、省委党校脱产研究生学历教育和在职研究生学历教育通过办好不同形式的研究生学历教育，满足不同层次干部对学历方面的需求。全
16、年培养中央党校在职研究生 70 人，省委党校脱产研究生 60 人，省委党校在职研究生 3400 人。 学员单位满意率 90% 80% 70%70%281 中共河北省委党校 单位：万元职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价 标准优 良 中 差教师培训进修比率 30% 20% 10%10%党校特色教材教案比率 20% 15% 10%10%培训满意度 90% 80% 70% 70%3、师资与学科建设 105.00加强师资培训、交流、培养，引进高水平人才，加强学科建设和学科培育，形成有党校特色的优势学科、重点学科和教学基地。通过重点培育和建设，形成几门有党校特色的优势学科和重点学科
17、。特色优势学科门数 3 2 1 1后勤大型设备完好率100% 95% 90%90%受训学员后勤管理综合满意率95% 90% 85% 85% 4、教学事物管理 1987.00组织实施与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事物通过严格的行政后勤管理，为学员培训和教学科研活动创造良好的硬件环境和后勤保障后勤保障事务完成率100% 95% 90%90%二、理论研究和决策咨询 280.00开展对马克思主义中国化最新成果、河北重大现实问题及战略问题的研究，为推进党的理论创新服务，为省委、省政府及有关部门决策咨询服务通过对党的中心任务、重大战略部署及相关重大现实理论问题开展调查研究，有效推进理论创新，立项一批有质量的课题；通过开展调查研究，拿出一批有质量的成果为领导决策服务；通过对党的路线方针政策的宣传和重大理论问题的分析解读，使党员领导干部和群
