1、1四川省内江市市中区文化馆2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。内江市市中区文化馆基本职能主要包括：组织群众文化活动；培训、辅导文艺骨干、文化站长、艺术后继人才；非物质文化遗产保护；送文化下乡活动。重点工作是文化馆免费开放、打造永安艺术小镇和开展群众文化活动。（二）2017 年重点工作完成情况。文化馆全体干部职工在区委宣传部和区文广体新局的领导和支持下，以科学发展观为统领，深入贯彻党的十八大精神，多方采纳意见，制定各种措施，强化业务素质和组织纪律管理，全面发挥文化馆各项职能，完成全年工作任务，为发展区群众文化、推进我区精神文明建设作出积极贡献。二、部门概况内江市市中
2、区文化馆属一级预算单位，属事业单位。内江市市中区文化馆下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位0 个。3、收支决算总体情况说明2017 年我馆本年收入合计 282.66 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 252.66 万元，占 89%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收2入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 11%。2017 年我馆本年支出合计 266.78 万元，其中：基本支出232.66
3、 万元，占 87%；项目支出 34.12 万元，占 13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入决算 295.52 万元，支出决算295.52 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 8.36 万元、支出减少 8.36 万元，减少 3%、减少 3%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出 266.78 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支
4、出增加 11.18 万元，增长 4%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出 266.78 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 0 万元，占 0%；外交支出0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 204.48 万元，占 77%；社会保障和就业支出 37.75 万元，占 14%；医疗卫生与计划生育支出311.91 万元，占 4%；节能环保支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 0 万元，占 0%；农林水支出 0 万元，占 0
5、%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 12.64 万元，占 5%；粮油物资储备支出0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.文化体育与传媒支出-文化-群众文化: 支出决算为173.58 万元，完成调整预算 98%，决算数大于调整预算数的主要原因是单位人员工资、日常运转以及为完成
6、特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：组织群众文化活动、非物质文化遗产保护。2.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出: 支出决算为 30.90 万元，完成调整预算 54%，决算数大于调整预算数的主要原因是单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：组织群众文化活动、非物质文化遗产保护。3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休: 支出决算为 16.25 万元，完成调整预算 100%。44.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算 为
7、 21.16 万元，完成调整预算 100%。5.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出: 支出决算为 0.34 万元，完成调整预算 100%。6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算 为 8.47 万元，完成调整预算 100%。7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出:支出决算为 3.44 万元，完成调整预算100%。4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:支出决算为 12.64 万元，完成调整预算 100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 232.
8、66 万元，其中：人员经费 212.24 万元，主要包括：基本工资 28.91 万元、津贴补贴 4.09 万元、奖金 4.92 万元、绩效工资 78.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.62 万元、其他社会保障缴费 10.42 万元、生活补助 16.25 万元、奖励金 27.13 万元、住房公积金 19.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.75万元等。5公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费 3.06 万元、印刷费 0.02 万元、水费 0.22 万元、电费 0.28 万元、邮电费 1.04万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 2.76 万元、维修（护）费0.05
9、 万元、培训费 0.04 万元、公务接待费 2.94 万元、劳务费1.56 万元、工会经费 0.81 万元、福利费 2.12 万元、公务用车运行维护费 2.28 万元、其他交通费 0.17 万元、其他商品和服务支出 2.89 万元等。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算 为 5.47 万元，完成预算 36%，决算数小于预算数的主要原因是我馆加强了对公务用车的管理，用于送文化下乡和开展群众文化事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情
10、况说明2017 年度“三公” 经费财 政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.28 万元，占 42%；公务接待费支出决算 3.19 万元，占 58%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2.公务用车购置及运行维护费支出 2.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 06万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其
11、中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.28 万元。主要用于我馆送文化下乡和开展群众文化事业所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少0.77 万元，下降 34%。主要原因是加强了对公务用车的管理，。3.公务接待费支出 3.19 万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16 批次，236 人次（不包括陪同人员），共计支出 3.19 万元，具体内容包括：接待书画家、记者和下乡接待工作等群众文化事业开展，群文调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。其中：
12、外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.77 万元，增长 32%。主要原因是主要用于接待书画家、记者和日常下乡接待工作等群众文化事业开展，群文调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。7十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，我馆属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017 年度，我馆政府采购 17 台台式电脑，支出总额6.7
13、2 万元，其中：政府采购货物支出 6.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于文化馆的日常开支工作。授予中小企业合同金额 6.72 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 6.72 万元，占政府采购支出总额的 100%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，我馆共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017 年，我馆未开展一般公共
14、预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 98 分，存在的问题：一是重点工作因8项目资金到位较晚，项目只能跨年实施，所以导致相关项目还没有全面完成，没有达到预期的目标。二是制度创新情况。下一步改进措施：完善相关管理制度，提高资金使用效率。2017 年部门整体支出绩效评价得分表一级指标 二级指标 三级指标 得分相关性（5 分） 5明确性（5 分） 5目标任务（15 分）合理性（5 分） 5测算依据（5 分） 5部门决策（25 分）预算编制（10 分） 目标管理（5 分）5省级财力专项预算分配时限（1 分
15、） 1专项资金分配时限（2 分） 中央专款分配合规率（1 分） 1中期评估（2 分） 执行中期评估（2 分） 2预算执行进度监控（2 分） 2绩效监控（5 分）绩效目标动态监控（3 分） 3非税收入征收情况（1 分） 1非税收入执收情况（2 分） 非税收入上缴情况（1 分） 1资产管理信息化情况（2 分） 2行政事业单位资产报告情况（2 分） 2资产管理（6 分）资产管理与预算管理相结合（2 分） 2内控制度管理（2 分） 内部控制度健全完整（2 分） 2预算公开（2 分） 2决算公开（2 分） 2信息公开（6 分）绩效信息公开（2 分） 2绩效评价开展（2 分） 2综合管理（30 分）绩效评
16、价（5 分）评价结果应用（3 分） 3文化馆群众文化活动数量达标（5 分） 5文化馆群众文化活动质量达标（5 分） 5文化馆群众文化活动时效达标（5 分） 5履职成效（20 分）文化馆群众文化活动成本达标（5 分） 5重点改革（重点工作）完成情况（5 分） 4科技（制度、方法、机制等）创新（5 分） 4可持续发展能力（15分） 人才培养（5 分） 5协作部门满意度（3 分） 3部门绩效情况（45 分）满意度（10 分）管理对象满意度（3 分） 39社会公众满意度（4 分） 43.部门自行组织绩效评价开展情况。我馆开展了整体支出绩效评价，对文化馆免费开放专项经费项目开展了绩效评价，自评分为 96
17、 分，存在的问题：一是重点工作因项目资金到位较晚，项目只能跨年实施，所以导致相关项目还没有全面完成，没有完全达到预期的目标。二是制度创新情况。下一步改进措施：完善相关管理制度，提高资金使用效率。2017 年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称一级指标二级指标 三级指标 分值 得分必要性（政策依据) 5 5（10分）科学决策可行性（政策完善） 5 5明确性 5 5（20分）项目决策（10）绩效目标 合理性 5 5资金分配 3 3（7分）资金管理资金使用 4 4（10分）项目管理（3分）项目执行执行规范 3 3（特性指标70分）（20）项目完成完成数量 5 510完成质量 5 5完成时效 5
18、5完成成本 5 5经济效益（可选项） 5社会效益（可选项） 6生态效益（可选项） 6可持续效益（可选项） 6公平效率（可选项） 6使用效率（可选项）406项目绩效 （50分）项目效益服务对象满意度 10 10总分 96十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
